课程明称:质量管理学时:36h 案例类型:选编 案例来源 内部审核案例 第一节公司介绍 公司概况 XX炉具有限责任公司是一家中外合资企业,现有员工65人, 其中工程师、技师、会计师等中级以上人才15名,公司占地12000 平方米,所处地理条件优越交通运输便利,公司专门研制“XX”牌 各系列水暖炉具,分为5类:“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉 系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”,年生产能力1万 台,产值800万余元,采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控 制技术,所有产品均按国家标准生产,并具有完善的检出仪器与技术 手段,保证了产品质量的稳定、可靠,得到了广大顾客的青睐与认可。 今后,本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品,并使 产品质量不断提高,以更高的热诚为广大消费者服务 企业名称 企业性质: 商标 地址: 电话: 传真:
课程明称：质量管理 学时：36h 案例类型：选编 案例来源： 内部审核案例 第一节 公司介绍 一、公司概况 XX 炉具有限责任公司是一家中外合资企业，现有员工 65 人， 其中工程师、技师、会计师等中级以上人才 15 名，公司占地 12000 平方米，所处地理条件优越交通运输便利，公司专门研制“XX”牌 各系列水暖炉具，分为 5 类：“蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉 系列、无烟煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列”，年生产能力 1 万 台，产值 800 万余元，采用先进工艺技术和设备。具备严格的生产控 制技术，所有产品均按国家标准生产，并具有完善的检出仪器与技术 手段，保证了产品质量的稳定、可靠，得到了广大顾客的青睐与认可。 今后，本公司将继续致力于设计和开发高、精、尖新产品，并使 产品质量不断提高，以更高的热诚为广大消费者服务。 企业名称： 企业性质： 商标： 地址： 电话： 传真：
邮政编码: 公司主页网址: 二、公司组织机构图 公司经理 生产经理 营销经理 生产科 技术科 质管科 采购科销售科 办公室 财务室 机 车车车加 间间间套 原材料 品 售后服务 、质量管理体系结构图
邮政编码： 公司主页网址： 二、公司组织机构图 公司经理 生产经理 营销经理 生产科 技术科 质管科 采购科 销售科 办公室 财务室 成 品 库 售 后 服 务 原 材 料 一 车 间 二 车 间 机 加 车 间 三 车 间 三、质量管理体系结构图
公司经理 管理者代表 生产科 质管科 采购科 销售科 技术科 办公室 质检员 四、质量管理体系过程指责分配表 ××有限责任公司 质量管理体系过程职责分配表 下职能部(令/术生产质管销售采购办公 公 标准要求 科科|部科|科|室 理 4质量 △△△|△|△ 管理体系 423文△ 件控制 4.24记 录控制
公司经理 生产科 质管科 采购科 销售科 技术科 办公室 姓名 职位 姓名 职位 姓名 职位 姓名 职位 质检员 原 料 库 姓名 职位 成 品 库 管理者代表 四、质量管理体系过程指责分配表 ×××有限责任公司 质量管理体系过程职责分配表 职能部门 标准要求 公 司 经 理 技术 科 生产 科 质管 部 销售 科 采购 科 办公 室 4 质 量 管理体系 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文 件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 4.2.4 记 录控制 △ △ △ ▲ △ △ △
△ 理承诺 52以 △|△△|△ 顾客为关 注焦点 .3质 量方针 54策△△△ △ △△ 划 .5职▲ △△△|△ 责、权限 和沟通 56 △ △ 理评审 6.1资 源提供 62人△△△△ △ 力资源 63基△ △△ 础设施 64工△△|△|△|△ 作环境 品实现的 策划 72与△ △ 顾客有关 的过程 73设△ △ △ 计和开发 74采△ △△|△ 75生△ △ △ 产和服务 提供 76监 视和测量△ △|△ △ △ △
5.1 管 理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2 以 顾客为关 注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.3 质 量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.4 策 划 △ △ △ ▲ △ △ △ 5.5 职 责、权限 和沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.6 管 理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1 资 源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2 人 力资源 △ △ △ △ △ △ ▲ 6.3 基 础设施 △ △ ▲ △ △ △ △ 6.4 工 作环境 △ △ △ △ △ △ △ 7.1 产 品实现的 策划 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 7.2 与 顾客有关 的过程 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.3 设 计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.4 采 购 △ △ △ △ △ ▲ △ 7.5 生 产和服务 提供 △ △ ▲ △ △ △ △ 7.6 监 视和测量 △ △ △ ▲ △ △ △
装置的控 82监△△△ △△ 视和测量 △△△ 83不△ 合格品控 84数△ △ 据分析 85改△ △ △ △ 进 第二节内部审核程序
装置的控 制 8.1 总 则 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 8.2 监 视和测量 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.3 不 合格品控 制 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.4 数 据分析 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.5 改 进 △ △ △ ▲ △ △ △ 第二节 内部审核程序