圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告 前五名供应商合计采购金额(元) 23852003956 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 的五名供应商采购额中关联方釆购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 77,78843035 供应商二 53.257.145.69 供应商三 46,31301586 4.51% 4供应商四 3423405 326% 5供应商五 27,737.96691 合计 23852003956 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,77.831538565,18017 3.13% 管理费用 84881293229494992663 18.15% 财务费用 18,773471.61 397%主要原因系本期利息收入增加所致 合计 4070324840838562120582 5.55% 4、研发投入 适用口不适用 公司自成立以来,一直高度重视新产品、新技术的研发创新工作,并紧密围绕国家政策,以及行业发展趋势,积极进行 前瞻性研发投入,以全面提升公司核心竞争力,为公司可持续发展提供发展动力。同时,公司不断完善研发体系,加强研发 项目管理,加快技术成果转化,提高研发投入产出比。报告期内,公司主要的在研项目11项,以及所关注的研发项目所处 的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表 研发 技术拟达 项目名阶段 项目特点 来源目标 应用在900M频段,集成2发射信道、2接收信道,腔体尺寸小,峰值功率 900MHz 2T2 样机要求高,频率温度稳定性要求高,谐振器与腔体四周安全距离小,产品设自主国内 R系列小型化 验证|计难度大,但能有效压缩产品体积能进一步提升通信系统的整机轻量化、|研发|领先 项目 小型化的要求 应用在900M频段,集成2个发射信道、4个接收信道,腔体尺寸小,峰值 900MHZ 2T4 样机功率要求高,频率温度稳定性要求高,谐振器与腔体四周安全距离小,产自主国内 R系列小型化 项目 验证品设计难度大,但能有效压缩产品体积,能进一步提升通信系统的整机轻研发领先 量化、小型化的要求。 小型化,低损 耗,低互调系小批实现多个制式频段信号合路、低损耗低互调、小体积,有效改善相关移自主国内 验证|动通信系统性能指标,提高移动通信质量 研发 先
深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 前五名供应商合计采购金额（元） 238,520,039.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.25% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 77,788,430.35 7.58% 2 供应商二 53,257,145.69 5.19% 3 供应商三 46,313,015.86 4.51% 4 供应商四 33,423,480.75 3.26% 5 供应商五 27,737,966.91 2.70% 合计 -- 238,520,039.56 23.25% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,770,883.15 38,565,180.17 3.13% 管理费用 348,488,129.32 294,949,926.63 18.15% 财务费用 18,773,471.61 52,106,099.02 -63.97% 主要原因系本期利息收入增加所致。 合计 407,032,484.08 385,621,205.82 5.55% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来，一直高度重视新产品、新技术的研发创新工作，并紧密围绕国家政策，以及行业发展趋势，积极进行 前瞻性研发投入，以全面提升公司核心竞争力，为公司可持续发展提供发展动力。同时，公司不断完善研发体系，加强研发 项目管理，加快技术成果转化，提高研发投入产出比。报告期内，公司主要的在研项目11项，以及所关注的研发项目所处 的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表： 项目名称 研发 阶段 项目特点 技术 来源 拟达 目标 900MHz_2T2 R系列小型化 项目 样机 验证 应用在900M频段，集成2发射信道、2接收信道，腔体尺寸小，峰值功率 要求高，频率温度稳定性要求高，谐振器与腔体四周安全距离小，产品设 计难度大，但能有效压缩产品体积，能进一步提升通信系统的整机轻量化、 小型化的要求。 自主 研发 国内 领先 900MHz_2T4 R系列小型化 项目 样机 验证 应用在900M频段，集成2个发射信道、4个接收信道，腔体尺寸小，峰值 功率要求高，频率温度稳定性要求高，谐振器与腔体四周安全距离小，产 品设计难度大，但能有效压缩产品体积，能进一步提升通信系统的整机轻 量化、小型化的要求。 自主 研发 国内 领先 小型化，低损 耗，低互调系 列塔放 小批 验证 实现多个制式频段信号合路、低损耗低互调、小体积，有效改善相关移 动通信系统性能指标，提高移动通信质量。 自主 研发 国内 领先
