2019年年度报告 公司通过优化资源配置,实施专业化整合,构建了扁平化管理,高效能运转的体系,形成了 集约化、高效化、专业化企业管理模式。 公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制,推行精细化管理,建立经营、财务、绩效三 位一体的信息共享系统,决策体系、运营体系、考核体系有效对接,实现了预算、核算、结算的 三算合一。通过集中招标、分段采购、第三方结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制 剂统一出口平台,实现了制剂出口的统一管理,提升制剂产品的国际竞争优势。 5、产品优势 公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及健康消 费品等领域700多个品规。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全,覆盖了原料药到制剂的大 部分品种,形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链 结合迁建,公司集聚优势资源要素,以建设国际一流企业为目标,充分发挥装备、规模和质 量优势,完善了从原料药到成品药的生产链条,完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项 目建设,从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新 治疗领域产品群,重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。 11/223
2019 年年度报告 11 / 223 公司通过优化资源配置，实施专业化整合，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了 集约化、高效化、专业化企业管理模式。 公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制，推行精细化管理，建立经营、财务、绩效三 位一体的信息共享系统，决策体系、运营体系、考核体系有效对接，实现了预算、核算、结算的 三算合一。通过集中招标、分段采购、第三方结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制 剂统一出口平台，实现了制剂出口的统一管理，提升制剂产品的国际竞争优势。 5、产品优势 公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及健康消 费品等领域 700 多个品规。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大 部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。 结合迁建，公司集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质 量优势，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项 目建设， 从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新 治疗领域产品群，重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种
2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年,面对复杂严峻的内外部形势,公司坚持以改革、创新、发展为主题,以提质量、增 效益、促转型为目标,完善体制机制,持续调整结构,狠抓营销突破,加快科技创新,深化开放 合作,提升管理效能,各项工作取得了新进展,公司保持了良好的发展态势。全年实现营业收入 108.81亿元,同比增长18.09%;实现利润总额2.37亿元,同比增长19.42%;归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,同比增长413.86% (一)不断加强改革攻坚。以转换经营机制、激发发展活力为目标,推进子公司混合所有制 改革,华维公司引入战略投资者,即将完成增资扩股;华坤公司列入河北省员工持股试点企业, 正在拟定方案。持续完善组织体系,优化总部机构设置和人员配备,完善子公司法人治理结构, 理顺职责定位和工作流程,提高了工作效能。强化依法治企,有序推行总法律顾问制度和公司律 师制度,配齐配强法务人员,有效维护了企业合法权益。以重点项目、重点工作为抓手,制定年 度目标,实施动态管理,严格考核兑现,有力促进了发展战略实施落地。搬迁土地腾退工作取得 积极进展,完成了土地规划调整,老厂区资产处置、拆除工作有序推进。 二)积极推进结构调整。坚持化学制剂药、生物药、原料药、健康消费品等产业协同发展。 