流程的改洗 1、供应商管理.收集整理有关当前市场资讯,了解 市场上供应商的资讯,如规模、实力、市场分额、品种、 价格、付款条件、供货能力等,从中筛选出候选的供应商 以便进一步联系 2、询价和交易.有了候选的供应商后,业务员输入 必要的信息,如采购数量、品种、批次等,由系统自动生 成询价单。业务员将询价单以传真或电子邮件形式发往供 应商处以了解其供货意向,进行业务交易 3、采购计划管理.将询价结果处理后可以由系统自 动生成或手工录入生成采购计划。采购计划通过工作流方 式传递到本级公司主管做初步审核,并汇总采购计划报上 级公司平衡。然后根据上级公司确定的总量指标调整、确 定采购计划
流程的改进 1、供应商管理．收集整理有关当前市场资讯，了解 市场上供应商的资讯，如规模、实力、市场分额、品种、 价格、付款条件、供货能力等，从中筛选出候选的供应商 以便进一步联系。 2、询价和交易．有了候选的供应商后，业务员输入 必要的信息，如采购数量、品种、批次等，由系统自动生 成询价单。业务员将询价单以传真或电子邮件形式发往供 应商处以了解其供货意向，进行业务交易。 3、采购计划管理．将询价结果处理后可以由系统自 动生成或手工录入生成采购计划。采购计划通过工作流方 式传递到本级公司主管做初步审核，并汇总采购计划报上 级公司平衡。然后根据上级公司确定的总量指标调整、确 定采购计划
签定合同.业务员根据批准的采购计划在每年 两次的全国定货会或省内衔接会上和供应商签署合 同或计划衔接书.对省内购进业务来讲,合同只规 定了总量,需要供应商进一步分解。但省内外购进 数量之和不能超过采购计划指标。 5、合同管理,对省外购进业务,签完合同后,业 务员将一张或多张合同直接输入到系统中;对省内 购进业务,需要按供应商分解的计划安排表作为合 同输入到系统中。然后由系统自动汇总所有合同臼 合计数,判断是否超过采购计划指标。如果超过东 统给予提示或禁止进一步处理。在合同管理中,可 以对合同进行更新、暂挂和终止等处理,如货物入 库后系统自动根据验收入库单上的实收数(应收数 差异数)核减合同数量和金额
4、签定合同．业务员根据批准的采购计划在每年 两次的全国定货会或省内衔接会上和供应商签署合 同或计划衔接书．对省内购进业务来讲，合同只规 定了总量，需要供应商进一步分解。但省内外购进 数量之和不能超过采购计划指标。 5、合同管理．对省外购进业务，签完合同后，业 务员将一张或多张合同直接输入到系统中；对省内 购进业务，需要按供应商分解的计划安排表作为合 同输入到系统中。然后由系统自动汇总所有合同的 合计数，判断是否超过采购计划指标。如果超过系 统给予提示或禁止进一步处理。在合同管理中，可 以对合同进行更新、暂挂和终止等处理，如货物入 库后系统自动根据验收入库单上的实收数（应收数 -差异数）核减合同数量和金额
6生成采购订单.供应商发货前通知业务员发 计划,业务员如果同意执行,则在系统中根据 合同自动生成采购订单。对于有些购进业务可以 从手工输入采购订单开始采购流程处理。 7、订单审核确认.采购订单审核确认后,自动 生成入库通知单和电子发票。其中,入库通知单 和电子发票存储在中央资料库中,以便仓库调用 入库通知单和财务部门调用电子发票。 8、仓库验收入库.库管员根据供应商转来的随 货同行联的合同号(或订单号)从系统中调入对 应的入库通知单,审核无误后由系统根据入库通 知单自动生成(也可以手工录入)验收入库单。 明确这批货物处理意见
6、生成采购订单．供应商发货前通知业务员发 货计划，业务员如果同意执行，则在系统中根据 合同自动生成采购订单。对于有些购进业务可以 从手工输入采购订单开始采购流程处理。 7、订单审核确认．采购订单审核确认后，自动 生成入库通知单和电子发票。其中，入库通知单 和电子发票存储在中央资料库中，以便仓库调用 入库通知单和财务部门调用电子发票。 ８、仓库验收入库．库管员根据供应商转来的随 货同行联的合同号（或订单号）从系统中调入对 应的入库通知单，审核无误后由系统根据入库通 知单自动生成（也可以手工录入）验收入库单。 明确这批货物处理意见
4张购管理的目标 1.适用(采购管理的首要目标) 冷2,及时(JⅠT采购) 冷3,齐备 冷4经济 冷5,协作
４.采购管理的目标 ❖１.适用（采购管理的首要目标） ❖２.及时（ＪＩＴ采购） ❖３.齐备 ❖４.经济 ❖５.协作
5.张购管理的內容 用料部门请购单 汇集信息 采购决策 商务谈判选择供应商制采购计划 签订采购合同验收入库—十监管评价
５.采购管理的内容 用料部门请购单 选择供应商 编制采购计划 汇集信息 采购决策 商务谈判 签订采购合同 验收入库 监管评价