2015年年度报告 合计 409 -1-8.3 25.0 三、进出口及国(一)进口代理 内代理★ )出口代理206 -3.7 20.0 (三)国内代理 193 1166 ☆:本期无发生 ★:销售价格为代理服务费 :出口型煤。 ◆营业成本 2015年,公司煤炭业务的营业成本从2014年的394.84亿元下降26.8%至288.88亿元,具体 情况如下 单位:亿元 项目 015年占比(%)2014年占比(%)增减额增减幅(%) 材料成本(不含外购入洗原料 煤成本及买断贸易煤成本) 15.550.85 12.9-6.05 外购入洗原料煤成本 12.27 3. 1-0.99 -8. 买断贸易煤成本 22.11 10.0 10.9 折旧及摊销 13639.159.90.10 维修支出 6. 2.0-1.07 13.6 外包矿务工程费 7.1|-16.78 -59.8 其他成本 8.4 41.04 10.4 16.66 -40.6 煤炭业务营业成本合计 288.88 100.0394.84 100.0-105.96 2015年,公司自产商品煤销售成本162.34亿元,比上年207.48亿元减少45.14亿元,下降 21.8%;自产商品煤单位销售成本166.46元/吨,比上年195.57元/吨减少29.11元/吨,下降14.9% 买断贸易煤销售成本122.11亿元,比上年183.09亿元减少60.98亿元,下降33.3%;买断贸易 煤对外单位销售成本305.41元/吨,比上年395.12元/吨减少89.71元/吨,下降22.7%。 015年,公司自产商品煤单位销售成本构成及同比变动情况如下 单位:元/吨 2015年占比(%)2014年占比(%)增减额/增减幅 (%) 「材料成本(不含外购入洗原料煤459 成本 27.647.9324.5-1.99 4.2 外购入洗原料煤成本 11.57 11.57 人工成本 17.930.66 0.92 折旧及摊销 40.25 24.236.91 18.9 3.34 9.0 维修支出 6.96 4.2 7.41 3.8-0.45 外包矿务工程费 11.5 6.926.44 13.5-14.88 -56.3 其他成本 20.44 12.234.6517.7-14.21-41.0 自产商品煤单位销售成本1664610019.571001-29.-14.9 单位材料成本减少1.99元/吨,主要是各煤炭生产企业通过长协采购等方式降低材料采购单 价,提高配件国产化比例,以及进一步加强材料领用、消耗管理和修旧利废等,使材料成本同比 减少6.05亿元 26/185
2015 年年度报告 26 / 185 三、进出口及国 内代理★ 合计 409 3 446 4 -37 -1 -8.3 -25.0 （一）进口代理 10 5 66 9 -56 -4 -84.8 -44.4 （二）出口代理 206 4 214 5 -8 -1 -3.7 -20.0 （三）国内代理 193 1 166 1 27 - 16.3 - ☆：本期无发生。 ★：销售价格为代理服务费。 ﹡：出口型煤。 ◆营业成本 2015 年，公司煤炭业务的营业成本从 2014 年的 394.84 亿元下降 26.8%至 288.88 亿元，具体 情况如下： 单位：亿元 项目 2015 年 占比（%） 2014 年 占比（%） 增减额 增减幅（%） 材料成本(不含外购入洗原料 煤成本及买断贸易煤成本) 44.80 15.5 50.85 12.9 -6.05 -11.9 外购入洗原料煤成本 11.28 3.9 12.27 3.1 -0.99 -8.1 买断贸易煤成本 122.11 42.3 183.09 46.4 -60.98 -33.3 人工成本 29.00 10.0 32.53 8.2 -3.53 -10.9 折旧及摊销 39.25 13.6 39.15 9.9 0.10 0.3 维修支出 6.79 2.4 7.86 2.0 -1.07 -13.6 外包矿务工程费 11.27 3.9 28.05 7.1 -16.78 -59.8 其他成本 24.38 8.4 41.04 10.4 -16.66 -40.6 煤炭业务营业成本合计 288.88 100.0 394.84 100.0 -105.96 -26.8 2015 年，公司自产商品煤销售成本 162.34 亿元，比上年 207.48 亿元减少 45.14 亿元，下降 21.8%；自产商品煤单位销售成本166.46元/吨，比上年195.57元/吨减少29.11元/吨，下降14.9%。 