全年化学制剂药收入达5909亿元,同比增长988%:生物药收入达到1378亿元,其中,乙肝疫 苗收入首次突破10亿元,同比増长57.33%:原料药坚持可持续发展理念,聚焦绿色发酵、绿色 合成、高端提取工艺,加快推进产能置换和柔性化生产能力改造。积极推动健康消费品内部资源 整合,充分发挥品牌和渠道优势,健康消费品产业步入提速发展阶段。完善投资管控体系,加快 项目建设与新项目达产达效,青霉素V钾项目顺利投产,维生素B12项目发酵单位创出新高,生 物技术药物产业化基地项目、金坦公司生物产品扩产项目基本完成主体工程建设 三)深入实施营销创新。进一步完善营销管控体系,有效发挥制剂药、大健康、华药国际 等平台的资源整合作用,凝聚销售合力。深入实施创效“大产品”战略,7个重点创效制剂产品 销售收入同比增长27%,全年收入过亿制剂品种达到13个,其中过10亿元品种2个,过5亿元 品种4个。完善海外销售布局,大力开拓国际市场,提升注册和认证水平,全年通过国际高端认 证4次,取得国际注册证书43个,实现出口贸易额16.12亿元,同比增长21.54% (四)科技研发成果显著。加大重点产品攻关力度,国家一类新药基因重组抗狂犬病毒抗体 Ⅲ期临床已完成临床试验,正在进行数据统计分析:重组人源抗狂犬病毒单抗NM57S八CO8注 射液组合制剂确定临床试验方案,即将启动临床试验。辅料用途基因重组人血白蛋白与疫苗结合 的Ⅲ期临床试验稳步推进。加快仿制药一致性评价,环孢素软胶囊、头孢氨苄胶囊、头孢呋辛酯 片、布洛芬缓释胶囊、阿莫西林胶囊和盐酸二甲双胍片共6个品种获批通过,另外,阿莫西林克 拉维酸钾片等8个口服固体制剂品种通过BE实验,7个注射剂品种完成工艺验证,正在进行稳定 性考察。全年获得药品注册批件3个,申请发明专利25件,授权发明专利24件。“药物新制剂中 乳化关键技术体系的建立与应用”项目获得国家科技进步二等奖;“发酵类免疫抑制药物的关键技 术开发及产业化”等三个项目分获河北省科技进步一等、二等、三等奖 (五)持续夯实管理基础。严格预算管控,推进降本增效,压缩非生产经营性费用支出,全 年可控费用大幅降低。积极开展对标工作,通过对标管理,10个重点产品13个工艺技术指标达 到近年来最好水平。持续推进“8341+”全覆盖安全管理体系建设,不断完善安全生产风险分级管 控与隐患治理双重工作机制,确保实现安全生产目标。强化质量管理,开展内部质量审计和飞行 检查,通过国内外认证检查14次,确保了产品质量安全。加大环保治理力度,加快推进绿色工厂 12/223
2019 年年度报告 12 / 223 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，面对复杂严峻的内外部形势，公司坚持以改革、创新、发展为主题，以提质量、增 效益、促转型为目标，完善体制机制，持续调整结构，狠抓营销突破，加快科技创新，深化开放 合作，提升管理效能，各项工作取得了新进展，公司保持了良好的发展态势。全年实现营业收入 108.81 亿元，同比增长 18.09 %；实现利润总额 2.37 亿元，同比增长 19.42%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 1.16 亿元，同比增长 413.86%。 （一）不断加强改革攻坚。以转换经营机制、激发发展活力为目标，推进子公司混合所有制 改革，华维公司引入战略投资者，即将完成增资扩股；华坤公司列入河北省员工持股试点企业， 正在拟定方案。持续完善组织体系，优化总部机构设置和人员配备，完善子公司法人治理结构， 理顺职责定位和工作流程，提高了工作效能。强化依法治企，有序推行总法律顾问制度和公司律 师制度，配齐配强法务人员，有效维护了企业合法权益。以重点项目、重点工作为抓手，制定年 度目标，实施动态管理，严格考核兑现，有力促进了发展战略实施落地。搬迁土地腾退工作取得 积极进展，完成了土地规划调整，老厂区资产处置、拆除工作有序推进。 （二）积极推进结构调整。坚持化学制剂药、生物药、原料药、健康消费品等产业协同发展。 全年化学制剂药收入达 59.09 亿元，同比增长 9.88%；生物药收入达到 13.78 亿元，其中，乙肝疫 苗收入首次突破 10 亿元，同比增长 57.33%；原料药坚持可持续发展理念，聚焦绿色发酵、绿色 合成、高端提取工艺，加快推进产能置换和柔性化生产能力改造。积极推动健康消费品内部资源 整合，充分发挥品牌和渠道优势，健康消费品产业步入提速发展阶段。完善投资管控体系，加快 项目建设与新项目达产达效，青霉素 V 钾项目顺利投产，维生素 B12 项目发酵单位创出新高，生 物技术药物产业化基地项目、金坦公司生物产品扩产项目基本完成主体工程建设。 （三）深入实施营销创新。进一步完善营销管控体系，有效发挥制剂药、大健康、华药国际 等平台的资源整合作用，凝聚销售合力。深入实施创效“大产品”战略，7 个重点创效制剂产品 销售收入同比增长 27%，全年收入过亿制剂品种达到 13 个，其中过 10 亿元品种 2 个，过 5 亿元 品种 4 个。完善海外销售布局，大力开拓国际市场，提升注册和认证水平，全年通过国际高端认 证 4 次，取得国际注册证书 43 个，实现出口贸易额 16.12 亿元，同比增长 21.54%。 （四）科技研发成果显著。加大重点产品攻关力度，国家一类新药基因重组抗狂犬病毒抗体 III 期临床已完成临床试验，正在进行数据统计分析；重组人源抗狂犬病毒单抗 NM57S/NC08 注 射液组合制剂确定临床试验方案，即将启动临床试验。辅料用途基因重组人血白蛋白与疫苗结合 的 III 期临床试验稳步推进。加快仿制药一致性评价，环孢素软胶囊、头孢氨苄胶囊、头孢呋辛酯 片、布洛芬缓释胶囊、阿莫西林胶囊和盐酸二甲双胍片共 6 个品种获批通过，另外，阿莫西林克 拉维酸钾片等 8 个口服固体制剂品种通过 BE 实验，7 个注射剂品种完成工艺验证，正在进行稳定 性考察。全年获得药品注册批件 3 个，申请发明专利 25 件，授权发明专利 24 件。“药物新制剂中 乳化关键技术体系的建立与应用”项目获得国家科技进步二等奖；“发酵类免疫抑制药物的关键技 术开发及产业化”等三个项目分获河北省科技进步一等、二等、三等奖。 （五）持续夯实管理基础。严格预算管控，推进降本增效，压缩非生产经营性费用支出，全 年可控费用大幅降低。积极开展对标工作，通过对标管理，10 个重点产品 13 个工艺技术指标达 到近年来最好水平。持续推进“8341+”全覆盖安全管理体系建设，不断完善安全生产风险分级管 控与隐患治理双重工作机制，确保实现安全生产目标。强化质量管理，开展内部质量审计和飞行 检查，通过国内外认证检查 14 次，确保了产品质量安全。加大环保治理力度，加快推进绿色工厂
2019年年度报告 认证工作,公司下属子公司华民公司、先泰公司、金坦公司以及参股公司爱诺公司荣获“国家绿 色工厂”称号。 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入108.81亿元,同比增长18.09%;利润总额2.37亿元,同比增长19.42% 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 10,880,767,824.249,213,775,284.29 营业成本 6,28785556772608098 18.04 销售费用 3,198,557,101.662,639,384,638.49 21.19 管理费用 482,990,502.9748230,484.66 1.07 研发费用 7,007,647.46 76,418,100.65 12.31 财务费用 521,233,891.67 432,057,567.59 20.64 营活动产生的现金流量净额 732,966,510. 74,325,700.79 -5.34 投资活动产生的现金流量净额 560.579,863.22-46.98037.36 筹资活动产生的现金流量净额 141,940,116.40 07,080,819.31 31.4 注:筹资活动产生的现金流量浄额冋比增加0.65亿元,主要是新增融资租赁收款3.9亿元 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 主营业务主营业务 分行业 主营业务收入 毛利收入比上成本比上毛利率比 主营业务成本率(%)年增减年增减上年增减 (% (%) 化学原料药2,329,48860002,181,944923.926.33 0.8130.08增加0.52 个百分点 化学制剂药|5,909,493,046.062,708,408,135.645417 8.66增加0.51 个百分点 生物制剂 1,378,038,258.75175,368,63.8287.27 46.9947.47减少0.04 个百分点 医药中间体 202,626,048.23217,995,184.00-7.58 1126-6.44减少5.55 个百分点 其他 121,238,117.9611,30312.426.55 8.78 9.39减少0.52 _个百分点 医药及其它882,856,446.19874,301,733.040.97 27.1526.86增加0.22 物流贸易 个百分点 合计 10,823,740,517.196,271,318,952.8442.06 18.5418.00增加0.26 个百分点 主营业务分产品情况 匚分产品主营业务收入主营业务成本毛利「主营业务主营业务毛利率比
2019 年年度报告 13 / 223 认证工作，公司下属子公司华民公司、先泰公司、金坦公司以及参股公司爱诺公司荣获“国家绿 色工厂”称号。