康元药业集团 2019年年度报告 、报告期内主要经营情况 报告期内,本公司实现营业收入11980亿元,较上年同期上升约693%;实现归属于上市 公司股东的净利润8.94亿元,同比增长约2787%:实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益 的净利润为829亿元,同比增长约3130%。公司各板块业务发展情况具体如下 (1)丽珠集团(不含丽珠单抗) 截至报告期末,本公司直接及间接持有丽珠集团(000513.SZ,01513HK)44.81%股权。 报告期内,丽珠集团(不含丽珠单抗)实现营业收入93.85亿元,同比增长约5.91%;为本公司 贡献归属于母公司股东的净利润约641亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2019年年度 报告》。 (2)丽珠单抗 截至报告期末,本公司持有丽珠单抗股权权益为6045%,对本公司当期归母净利润影响金 额约为-140亿元。 报告期内,公司积极优化并调整了丽珠单抗的分管高管及执行管理团队,全面提升执行力 主要完成了以下重点工作:全面梳理、评估已立项项目,强化项目过程管理,研发的质量与时 效明显提升:聚焦核心项目的临床研究工作,统筹管理临床运营及医学研究,结合营销资源加 速重点项目临床进展;加强与CDE、临床组长单位的沟通,临床开发策略更科学合理;在临床 前项目的储备上,聚焦临床价值,积极布局创新药物,在靶向生物药及细胞治疗方面加强了布 截至报告期末,重点项目研发进展如下:注射用重组人绒促性素已申报生产,并已完成国 家局临床现场核査,正在进行生产现场核查准备工作;重组人源化抗人L-6R单克隆抗体注射 液已完成Ⅰ期临床,正在进行Ⅲ期临床试验,临床入组顺利:重组抗HER2结构域Ⅱ人源化单 克隆抗体注射液正在进行Ib期临床试验,入组已完成:注射用重组人源化抗PD-1单克隆抗体 正在进行Ib期临床试验,目前已启动四个临床中心;治疗用新型长效肿瘤靶向细胞因子药物已 完成IND申请。 (3)健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗) 报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)实现营业收入2948亿元,较上年同期上 升约5.15%;实现归属于上市公司股东的净利润382亿元,同比增长约2696%。实现归属于上 市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3.69亿元,同比增长约27.28%。主要领域及重点产品 情况如下 ①处方药 16/230
健康元药业集团 2019 年年度报告 16 / 230 二、报告期内主要经营情况 报告期内，本公司实现营业收入 119.80 亿元，较上年同期上升约 6.93%；实现归属于上市 公司股东的净利润 8.94 亿元，同比增长约 27.87%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益 的净利润为 8.29 亿元，同比增长约 31.30%。公司各板块业务发展情况具体如下： （1）丽珠集团（不含丽珠单抗） 截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ，01513.HK）44.81%股权。 报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入 93.85 亿元，同比增长约 5.91%；为本公司 贡献归属于母公司股东的净利润约 6.41 亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2019 年年度 报告》。 （2）丽珠单抗 截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为 60.45%，对本公司当期归母净利润影响金 额约为-1.40 亿元。 报告期内，公司积极优化并调整了丽珠单抗的分管高管及执行管理团队，全面提升执行力。 主要完成了以下重点工作：全面梳理、评估已立项项目，强化项目过程管理，研发的质量与时 效明显提升；聚焦核心项目的临床研究工作，统筹管理临床运营及医学研究，结合营销资源加 速重点项目临床进展；加强与 CDE、临床组长单位的沟通，临床开发策略更科学合理；在临床 前项目的储备上，聚焦临床价值，积极布局创新药物，在靶向生物药及细胞治疗方面加强了布 局。 截至报告期末，重点项目研发进展如下：注射用重组人绒促性素已申报生产，并已完成国 家局临床现场核查，正在进行生产现场核查准备工作；重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射 液已完成 I 期临床，正在进行 III 期临床试验，临床入组顺利；重组抗 HER2 结构域 II 人源化单 克隆抗体注射液正在进行 Ib 期临床试验，入组已完成；注射用重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体 正在进行 Ib 期临床试验，目前已启动四个临床中心；治疗用新型长效肿瘤靶向细胞因子药物已 完成 IND 申请。 （3）健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗） 报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现营业收入 29.48 亿元，较上年同期上 升约 5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.82 亿元，同比增长约 26.96%。实现归属于上 市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 3.69 亿元，同比增长约 27.28%。主要领域及重点产品 情况如下： ①处方药
健康元药业集团 2019年年度报告 报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)处方药板块实现销售收入11.05亿元, 比增长约25%,其中主要产品注射用美罗培南实现销售收入10.65亿元,同比增长约24%。 面对竞争厂家众多、招标价格逐年下降等不利因素影响,公司狠抓质量、成本及市场,美 罗培南制剂销售增速明显提升。本公司是国内首家美罗培南制剂及原料均通过欧盟GMP认证的 企业,制剂已取得德国、澳大利亚及加拿大等多个国家的注册批件,原料粗品通过日本PMDA 检査,具有较大的质量优势。2019年,新乡海滨作为海滨制药美罗培南原料的厂外车间完成了 广东、河南两地药监局的检査验收获得药品生产许可,并经欧洲药品质量管理局(EDQM)核 准获得批准变更的 EU CEP证书,为未来美罗培南产品扩大产能,降低成本,增加效益奠定了 基础。销售方面,公司进一步加强市场准入工作,加大对空白及低产医院的开发力度,医院覆 盖率有所提升 呼吸类药品是公司近年来重点布局的产品领域。报告期内,公司收获了两个呼吸制剂产品 的注册批件:复方异丙托溴铵吸入溶液和盐酸左沙丁胺醇吸入溶液,均为首仿上市,竞争格局 良好。太太药业和健康元海滨作为以上两个品种MAH委托生产企业,相关生产线于2019年通 过了GMP检查,具备合格生产条件,极大地保证了新产品的产能供应。加强销售队伍建设和推 进市场准入是当前呼吸类药品销售工作的重心。截至2019年底,公司已组建呼吸产品管线的医 学及市场团队,两个新产品的市场准入工作进展顺利,复方异丙托溴铵吸入溶液共完成21个省 的招标挂网,盐酸左沙丁胺醇吸入溶液共完成14个省的招标挂网 ②原料药及中间体 报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)原料药及中间体板块实现销售收入15.05 亿元,同比下降约4%,其中主要产品7ACA(含D7ACA)实现销售收入10.12亿元,同比下 降约7%,美罗培南(混粉)实现销售收入2.78亿元,同比增长约45% 2019年下半年,由于市场供应量持续增加,7-ACA价格明显回落,导致该产品全年的销 售收入较上年略有下降。7-ACA市场受供需关系影响较大,价格波动明显。近期受新冠肺炎疫 情影响,7-ACA市场价格有望企稳。面对严峻的市场环境,公司将继续加强生产质量管控,降 低成本,提高质量,保证产品竞争力。同时加强销售市场维护,积极开拓海外市场,稳定市场 份额。 ③保健品及OTC 报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)保健品及OTC板块实现营业收入30亿 元,同比下降约8%,其中主要品种意可贴实现销售收入1.17亿元,同比增长约11%。 17/230
健康元药业集团 2019 年年度报告 17 / 230 报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块实现销售收入 11.05 亿元，同 比增长约 25%，其中主要产品注射用美罗培南实现销售收入 10.65 亿元，同比增长约 24%。 面对竞争厂家众多、招标价格逐年下降等不利因素影响，公司狠抓质量、成本及市场，美 罗培南制剂销售增速明显提升。本公司是国内首家美罗培南制剂及原料均通过欧盟 GMP 认证的 企业，制剂已取得德国、澳大利亚及加拿大等多个国家的注册批件，原料粗品通过日本 PMDA 检查，具有较大的质量优势。2019 年，新乡海滨作为海滨制药美罗培南原料的厂外车间完成了 广东、河南两地药监局的检查验收获得药品生产许可，并经欧洲药品质量管理局（EDQM）核 准获得批准变更的 EU CEP 证书，为未来美罗培南产品扩大产能，降低成本，增加效益奠定了 基础。销售方面，公司进一步加强市场准入工作，加大对空白及低产医院的开发力度，医院覆 盖率有所提升。 呼吸类药品是公司近年来重点布局的产品领域。报告期内，公司收获了两个呼吸制剂产品 的注册批件：复方异丙托溴铵吸入溶液和盐酸左沙丁胺醇吸入溶液，均为首仿上市，竞争格局 良好。