买断贸易煤销售成本 122.11 亿元，比上年 183.09 亿元减少 60.98 亿元，下降 33.3%；买断贸易 煤对外单位销售成本 305.41 元/吨，比上年 395.12 元/吨减少 89.71 元/吨，下降 22.7%。 2015 年，公司自产商品煤单位销售成本构成及同比变动情况如下： 单位：元/吨 项目 2015 年 占比（%） 2014 年 占比（%） 增减额 增减幅 （%） 材料成本（不含外购入洗原料煤 成本） 45.94 27.6 47.93 24.5 -1.99 -4.2 外购入洗原料煤成本 11.57 7.0 11.57 5.9 - - 人工成本 29.74 17.9 30.66 15.7 -0.92 -3.0 折旧及摊销 40.25 24.2 36.91 18.9 3.34 9.0 维修支出 6.96 4.2 7.41 3.8 -0.45 -6.1 外包矿务工程费 11.56 6.9 26.44 13.5 -14.88 -56.3 其他成本 20.44 12.2 34.65 17.7 -14.21 -41.0 自产商品煤单位销售成本 166.46 100.0 195.57 100.0 -29.11 -14.9 单位材料成本减少 1.99 元/吨，主要是各煤炭生产企业通过长协采购等方式降低材料采购单 价，提高配件国产化比例，以及进一步加强材料领用、消耗管理和修旧利废等，使材料成本同比 减少 6.05 亿元
2015年年度报告 单位人工成本减少0.92元/吨,主要是各煤炭生产企业认真落实薪酬与业绩挂钩的原则要求 进一步加强工资总额控制,加大劳务派遣队伍清理,减少用工总量以及商品煤产量减少综合影响 使人工成本总额减少3.53亿元 单位折旧及摊销成本增加3.34元/吨,主要是自产商品煤产量同比减少使吨煤折旧及摊销增 单位维修支出减少0.45元/吨,主要是各煤炭生产企业发挥自有维修能力,减少外委修理, 以及加强设备日常维护、保养等使维修支出减少。 单位煤矿外包矿务工程费减少14.88元/吨,主要是各煤炭生产企业进一步加强外包业务管理, 压缩外包业务成本,严格控制外包单价,以及剥离和掘进量减少,使煤矿外包矿务工程成本减少 16.78亿元 单位其他成本减少14.21元/吨,主要是2014年12月1日起煤炭资源税从价计征改革后,有 关煤炭企业不再计提可持续发展基金(上年计提14.10亿元),同时采取降本挖潜措施,压缩非 生产性零星工程以及在成本中列支的中小工程等,上述因素综合影响使其他成本同比减少16.66 亿元。 ◆毛利及毛利率 2015年,公司煤炭业务实现毛利132.18亿元,比上年189.80亿元减少57.62亿元,下降 30.4%;毛利率31.4%,比上年32.5%减少1.1个百分点,主要是煤炭价格跌幅超过销售成本降幅 使毛利率同比下降。 煤化工业务分部 ◆营业收入 2015年,公司煤化工业务的营业收入从2014年的42.85亿元增长178.5%至119.32亿元;扣 除分部间交易后的营业收入从2014年的42.85亿元增长178.1%至119.15亿元。其中:榆林烯烃 项目2015年初转入生产,增加公司收入55.53亿元;图克化肥项目、蒙大甲醇项目2014年下半 年转入生产,2015年全年运营增加公司收入30.49亿元,而焦炭销售价格同比下降、销量下降使 焦炭销售收入同比减少8.44亿元 015年,公司烯烃销售收入49.26亿元,主要是榆林烯烃项目2015年初转入生产。