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 108.81 亿元，同比增长 18.09%；利润总额 2.37 亿元，同比增长 19.42%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,880,767,824.24 9,213,775,284.29 18.09 营业成本 6,287,855,536.77 5,326,660,807.98 18.04 销售费用 3,198,557,101.66 2,639,384,638.49 21.19 管理费用 482,990,502.97 488,230,484.66 -1.07 研发费用 67,007,647.46 76,418,100.65 -12.31 财务费用 521,233,891.67 432,057,567.59 20.64 经营活动产生的现金流量净额 732,966,510.66 774,325,700.79 -5.34 投资活动产生的现金流量净额 -560,579,863.22 -468,983,037.36 19.53 筹资活动产生的现金流量净额 -141,940,116.40 -207,080,819.31 -31.46 注：筹资活动产生的现金流量净额同比增加 0.65 亿元，主要是新增融资租赁收款 3.9 亿元。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率（%） 主营业务 收入比上 年增减 （%） 主营业务 成本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 化学原料药 2,329,488,600.00 2,181,944,923.92 6.33 30.81 30.08 增加 0.52 个百分点 化学制剂药 5,909,493,046.06 2,708,408,135.64 54.17 9.88 8.66 增加 0.51 个百分点 生物制剂 1,378,038,258.75 175,368,663.82 87.27 46.99 47.47 减少 0.04 个百分点 医药中间体 202,626,048.23 217,995,184.00 -7.58 -11.26 -6.44 减少 5.55 个百分点 其他 121,238,117.96 113,300,312.42 6.55 8.78 9.39 减少 0.52 个百分点 医药及其它 物流贸易 882,856,446.19 874,301,733.04 0.97 27.15 26.86 增加 0.22 个百分点 合计 10,823,740,517.19 6,271,318,952.84 42.06 18.54 18.00 增加 0.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利 主营业务 主营业务 毛利率比
2019年年度报告 (%)收入比上成本比上上年增减 年增减年增减 (%) (%) 抗感染类6,538,279,249.063,886,538,35.9440.56 15.88 13.95增加1.01 个百分点 肾病及免 432,176,52494109,952,7554574.56239327.13减少0.64 疫调节类 个百分点 心脑血管 401,345,192.97192,897,807.851.94 18.2340.95减少7.75 类 个百分点 维生素及 364,105,002.61360,094,782.871.10 17.28 5.01减少 健康消费 20.99个 百分点 神经、血液 195,018,091.3853,400,973.2472.62 12.5427.93减少3.29 系统用药 个百分点 医药中间 202,626,048.23217,99,18.00-58-1126-6.44减少5.55 体 个百分点 「防疫类 1,11056,249.0889,229,482.7291.9757.3366.97减少0.46 个百分点 其他 696769,712.73486,907,87.7030.1224.8252.09减少 12.53个 百分点 医药及其 882,856,446.19874,301,733.040.97 86增加0.22 它物流贸 个百分点 合计10,823,740,517.196,271,318,952.8442.06 18.5418.00增加0.26 个百分点 主营业务分地区情况 主营业务主营业务 分地区 主营业务收入 毛利收入比上成本比上/毛利率比 主营业务成本率(%)年增减年增减上年增减 国内 9,212,180,967.294,764,016,206.9148.29 18.0315.13增加1.30 _个百分点 国外 1,611,559,549.901,507,302,745.936.47 21.5428.10减少479 个百分点 合计10,823,740,517.196,271,318,952.8442.06 18.5418.00增加0.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①收入情况 A、公司调整产品结构,强化化学制剂、生物制剂、肾病及免疫调节、心脑血管等制剂产品销 售,医药化工产品收入大幅提高。 B、受市场供需影响,公司抗慼染类化学原料药销量及价格有所提高,收入增加 C、国际市场形势回暖,公司原料药产品出口收入提高 D、防疫类收入增加主要是乙肝疫苗收入大幅增加。 E、2019年受国内抗生素限用政策及环保等因素影响,公司医药中间体收入有所下降 ②毛利情况 A、公司加强精细化管理,通过技术进步、集中采购等途径,降低生产成本,使毛利有所上升。 B、公司积极适应行业政策变化,逐步调整营销策略,加强精细化招商和终端销售,加大学术 宣传及推广力度,重点提升制剂药、生物药销售力度,制剂产品毛利上升,同时使得公司整体毛 14/223