深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告 研发 技术拟达 项目名称 项目特点 阶段 来源目标 1800MHz与 模块集成四个1800MHz收发信道、四个2100MHz收发信道,1800MHz 2100双频样机发射信道采用TM模陶瓷与金属谐振器混搭设计,达到低损耗低互调、小自主国内 8T8R滤波器验证体积的设计目标,有效改善相关移动通信系统性能指标,提高移动通信研发领先 项目 质量。 900M陶瓷介样机/为了进一步压缩滤波器的体积,但不恶化滤波器的峰值功率、插入损耗 质加载滤波器|验证/等电性能指标,采用谐振器加载陶瓷的方式设计,实现有效压缩产品体 自主国内 积的目的,进一步提升通信系统的整机轻量化、小型化的要求 研发领先 1800MHz与 模块集成四个1800MHz收发信道、四个2600MHz收发信道,1800MHz 2600MH双频样机发射信道采用TM模陶瓷与金属谐振器混搭设计,2600MH发射信道采用自主国内 8T8R滤波器验证TE模陶瓷与金属谐振器混搭设计,达到低损耗低互调、小体积的设计目研发领先 项目 标,有效改善相关移动通信系统性能指标,提高移动通信质量 5G,TE模介质小批 自主国内 波器 验证 5G通信频段,采用T模高Q介质谐振器实现小体积、低功耗、高性能 研发领先 T4R,系列金|小老/在较小的腔体空间内实现2个收发信道及两个分集接收信道一体化集成 自主国内 属滤波器 验证 实现低损耗、高功率、低互调的高性能指标,有效改善相关移动通信系统 研发领先 性能指标同时,实现价格成本最优化。 小型化滤波器/样品|小型化项目,利用一体化焊接及自锁等小型化技术,利用特殊的谐振杆 自主国内 支撑技术及精准的加工工艺,在非常小的腔体空间内实现高性能指标 验证 研发|领先 实现产品小型化及成本最优化 8T8R 主要应用TDD-LTE网络,8T8R一体化集成,实现多路的 TDD-LTE信号 小批 TD-LTE低成 试产/同时工作,项目接收信道谐振器采用一体化压铸工艺设计,在保证产品自主国内 研发领先 本滤波器 性能指标的同时有效简化生产制程,降低生产成本。 介质抗千扰滤小批/用于移动通信设备中射频子系统,对干扰信号要求极强的衰减特性,同 自主国内 验证时要求通道极小损耗,并且满是福度稳定性要求,能有效改善相关通信 研发领先 系统的性能指标 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 发人员数量(人) 617 研发人员数量占比 10.64% 研发投入金额(元) 181,270,1150 165,654,616.10 147,29606864 研发投入占营业收入比例 10.19% 6.88% 研发支出资本化的金额(元) 9.693.79220 238095115 1754560192 资本化研发支出占研发投入的比例 5.35% 11.91% 资本化研发支出占当期净利润的比重 1793% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流
深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 项目名称 研发 阶段 项目特点 技术 来源 拟达 目标 1800MHz与 2100MHz双频 8T8R滤波器 项目 样机 验证 模块集成四个1800MHz收发信道、四个2100MHz收发信道，1800MHz 发射信道采用TM模陶瓷与金属谐振器混搭设计，达到低损耗低互调、小 体积的设计目标，有效改善相关移动通信系统性能指标，提高移动通信 质量。 自主 研发 国内 领先 900M陶瓷介 质加载滤波器 样机 验证 为了进一步压缩滤波器的体积，但不恶化滤波器的峰值功率、插入损耗 等电性能指标，采用谐振器加载陶瓷的方式设计，实现有效压缩产品体 积的目的，进一步提升通信系统的整机轻量化、小型化的要求。 自主 研发 国内 领先 1800MHz与 2600MHz双频 8T8R滤波器 项目 样机 验证 模块集成四个1800MHz收发信道、四个2600MHz收发信道，1800MHz 发射信道采用TM模陶瓷与金属谐振器混搭设计，2600MHz发射信道采用 TE模陶瓷与金属谐振器混搭设计，达到低损耗低互调、小体积的设计目 标，有效改善相关移动通信系统性能指标，提高移动通信质量。 自主 研发 国内 领先 5G，TE模介质 滤波器 小批 验证 5G通信频段，采用TE模高Q介质谐振器实现小体积、低功耗、高性能。 自主 研发 国内 领先 4T4R，系列金 属滤波器 小批 验证 在较小的腔体空间内实现2个收发信道及两个分集接收信道一体化集成， 实现低损耗、高功率、低互调的高性能指标，有效改善相关移动通信系统 性能指标同时，实现价格成本最优化。 自主 研发 国内 领先 小型化滤波器 样品 验证 小型化项目，利用一体化焊接及自锁等小型化技术，利用特殊的谐振杆 支撑技术及精准的加工工艺，在非常小的腔体空间内实现高性能指标， 实现产品小型化及成本最优化。 