尿素销 售收入28.70亿元,比上年6.15亿元增加22.55亿元,主要是图克化肥项目实现全年稳定运营 增加尿素收入22.38亿元,山西灵石焦炉气制化肥项目尿素收入增加0.17亿元。甲醇销售收入 11.39亿元,比上年7.12亿元增加4.27亿元,主要是蒙大甲醇项目全年运营增加甲醇收入5.07 亿元;公司焦炭销售收入15.00亿元,比上年23.44亿元减少8.44亿元。 公司主要化工产品销售的数量和价格变动情况如下表所示 2015 年 2014年 增减额 增减幅 销售量「销售价格「销售量「销售价格「销售量「销售价格「销售销售价格 (万吨)(元/吨)(万吨)(元/吨)(万吨)(元/吨)量(%)(%) 烯烃 1、聚乙烯 35.3 7,771 35.3 2、聚丙烯 32.3 6,751 ☆32.3 甲醇◆ 1,432 36.3 1,959 43.3 527119.3 -26.9 、尿素 175.4 1,637 39.2 1,566136.2 71347.4 4.5 27/185
2015 年年度报告 27 / 185 单位人工成本减少 0.92 元/吨，主要是各煤炭生产企业认真落实薪酬与业绩挂钩的原则要求， 进一步加强工资总额控制，加大劳务派遣队伍清理，减少用工总量以及商品煤产量减少综合影响 使人工成本总额减少 3.53 亿元。 单位折旧及摊销成本增加 3.34 元/吨，主要是自产商品煤产量同比减少使吨煤折旧及摊销增 加。 单位维修支出减少 0.45 元/吨，主要是各煤炭生产企业发挥自有维修能力，减少外委修理， 以及加强设备日常维护、保养等使维修支出减少。 单位煤矿外包矿务工程费减少 14.88 元/吨，主要是各煤炭生产企业进一步加强外包业务管理， 压缩外包业务成本，严格控制外包单价，以及剥离和掘进量减少，使煤矿外包矿务工程成本减少 16.78 亿元。 单位其他成本减少 14.21 元/吨，主要是 2014 年 12 月 1 日起煤炭资源税从价计征改革后，有 关煤炭企业不再计提可持续发展基金（上年计提 14.10 亿元），同时采取降本挖潜措施，压缩非 生产性零星工程以及在成本中列支的中小工程等，上述因素综合影响使其他成本同比减少 16.66 亿元。 ◆毛利及毛利率 2015 年，公司煤炭业务实现毛利 132.18 亿元，比上年 189.80 亿元减少 57.62 亿元，下降 30.4%；毛利率 31.4%，比上年 32.5%减少 1.1 个百分点，主要是煤炭价格跌幅超过销售成本降幅 使毛利率同比下降。 煤化工业务分部 ◆营业收入 2015 年，公司煤化工业务的营业收入从 2014 年的 42.85 亿元增长 178.5%至 119.32 亿元；扣 除分部间交易后的营业收入从 2014 年的 42.85 亿元增长 178.1%至 119.15 亿元。其中：榆林烯烃 项目 2015 年初转入生产，增加公司收入 55.53 亿元；图克化肥项目、蒙大甲醇项目 2014 年下半 年转入生产，2015 年全年运营增加公司收入 30.49 亿元，而焦炭销售价格同比下降、销量下降使 焦炭销售收入同比减少 8.44 亿元。 2015 年，公司烯烃销售收入 49.26 亿元，主要是榆林烯烃项目 2015 年初转入生产。尿素销 售收入 28.70 亿元，比上年 6.15 亿元增加 22.55 亿元，主要是图克化肥项目实现全年稳定运营， 增加尿素收入 22.38 亿元，山西灵石焦炉气制化肥项目尿素收入增加 0.17 亿元。甲醇销售收入 11.39 亿元，比上年 7.12 亿元增加 4.27 亿元，主要是蒙大甲醇项目全年运营增加甲醇收入 5.07 亿元；公司焦炭销售收入 15.00 亿元，比上年 23.44 亿元减少 8.44 亿元。 公司主要化工产品销售的数量和价格变动情况如下表所示： 2015 年 2014 年 增减额 增减幅 销售量 （万吨） 销售价格 （元/吨） 销售量 （万吨） 销售价格 （元/吨） 销售量 （万吨） 销售价格 （元/吨） 销售 量（%） 销售价格 （%） 一、烯烃 1、聚乙烯 35.3 7,771 ☆ ☆ 35.3 - - - 2、聚丙烯 32.3 6,751 ☆ ☆ 32.3 - - - 二、甲醇◆ 79.6 1,432 36.3 1,959 43.3 -527 119.3 -26.9 三、尿素 175.4 1,637 39.2 1,566 136.2 71 347.4 4.5