太太药业和健康元海滨作为以上两个品种 MAH 委托生产企业，相关生产线于 2019 年通 过了 GMP 检查，具备合格生产条件，极大地保证了新产品的产能供应。加强销售队伍建设和推 进市场准入是当前呼吸类药品销售工作的重心。截至 2019 年底，公司已组建呼吸产品管线的医 学及市场团队，两个新产品的市场准入工作进展顺利，复方异丙托溴铵吸入溶液共完成 21 个省 的招标挂网，盐酸左沙丁胺醇吸入溶液共完成 14 个省的招标挂网。 ②原料药及中间体 报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入 15.05 亿元，同比下降约 4%，其中主要产品 7-ACA（含 D-7ACA）实现销售收入 10.12 亿元，同比下 降约 7%，美罗培南（混粉）实现销售收入 2.78 亿元，同比增长约 45%。 2019 年下半年，由于市场供应量持续增加，7-ACA 价格明显回落，导致该产品全年的销 售收入较上年略有下降。7-ACA 市场受供需关系影响较大，价格波动明显。近期受新冠肺炎疫 情影响，7-ACA 市场价格有望企稳。面对严峻的市场环境，公司将继续加强生产质量管控，降 低成本，提高质量，保证产品竞争力。同时加强销售市场维护，积极开拓海外市场，稳定市场 份额。 ③保健品及 OTC 报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健品及 OTC 板块实现营业收入 3.00 亿 元，同比下降约 8%，其中主要品种意可贴实现销售收入 1.17 亿元，同比增长约 11%
康元药业集团 2019年年度报告 公司调整并加大了OT℃C产品终端推广方式和力度,OTC产品营收保持较好增长。然而在 保健品销售方面,由于受到多地医保局关于定点药店禁售保健食品等相关规定影响,公司保健 品可售终端减少,销量出现一定下滑,同时上半年公司统一调高保健品零售价格,价格上涨对 短期销量也造成一定影响。2020年,公司将重新梳理各品牌定位和特点,升级品牌包装,加强 新媒体矩阵传播,并通过梳理线下一二级商业架枃,深耕渠道,拓展网点,强化与各连锁战略 合作,加强产品动销。此外,公司将加快布局特医及功能性食品领域,丰富公司产品线,提升 发展潜力。 ④呼吸类药品研发进展 截至报告期末,吸入制剂平台主要品种的研发进展如下:复方异丙托溴铵吸入溶液和盐酸 左沙丁胺醇吸入溶液获得注册批件;异丙托溴铵气雾剂、布地奈德气雾剂、吸入用布地奈德混 悬液、乙酰半胱氨酸吸入溶液及异丙托溴铵吸入溶液已申报生产;妥布霉素吸λ溶液、富马酸 福莫特罗吸入溶液、沙美特罗氟替卡松吸入粉雾剂正在临床试验中:盐酸氨溴索吸λ溶液已获 得临床试验批件。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 l1,980,153,1 l1,203,963,98988 营业成本 4,270,717,427.61 4,214,150,545.04 销售费用 3962,187,663.67 3,978,858,549.51 管理费用 849,133,879.6 712,870,734.56 19.11 研发费用 905,590,90283 708,444,11975 27.83 财务费用 ,845,2 167,564,05676 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2.312.447.687.1 1,825,535,799.06 26.67 投资活动产生的现金流量净额 ,310,459,67673 909,712,209.12 筹资活动产生的现金流量净额 2,060,016,430.06 1,404,688,817.13 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司实现营业收入11980亿元,较上年同期增长693%;营业成本42.71亿元, 较上年同期上升1.34% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种人民币
健康元药业集团 2019 年年度报告 18 / 230 公司调整并加大了 OTC 产品终端推广方式和力度，OTC 产品营收保持较好增长。然而在 保健品销售方面，由于受到多地医保局关于定点药店禁售保健食品等相关规定影响，公司保健 品可售终端减少，销量出现一定下滑，同时上半年公司统一调高保健品零售价格，价格上涨对 短期销量也造成一定影响。2020 年，公司将重新梳理各品牌定位和特点，升级品牌包装，加强 新媒体矩阵传播，并通过梳理线下一二级商业架构，深耕渠道，拓展网点，强化与各连锁战略 合作，加强产品动销。此外，公司将加快布局特医及功能性食品领域，丰富公司产品线，提升 发展潜力。 ④呼吸类药品研发进展 截至报告期末，吸入制剂平台主要品种的研发进展如下：复方异丙托溴铵吸入溶液和盐酸 左沙丁胺醇吸入溶液获得注册批件；异丙托溴铵气雾剂、布地奈德气雾剂、吸入用布地奈德混 悬液、乙酰半胱氨酸吸入溶液及异丙托溴铵吸入溶液已申报生产；妥布霉素吸入溶液、富马酸 福莫特罗吸入溶液、沙美特罗氟替卡松吸入粉雾剂正在临床试验中；盐酸氨溴索吸入溶液已获 得临床试验批件。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,980,153,109.49 11,203,963,989.88 6.93 营业成本 4,270,717,427.61 4,214,150,545.04 1.34 销售费用 3,962,187,663.67 3,978,858,549.51 -0.42 管理费用 849,133,879.62 712,870,734.56 19.11 研发费用 905,590,902.83 708,444,119.75 27.83 财务费用 -221,845,282.46 -167,564,056.76 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,312,447,687.11 1,825,535,799.06 26.67 投资活动产生的现金流量净额 1,310,459,676.73 -2,909,712,209.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -2,060,016,430.06 1,404,688,817.13 -246.65 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 119.80 亿元，较上年同期增长 6.93%；营业成本 42.71 亿元， 较上年同期上升 1.34%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
健康元药业集团 2019年年度报告 主营业务分行业情况 营业收入营业成本 分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上年增减 减(%) 减( 工商业 1190099574214.366330856459 0.72增加211个百分点 服务业 2,448,73879 847580526539 33.71 -35.19增加079个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增比上年增 毛利率比上年增减 (%) 减(%) 化学制剂 262.723.180.82 79.56 2109减少059个百分点 化学原料药及中 间体 3,505630,265.1112,270278,159.84 171 6.03增加534个百分点 1,308,600,59845 327793,71766 1544 -144减少113个百分点 [诊断试剂及设备 754,428,93442 293,382,38025 61.11 672增加0.53个百分点 保健品 53,455,94027 2471减少018个百分点 其他 57284.73 -8801 8925增加10.25个百分点 主营业务分地区情况 营业收入营业成本 分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增毛利率比上年增减 境内 1000785679432,910489,18134 657098增加1.61个百分点 3.03 1304.724.730.03 31.14 012增加5.03个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本报告期,公司主营业务实现收入119.03亿元,较上年同期增加748亿元,增幅6.70% 其中,化学制剂产品同比增长17.57%,原料药和中间体产品同比增长1.71%。主要系公司不断 深化营销改革,全力推进产品渠道下沉,加快销售专科领域建设,以及原料药领域通过资源整 合、调整产品结构、加大国际认证等措施,重点高毛利品种稳定增长所致。 受到医保控费等因素影响,中药制剂领域主要品种参芪扶正注射液收入有所下滑,导致该 领域营业收入较上年同期有所下降。同时,受到多地医保局关于定点药店禁售保健食品等相关 规定影响,公司保健品销量出现一定下滑。 公司持续开拓海外市场,报告期内公司实现境外营业收入1895亿元,较上年同期增长 742% (2.产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比「销售量比「厍存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减 (%) 7-ACA 吨2,794312,63657219.10 0.51 25707 产销量情况说明