自主 研发 国内 领先 8T8R TD-LTE低成 本滤波器 小批 试产 主要应用TDD-LTE网络，8T8R一体化集成，实现多路的TDD-LTE信号 同时工作，项目接收信道谐振器采用一体化压铸工艺设计，在保证产品 性能指标的同时有效简化生产制程，降低生产成本。 自主 研发 国内 领先 介质抗干扰滤 波器 小批 验证 用于移动通信设备中射频子系统，对干扰信号要求极强的衰减特性，同 时要求通道极小损耗，并且满足温度稳定性要求，能有效改善相关通信 系统的性能指标。 自主 研发 国内 领先 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 617 664 668 研发人员数量占比 10.64% 9.94% 10.28% 研发投入金额（元） 181,270,115.05 165,654,616.10 147,296,068.64 研发投入占营业收入比例 10.19% 6.88% 7.15% 研发支出资本化的金额（元） 9,693,792.20 23,809,518.15 17,545,601.92 资本化研发支出占研发投入的比例 5.35% 14.37% 11.91% 资本化研发支出占当期净利润的比重 -1.85% 19.61% 17.93% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 21.90% 经营活动现金流出小计 2.068.359942.20 2,445,998,592.71 -1544% 经营活动产生的现金流量净额 106,202,295 338.35745961 -68.61% 投资活动现金流入小计 1,871247,31837 12909,240.75 14,39541% 投资活动现金流出小计 26792228372 -4646% 投资活动产生的现金流量净额 436,683,76160 筹资活动现金流入小计 1,153,10504931 4749512,10557 7572% 筹资活动现金流出小计 1,38524347269 156244719555 1134% 筹资活动产生的现金流量净额 232.138423.38 3.187.064910.02 10728% 现金及现金等价物净增加额 304777950.81 865,231,727.71 -64.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比下降68.61%,主要为本期收入减少,收回的货款相应减少所致 2.投资活动产生的现金流量净额同比上升11638%,主要原因系本期募集资金转存定期存款所致 3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降10728%,主要原因系上期有定向增发募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -4452220291 747%主要为按权益法确认的参股公司投资损益 公允价值变动损益 资产减值 337,490,13697 5665%主要为计提的长期股权投资减值损失 营业外收入 649894686 1.09%主要为赔偿金收入 营业外支出 8.51487941 -143%要为固定资产处置损失 其他收益 124098212 405%主要为政府补助 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资 占总资比重增减 重大变动说明 金额 金额 主要原因系本期募集资金购买保本 货币资金 1917,1976011127.10%3424,71208063|4395%-16.85% 型理财产品所致 主要原因系本期收入下降导致应收 应收账款 42849,39049767%676,4115736868%1.01% 账款减少 存货 404488,327.36572%407,18862398523%0.49%
深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,174,562,237.32 2,784,356,052.32 -21.90% 经营活动现金流出小计 2,068,359,942.20 2,445,998,592.71 -15.44% 经营活动产生的现金流量净额 106,202,295.12 338,357,459.61 -68.61% 投资活动现金流入小计 1,871,247,318.37 12,909,240.75 14,395.41% 投资活动现金流出小计 1,434,563,556.77 2,679,222,883.72 -46.46% 投资活动产生的现金流量净额 436,683,761.60 -2,666,313,642.97 116.38% 筹资活动现金流入小计 1,153,105,049.31 4,749,512,105.57 -75.72% 筹资活动现金流出小计 1,385,243,472.69 1,562,447,195.55 -11.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -232,138,423.38 3,187,064,910.02 -107.28% 现金及现金等价物净增加额 304,777,950.81 865,231,727.71 -64.