2019 年年度报告 14 / 223 率（%） 收入比上 年增减 （%） 成本比上 年增减 （%） 上年增减 （%） 抗感染类 6,538,279,249.06 3,886,538,355.94 40.56 15.88 13.95 增加 1.01 个百分点 肾病及免 疫调节类 432,176,524.94 109,952,755.45 74.56 23.93 27.13 减少 0.64 个百分点 心脑血管 类 401,345,192.97 192,897,807.88 51.94 18.23 40.95 减少 7.75 个百分点 维生素及 健康消费 品 364,105,002.61 360,094,782.87 1.10 -17.28 5.01 减少 20.99 个 百分点 神经、血液 系统用药 195,018,091.38 53,400,973.24 72.62 12.54 27.93 减少 3.29 个百分点 医药中间 体 202,626,048.23 217,995,184.00 -7.58 -11.26 -6.44 减少 5.55 个百分点 防疫类 1,110,564,249.08 89,229,482.72 91.97 57.33 66.97 减少 0.46 个百分点 其他 696,769,712.73 486,907,877.70 30.12 24.82 52.09 减少 12.53 个 百分点 医药及其 它物流贸 易 882,856,446.19 874,301,733.04 0.97 27.15 26.86 增加 0.22 个百分点 合计 10,823,740,517.19 6,271,318,952.84 42.06 18.54 18.00 增加 0.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率（%） 主营业务 收入比上 年增减 （%） 主营业务 成本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 9,212,180,967.29 4,764,016,206.91 48.29 18.03 15.13 增加 1.30 个百分点 国外 1,611,559,549.90 1,507,302,745.93 6.47 21.54 28.10 减少 4.79 个百分点 合计 10,823,740,517.19 6,271,318,952.84 42.06 18.54 18.00 增加 0.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①收入情况 A、公司调整产品结构，强化化学制剂、生物制剂、肾病及免疫调节、心脑血管等制剂产品销 售，医药化工产品收入大幅提高。 B、受市场供需影响，公司抗感染类化学原料药销量及价格有所提高，收入增加。 C、国际市场形势回暖，公司原料药产品出口收入提高。 D、防疫类收入增加主要是乙肝疫苗收入大幅增加。 E、2019 年受国内抗生素限用政策及环保等因素影响，公司医药中间体收入有所下降。 ②毛利情况 A、公司加强精细化管理，通过技术进步、集中采购等途径，降低生产成本，使毛利有所上升。 B、公司积极适应行业政策变化，逐步调整营销策略，加强精细化招商和终端销售，加大学术 宣传及推广力度，重点提升制剂药、生物药销售力度，制剂产品毛利上升，同时使得公司整体毛
2019年年度报告 利率升高。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 单位生产量 销售量 库存量生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 药用中间体青霉素|BOU2,079,0911,10,096517,080 67% 7-氨基去乙酰氧基千克823,3764,576 头孢烷酸 阿莫西林 千克|3,876,5873,857,012109,468 31% 头孢拉定 千克670,202689,2529,450 14% ‖千克|327,151318,12719,245-29 注射用阿莫西林钠 68,194 72,802 12,511 27% 克拉维酸钾 注射用哌拉西林钠千支28,805 0,737 3,357 12% 29% 37% 他唑巴坦钠 注射用青霉素钠千支22802243,21828,883 1% 40% 阿莫西林胶囊万粒9,89410 10,555 48% 注射用头孢噻肟钠千支|42,74 44,656 环孢素软胶囊万粒39333 633 8% 6% 注射用盐酸去甲万千支2,421 2,390 618 古霉素 重组人促红素注射万支2,03 1,956 154 34% 24% 79% 液折1500iu 产销量情况说明 1、公司主要产品中原料药主要用于下游制剂产品生产。 