2015年年度报告 四、焦炭 193.2 712200.4 买断贸易 15.0 51.4 1,021-36.4 -185-70.8 18.1 代理出口★ 0.02 ◆:含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇,2015年2.28万吨,2014年5.63万吨 :销售价格为代理服务费 ◆营业成本 2015年,公司煤化工业务的营业成本从2014年的35.41亿元增长124.3%至79.41亿元,具 体情况如下: 单位:亿元 项目 2015年占比(%)2014年占比(%)增减额增减幅(%) 材料成本 49.01 61.730.72 86.718.29 59.5 人工成本 4.76 6.0 3.23.62 317.5 折旧及摊销 16.2220.42.33 6.613.89 596.1 维修支出 1.42 1.8 0.45 1.3 0.97 215.6 其他成本 939.0 煤化工业务营业成本合 79.41100.035.41 14.00 124.3 015年,公司主要煤化工产品的销售成本及同比变动情况如下 销售成本(亿元) 单位销售成本(元/吨) 2015年2014年增减额 2015年 2014年 增减额 烃 26.32 26.32 3,89 聚乙烯|14.53 14.53 4,116 聚丙烯11.79 3,647 9.51 1,196 尿素 17.14 977 1,295 12.95 8.02 622 833 -211 ☆:本期无发生 2015年初,公司榆林烯烃项目投入运营,烯烃产品销售成本26.32亿元,单位销售成本3,891 元/吨:甲醇、尿素产品销售成本同比增加,单位销售成本同比下降,主要是2014年下半年图克 化肥项目、蒙大甲醇项目投入运营,单位成本较低:焦炭因销售量同比减少、焦炭生产所需原料 煤采购价格同比下降,使焦炭销售成本及单位销售成本同比减少。 28/185
2015 年年度报告 28 / 185 四、焦炭 1、自产 193.2 712 200.4 907 -7.2 -195 -3.6 -21.5 2、买断贸易 15.0 836 51.4 1,021 -36.4 -185 -70.8 -18.1 3、代理出口＊ 0.02 20 0.4 12 -0.38 8 -95.0 66.7 ◆：含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2015 年 2.28 万吨，2014 年 5.63 万吨。 ＊：销售价格为代理服务费。 ◆营业成本 2015 年，公司煤化工业务的营业成本从 2014 年的 35.41 亿元增长 124.3%至 79.41 亿元，具 体情况如下： 单位：亿元 项目 2015 年 占比（%） 2014 年 占比（%） 增减额 增减幅（％） 材料成本 49.01 61.7 30.72 86.7 18.29 59.5 人工成本 4.76 6.0 1.14 3.2 3.62 317.5 折旧及摊销 16.22 20.4 2.33 6.6 13.89 596.1 维修支出 1.42 1.8 0.45 1.3 0.97 215.6 其他成本 8.00 10.1 0.77 2.2 7.23 939.0 煤化工业务营业成本合 计 79.41 100.0 35.41 100.0 44.00 124.3 2015 年，公司主要煤化工产品的销售成本及同比变动情况如下： 销售成本（亿元） 单位销售成本（元/吨） 2015 年 2014 年 增减额 2015 年 2014 年 增减额 烯烃 26.32 ☆ 26.32 3,891 ☆ - 聚乙烯 14.53 ☆ 14.53 4,116 ☆ - 聚丙烯 11.79 ☆ 11.79 3,647 ☆ - 甲醇 9.51 6.02 3.49 1,196 1,654 -458 尿素 17.14 5.08 12.06 977 1,295 -318 焦炭 12.95 20.97 -8.02 622 833 -211 ☆：本期无发生。 