健康元药业集团 2019 年年度报告 19 / 230 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工商业 11,900,099,553.67 4,214,366,330.85 64.59 6.72 0.72 增加 2.11 个百分点 服务业 2,448,738.79 847,580.52 65.39 -33.71 -35.19 增加 0.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 化学制剂 6,177,926,530.69 1,262,723,180.82 79.56 17.57 21.09 减少 0.59 个百分点 化学原料药及中 间体 3,505,630,265.11 2,270,278,159.84 35.24 1.71 -6.03 增加 5.34 个百分点 中药制剂 1,308,600,598.45 327,793,717.66 74.95 -15.44 -11.44 减少 1.13 个百分点 诊断试剂及设备 754,428,934.42 293,382,380.25 61.11 8.18 6.72 增加 0.53 个百分点 保健品 153,455,940.27 60,137,940.98 60.81 -25.05 -24.71 减少 0.18 个百分点 其他 57,284.73 50,951.30 11.06 -88.01 -89.25 增加 10.25 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 10,007,785,679.43 2,910,489,181.34 70.92 6.57 0.98 增加 1.61 个百分点 境外 1,894,762,613.03 1,304,724,730.03 31.14 7.42 0.12 增加 5.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本报告期，公司主营业务实现收入 119.03 亿元，较上年同期增加 7.48 亿元，增幅 6.70%。 其中，化学制剂产品同比增长 17.57%，原料药和中间体产品同比增长 1.71%。主要系公司不断 深化营销改革，全力推进产品渠道下沉，加快销售专科领域建设，以及原料药领域通过资源整 合、调整产品结构、加大国际认证等措施，重点高毛利品种稳定增长所致。 受到医保控费等因素影响，中药制剂领域主要品种参芪扶正注射液收入有所下滑，导致该 领域营业收入较上年同期有所下降。同时，受到多地医保局关于定点药店禁售保健食品等相关 规定影响，公司保健品销量出现一定下滑。 公司持续开拓海外市场，报告期内公司实现境外营业收入 18.95 亿元，较上年同期增长 7.42%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 7-ACA 吨 2,794.31 2,636.57 219.10 0.51 -3.05 257.07 产销量情况说明
康元药业集团 2019年年度报告 以下主要产品为本公司及控股子公司丽珠集团的重点品种,在本年报及丽珠年报中已经披 露销售金额,而以下主要品种的销售单价是公司的核心商业机密,为维护上市公司及广大投资 者利益,为更公平地参与市场竞争,本公司对以下产品的产销量不予披露,产销存量的变化情 况请参考产值、销售金额及库存金额的变化。 主要产品 产值(万元)销售金额库存金额产值比销售金 (万元) (万元) 年增额比上/库存金额 减(%‖年增减/比上年增 (%)减(%) 注射用美罗培南 11696518106485583,1657051.55243720642 艾普拉唑(片剂+针剂)104028709745449210295450266565 注射用醋酸亮丙瑞林微球103762609261793 36322175 参芪扶正注射液 81,9866781,691.727,545.35-20.55-18.48 7.71 尿促卵泡素 639672562647908.061737750 20.22 鼠神经生长因子 28337.7336,075399,73.70-4894-1883 47.30 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同期占/本期金额 分行业 成本构成项目 本期金额 本比例(%)上年同期金额总成本比例较上年同 本期占总成 期变动比 材料费用 2,585259,283.62 60532,602243,76716 61.75 人工费用 10.31 364320222 9.13 工商业 制造费用 1,034,868,346.26 折旧费用 332,58027808 7y932554035263 7.72 2.16 其他 不适用 4,269,869,847.09 99984212842683.1 人工费用 417,56976 618,82994 服务业 制造费用 113.679.30 折旧费用 43,341.11 64,327.32 3262 其他 847,580.52 0021,30786193 -35.19 材料费用 258553227397 6054260263804804 61.764 