2、药用中间体青霉素钾销量减少主要是自用增加外销减少,库存增加主要是春节备货所致 3、7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸主要用于公司下游制剂产品生产,自用量增加导致销售量减少;由 于2018年该产品库存量为零,库存量比上年增减比例不适用 4、头孢氨苄库存增加原因:受市场等多种因素影响,产销率低。 5、阿莫西林、头孢拉定、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用青霉素钠、阿莫西林胶囊库存减 少原因:产品销量增加 6、公司加大生物制剂销售力度,积极抢占市场,重组乙型肝炎疫苗、重组人促红素注射液(折 1500iu)产销量增加 (3).成本分析表 分行业情况 本期占 上年同本期金额 分行业成本构成项 目 本期金额 总成本上年同期金额期占总较上年同情况 比例 成本比期变动比说明 例(%)例(%) 医药化工。原材料 3,793,098,570.2460.493,336,649,992.7262.78 医药化工燃料及动力 516,854594.82249,514,457.454.6921.24 医药化工人 47,940,303.527.6239.795,4797.5019.85 医药化工。制造费用 823,461,491 13.13 A0,402,468.5612.06 医药及其他|采购成本 874,301,733.0413.94 物流贸易 689,166,402.6712.97 26.86 6,271,318,952.8410005,314,528,79.31100 18.00 5/223
2019 年年度报告 15 / 223 利率升高。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 药用中间体青霉素 钾 BOU 2,079,091 1,110,096 517,080 11% -38% 67% 7-氨基去乙酰氧基 头孢烷酸 千克 823,376 4,576 5,775 24% -88% -- 阿莫西林 千克 3,876,587 3,857,012 109,468 28% 31% -34% 头孢拉定 千克 670,202 689,252 9,450 14% 22% -67% 头孢氨苄 千克 327,151 318,127 19,245 -29% -29% 75% 注射用阿莫西林钠 克拉维酸钾 千支 68,194 72,802 12,511 3% 25% -27% 注射用哌拉西林钠 他唑巴坦钠 千支 28,805 30,737 3,357 12% 29% -37% 注射用青霉素钠 千支 223,802 243,218 28,883 -1% -3% -40% 阿莫西林胶囊 万粒 97,894 107,603 10,555 9% 19% -48% 注射用头孢噻肟钠 千支 42,746 44,656 7,162 -6% 7% -21% 环孢素软胶囊 万粒 3,933 3,785 633 8% 6% 24% 注射用盐酸去甲万 古霉素 千支 2,421 2,390 618 -2% 16% 9% 重组乙型肝炎疫苗 万支 2,676 2,569 549 48% 42% 22% 重组人促红素注射 液 折 1500iu 万支 2,035 1,956 154 34% 24% 79% 产销量情况说明 1、公司主要产品中原料药主要用于下游制剂产品生产。 2、药用中间体青霉素钾销量减少主要是自用增加外销减少，库存增加主要是春节备货所致。 3、7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸主要用于公司下游制剂产品生产，自用量增加导致销售量减少；由 于 2018 年该产品库存量为零，库存量比上年增减比例不适用。 4、头孢氨苄库存增加原因：受市场等多种因素影响，产销率低。 5、阿莫西林、头孢拉定、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用青霉素钠、阿莫西林胶囊库存减 少原因：产品销量增加。 6、公司加大生物制剂销售力度，积极抢占市场，重组乙型肝炎疫苗、重组人促红素注射液（折 1500iu）产销量增加。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 医药化工 原材料 3,793,098,570.24 60.49 3,336,649,992.72 62.78 13.68 医药化工 燃料及动力 302,516,854.59 4.82 249,514,457.45 4.69 21.24 医药化工 人工 477,940,303.52 7.62 398,795,477.92 7.50 19.85 医药化工 制造费用 823,461,491.46 13.13 640,402,468.56 12.06 28.58 医药及其他 物流贸易 采购成本 874,301,733.04 13.94 689,166,402.67 12.97 26.86 合计 6,271,318,952.84 100.00 5,314,528,799.31 100.00 18.00