2015 年初，公司榆林烯烃项目投入运营，烯烃产品销售成本 26.32 亿元，单位销售成本 3,891 元/吨；甲醇、尿素产品销售成本同比增加，单位销售成本同比下降，主要是 2014 年下半年图克 化肥项目、蒙大甲醇项目投入运营，单位成本较低；焦炭因销售量同比减少、焦炭生产所需原料 煤采购价格同比下降，使焦炭销售成本及单位销售成本同比减少
2015年年度报告 ◆毛利及毛利率 2015年,公司煤化工业务实现毛利3991亿元,比上年7.44亿元增加32.47亿元,增长436.4%; 毛利率33.4%,比上年17.4%增加16.0个百分点,主要是公司加快产业转型,蒙陕基地重点煤化 工项目2014年下半年陆续投入运营,使煤化工业务毛利增加、毛利率提高 煤矿装备业务分部 ◆营业收入 2015年,公司煤矿装备业务的营业收入从2014年的61.35亿元下降18.8%至49.80亿元,扣 除分部间交易后的营业收入从2014年的55.90亿元下降19.5%至44.99亿元,主要是受市场供需 形势影响,煤机产品销量同比减少。 ◆营业成本 2015年,公司煤矿装备业务的营业成本从2014年的49.58亿元下降19.5%至39.89亿元,主 要原因是煤机产品销量同比减少。具体情况如下: 项目 2015年占比(%)2014年占比(%)增减额 增减幅 (%) 材料成本 24.86 71.4 -10.56 -29.8 人工成本 5.02 12.6 5.67 0.65 -11.5 折旧及摊销 7.4 1.71 3.5 1.25 73.1 维修支出 0.45 0.78 0.33 其他成本 6.60 16.6 6.00 12.1 0.60 10.0 煤矿装备业务营业成本 39.89 100.0 49.58 100.0 9.69 19.5 合计 ◆毛利及毛利率 2015年,公司煤矿装备业务实现毛利9.91亿元,比上年11.77亿元减少1.86亿元,下降15.8% 毛利率19.9%,比上年19.2%增加0.7个百分点。 其他业务分部 2015年,公司电、铝等其他业务分部实现营业收入31.67亿元,比上年36.12亿元减少4.45 亿元,下降12.3%;扣除分部间交易后的营业收入23.91亿元,比上年27.22亿元减少3.31亿元, 下降12.2%。发生营业成本27.95亿元,比上年32.06亿元减少4.11亿元,下降12.8%。实现毛 利3.72亿元,比上年4.06亿元减少0.34亿元,下降8.4%。毛利率11.7%,比上年11.2%增加0.5 个百分点 (3)营业税金及附加 2015年,公司营业税金及附加从2014年的10.78亿元增长38.5%至14.93亿元,主要是煤炭 资源税从价计征改革后资源税同比增加5.25亿元。此外,受市场形势影响,公司盈利同比减少, 使缴纳的城市维护建设税同比减少0.97亿元,教育费附加同比减少0.70亿元。 (4)资产减值损失 2015年,公司资产减值损失从2014年的5.07亿元下降36.1%至3.24亿元。主要是公司所属 企业根据账龄及款项回收情况,计提应收款项坏账损失0.71亿元,比上年4.03亿元减少3.32 29/185