440,910,81199 404,262,032.16 制造费用 95906627 折旧费用 33262361919 77932560467995 其他 123,33.30309289-143480381 不适用 4,270,717,427.61 100004214,150,54504 分产品情况 上年同期占本期金额 分产品 成本构成项目 本期金额 木期占总成上年同期金额总成本比例上年同 材料费用 32,411,715.89 56,405,07644 1.34 人工费用 1.146.506.75 14,127,87733 28.18 保健品 制造费用 15,056,517.15 折旧费用 ,254,326.30 2,065588251 其他 1,268874 13,254,564.73 不适用
健康元药业集团 2019 年年度报告 20 / 230 以下主要产品为本公司及控股子公司丽珠集团的重点品种，在本年报及丽珠年报中已经披 露销售金额，而以下主要品种的销售单价是公司的核心商业机密，为维护上市公司及广大投资 者利益，为更公平地参与市场竞争，本公司对以下产品的产销量不予披露，产销存量的变化情 况请参考产值、销售金额及库存金额的变化。 主要产品 产值（万元） 销售金额 （万元） 库存金额 （万元） 产值比 上年增 减（%） 销售金 额比上 年增减 （%） 库存金额 比上年增 减（%） 注射用美罗培南 116,965.18 106,485.58 3,165.70 51.55 24.37 206.42 艾普拉唑（片剂+针剂） 104,028.70 97,454.49 21,029.54 50.26 65.65 46.48 注射用醋酸亮丙瑞林微球 103,762.60 92,617.93 - 36.32 21.75 - 参芪扶正注射液 81,986.67 81,691.72 7,545.35 -20.55 -18.48 -7.71 尿促卵泡素 63,967.25 62,647.90 8,067.37 7.50 5.72 20.22 鼠神经生长因子 28,337.73 36,075.39 9,773.70 -48.94 -18.83 -47.30 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工商业 材料费用 2,585,259,283.62 60.53 2,602,243,767.16 61.75 -0.65 人工费用 440,493,242.22 10.31 403,643,202.22 9.58 9.13 制造费用 1,034,868,346.26 24.23 995,760,241.49 23.63 3.93 折旧费用 332,580,278.08 7.79 325,540,352.63 7.72 2.16 其他 -123,331,303.09 -2.89 -114,344,880.38 -2.71 不适用 小计 4,269,869,847.09 99.98 4,212,842,683.11 99.97 1.35 服务业 材料费用 272,990.36 0.01 394,280.88 0.01 -30.76 人工费用 417,569.76 0.01 618,829.94 0.01 -32.52 制造费用 113,679.30 0.00 230,423.79 0.01 -50.67 折旧费用 43,341.11 0.00 64,327.32 0.00 -32.62 其他 小计 847,580.52 0.02 1,307,861.93 0.03 -35.19 合计 材料费用 2,585,532,273.97 60.54 2,602,638,048.04 61.76 -0.66 人工费用 440,910,811.99 10.32 404,262,032.16 9.59 9.07 制造费用 1,034,982,025.56 24.23 995,990,665.27 23.63 3.91 折旧费用 332,623,619.19 7.79 325,604,679.95 7.73 2.16 其他 -123,331,303.09 -2.89 -114,344,880.38 -2.71 不适用 小计 4,270,717,427.61 100.00 4,214,150,545.04 100.00 1.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 保健品 材料费用 32,411,715.89 0.76 56,405,076.44 1.34 -42.54 人工费用 10,146,506.75 0.24 14,127,877.33 0.34 -28.18 制造费用 15,056,517.15 0.35 20,532,804.40 0.49 -26.67 折旧费用 1,254,326.30 0.03 2,065,588.25 0.05 -39.28 其他 1,268,874.89 0.03 -13,254,564.73 -0.31 不适用