节号|83 ××有限公司 内部审核程序 版本 页次3/3 b.内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对 不符合报告进行核对 c.内审时审核员不应审核自己的工作,要公正而又客观地对待 问题。 4.33审核报告 43Ⅰ现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果, 依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签 定的合同要求,确认不合格项,并发出《不符合报告》给相关部门领 导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实 施,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。 4.3.32审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。 433现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核 报告》,交管理者代表审核,公司经理批准。 审核报告内容: a.核目的、范围、方法和依据; b.审核组成员、受审核方代表名单 c.审核计划实施情况总结; d.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度; e.存在的主要问题分析 f.对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地 万 4.3.34末次会议 a.参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到, 并由质管部保留会议记录。审核组长主持会议。 b.会议内容内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内 部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由组 织领导讲话 c。由质管部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门.本 次内审结果要提交公司管理评审。 5相关文件 5.1《改进控制程序》 52《管理评审控制程序》 6质量记录 6《年度内审计划》 6.2《审核实施计划》 6.3《内审检查表》 64《不符合报告》 65《内部质量管理体系审核报告》 66《内审首(末)次会议签到表》 6.7《不合格项分布表》
×××有限公司 内部审核程序 章节号 8.3 版本 1 页次 3/3 b. 内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对 不符合报告进行核对。 c. 内审时审核员不应审核自己的工作，要公正而又客观地对待 问题。 4.3.3 审核报告 4.3.3.l 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果， 依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签 定的合同要求，确认不合格项，并发出《不符合报告》给相关部门领 导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实 施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 4.3.3.2 审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。 4.3.3.3 现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核 报告》，交管理者代表审核，公司经理批准。 审核报告内容： a. 核目的、范围、方法和依据； b. 审核组成员、受审核方代表名单； c. 审核计划实施情况总结； d. 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； e. 存在的主要问题分析； f. 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地 方。 4.3.3.4 末次会议 a. 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到， 并由质管部保留会议记录。审核组长主持会议。 b. 会议内容:内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内 部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由组 织领导讲话。 c。由质管部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门．本 次内审结果要提交公司管理评审。 5 相关文件 5.1 《改进控制程序》 5.2 《管理评审控制程序》 6 质量记录 6.l《年度内审计划》 6.2《审核实施计划》 6.3《内审检查表》 6.4《不符合报告》 6.5《内部质量管理体系审核报告》 6.6 《内审首（末）次会议签到表》 6.7 《不合格项分布表》