2015 年年度报告 29 / 185 ◆毛利及毛利率 2015年，公司煤化工业务实现毛利39.91亿元，比上年7.44亿元增加32.47亿元，增长436.4%； 毛利率 33.4%，比上年 17.4%增加 16.0 个百分点，主要是公司加快产业转型，蒙陕基地重点煤化 工项目 2014 年下半年陆续投入运营，使煤化工业务毛利增加、毛利率提高。 煤矿装备业务分部 ◆营业收入 2015 年，公司煤矿装备业务的营业收入从 2014 年的 61.35 亿元下降 18.8%至 49.80 亿元，扣 除分部间交易后的营业收入从 2014 年的 55.90 亿元下降 19.5%至 44.99 亿元，主要是受市场供需 形势影响，煤机产品销量同比减少。 ◆营业成本 2015 年，公司煤矿装备业务的营业成本从 2014 年的 49.58 亿元下降 19.5%至 39.89 亿元，主 要原因是煤机产品销量同比减少。具体情况如下： 单位：亿元 项目 2015 年 占比（%） 2014 年 占比（%） 增减额 增减幅 （％） 材料成本 24.86 62.3 35.42 71.4 -10.56 -29.8 人工成本 5.02 12.6 5.67 11.4 -0.65 -11.5 折旧及摊销 2.96 7.4 1.71 3.5 1.25 73.1 维修支出 0.45 1.1 0.78 1.6 -0.33 -42.3 其他成本 6.60 16.6 6.00 12.1 0.60 10.0 煤矿装备业务营业成本 合计 39.89 100.0 49.58 100.0 -9.69 -19.5 ◆毛利及毛利率 2015年，公司煤矿装备业务实现毛利9.91亿元，比上年11.77亿元减少1.86亿元，下降15.8%； 毛利率 19.9%，比上年 19.2%增加 0.7 个百分点。 其他业务分部 2015 年，公司电、铝等其他业务分部实现营业收入 31.67 亿元，比上年 36.12 亿元减少 4.45 亿元，下降 12.3%；扣除分部间交易后的营业收入 23.91 亿元，比上年 27.22 亿元减少 3.31 亿元， 下降 12.2%。发生营业成本 27.95 亿元，比上年 32.06 亿元减少 4.11 亿元，下降 12.8%。实现毛 利 3.72 亿元，比上年 4.06 亿元减少 0.34 亿元，下降 8.4%。毛利率 11.7%，比上年 11.2%增加 0.5 个百分点。 (3) 营业税金及附加 2015 年，公司营业税金及附加从 2014 年的 10.78 亿元增长 38.5%至 14.93 亿元，主要是煤炭 资源税从价计征改革后资源税同比增加 5.25 亿元。此外，受市场形势影响，公司盈利同比减少， 使缴纳的城市维护建设税同比减少 0.97 亿元，教育费附加同比减少 0.70 亿元。 (4) 资产减值损失 2015 年，公司资产减值损失从 2014 年的 5.07 亿元下降 36.1%至 3.24 亿元。主要是公司所属 企业根据账龄及款项回收情况，计提应收款项坏账损失 0.71 亿元，比上年 4.03 亿元减少 3.32
2015年年度报告 亿元。计提存货跌价损失2.15亿元,比上年0.93亿元增加1.22亿元。此外,本期计提固定资产 减值损失0.35亿元,比上年0.11亿元增加0.24亿元。 (5)投资收益 2015年,公司投资收益从2014年的4.57亿元下降2.6%至4.45亿元。 (6)营业利润 2015年,公司营业利润从2014年的14.16亿元下降295.1%至-27.62亿元 (7)营业外收入 2015年,公司营业外收入从2014年的3.00亿元增长18.3%至3.55亿元,主要是收到的政府 补助同比增加0.78亿元 (8)营业外支出 2015年,公司营业外支出从2014年的1.95亿元下降40.0%至1.17亿元,主要是固定资产处 置损失等非流动资产处置损失同比减少0.20亿元,此外上年发生搬迁支出0.31亿元,本期未发 (9)利润总额 015年,公司利润总额从2014年的15.21亿元下降26.0%至-25.25亿元 (10)所得税费用 2015年,公司所得税费用从2014年的2.99亿元下降254.2%至-4.61亿元 (11)归属于母公司股东净利润 2015年,公司归属于母公司股东净利润从2014年的7.67亿元下降428.7%至-25.20亿元 (12)少数股东损益 2015年,公司少数股东损益从2014年的4.55亿元增长0.2%至4.56亿元 (13)收入和成本分析 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:亿元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比营业成本比毛利率比上 上年增减(%壮上年增减(%)年增减(%) 煤炭业务 421.06 288.88 31.4 -28.0 26.8减少1.1个 百分点 自产商品煤290.92 162.34 14.2 少2.9个 -25.9 -21.8 百分点 买断贸易煤125.78 122.11 -32.9 -33.3 加0.5个 百分点 化工业务 119.32 79.41 3417.51.3障加16.0个 百分点 矿装备业务49 19.9 18.8 19.5加0.7个 百分点 加0.5个 他业务 11.7 -12.3 12.8 百分点 公司 加1.3个 592.71 406.96 -16.1 -17.7 百分点 30/185
2015 年年度报告 30 / 185 亿元。计提存货跌价损失 2.15 亿元，比上年 0.93 亿元增加 1.22 亿元。此外，本期计提固定资产 减值损失 0.35 亿元，比上年 0.11 亿元增加 0.24 亿元。 (5) 投资收益 2015 年，公司投资收益从 2014 年的 4.57 亿元下降 2.6%至 4.45 亿元。 (6) 营业利润 2015 年，公司营业利润从 2014 年的 14.16 亿元下降 295.1%至-27.62 亿元。 (7) 营业外收入 2015 年，公司营业外收入从 2014 年的 3.00 亿元增长 18.3%至 3.55 亿元，主要是收到的政府 补助同比增加 0.78 亿元。 (8) 营业外支出 2015 年，公司营业外支出从 2014 年的 1.95 亿元下降 40.0%至 1.17 亿元，主要是固定资产处 置损失等非流动资产处置损失同比减少 0.20 亿元，此外上年发生搬迁支出 0.31 亿元，本期未发 生。 (9) 利润总额 2015 年，公司利润总额从 2014 年的 15.21 亿元下降 266.0%至-25.25 亿元。 (10)所得税费用 2015 年，公司所得税费用从 2014 年的 2.99 亿元下降 254.2%至-4.61 亿元。 (11)归属于母公司股东净利润 2015 年，公司归属于母公司股东净利润从 2014 年的 7.67 亿元下降 428.7%至-25.20 亿元。 (12)少数股东损益 2015 年，公司少数股东损益从 2014 年的 4.55 亿元增长 0.2%至 4.56 亿元。 (13)收入和成本分析 1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:亿元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭业务 421.06 288.88 31.4 -28.0 -26.8 减少 1.1 个 百分点 自产商品煤 290.92 162.34 44.2 -25.9 -21.8 减少 2.9 个 百分点 买断贸易煤 125.78 122.11 2.9 -32.9 -33.3 增加 0.5 个 百分点 煤化工业务 119.32 79.41 33.4 178.5 124.3 增加 16.0 个 百分点 煤矿装备业务 49.8 39.89 19.9 -18.8 -19.5 增加 0.7 个 百分点 其他业务 31.67 27.95 11.7 -12.3 -12.8 增加 0.5 个 百分点 公司 592.71 406.96 31.3 -16.1 -17.7 增加 1.3 个 百分点