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.61%，主要为本期收入减少，收回的货款相应减少所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额同比上升116.38%，主要原因系本期募集资金转存定期存款所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降107.28%，主要原因系上期有定向增发募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -44,522,202.91 7.47% 主要为按权益法确认的参股公司投资损益 公允价值变动损益 - 资产减值 337,490,136.97 -56.65% 主要为计提的长期股权投资减值损失 营业外收入 6,498,946.86 -1.09% 主要为赔偿金收入 营业外支出 8,514,879.41 -1.43% 主要为固定资产处置损失 其他收益 24,098,821.62 -4.05% 主要为政府补助 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,917,197,660.11 27.10% 3,424,772,080.63 43.95% -16.85% 主要原因系本期募集资金购买保本 型理财产品所致 应收账款 542,849,390.49 7.67% 676,411,573.66 8.68% -1.01% 主要原因系本期收入下降导致应收 账款减少 存货 404,488,327.36 5.72% 407,188,623.98 5.23% 0.49%
圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告 投资性房地产127,77729604181%110753,03148142%039% 主要原因系本期对长期股权投资计 长期股权投资705578397.88997%1,033899592931327%-330% 提减值准备所致 固定资产 1447515820552046%1389810421021783%263% 在建工程 3173456726045%41652287050.53%-0.08% 短期借款 89664325801268%1,004844.0001289%021%主要原因系本期偿还短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 受限原因 披露索引 货币资金 459492,220.72保证金存款以及三个月以上的定期存款 固定资产-房屋建筑物 11,34184446短期借款抵押 固定资产机器设备 18624168317售后回租融资 巨潮资讯网2015-083 合计 657.075.74835 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 募集资金使用情况 适用口不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 本期已使用己累计使用报告期内变累计变更用累计变更 尚未使用募闲置两年以 募集资金 尚未使用募 募集年份募集方式 集资金集资金更用途的的集资|途的集资|资金后圆集货金用上集资会 集资金总额金总额金总额比例 及去向 2010年首次公开发行186988502,05655192,54083 000%4,1195存放于专户411955 2016年非公开发行 00%214264放专户 -531,988501562995270,68167 000%27556244 募集资金总体使用情况说明 (1)首次公开发行募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[20101333号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并
深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 19 投资性房地产 127,777,296.04 1.81% 110,753,031.48 1.42% 0.39% 长期股权投资 705,578,397.88 9.97% 1,033,899,592.93 13.27% -3.30% 主要原因系本期对长期股权投资计 提减值准备所致 固定资产 1,447,515,820.55 20.46% 1,389,810,421.02 17.83% 2.63% 在建工程 31,734,567.26 0.45% 41,652,287.05 0.53% -0.08% 短期借款 896,643,258.80 12.68% 1,004,844,000.00 12.89% -0.21% 主要原因系本期偿还短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 披露索引 货币资金 459,492,220.72 保证金存款以及三个月以上的定期存款 固定资产-房屋建筑物 11,341,844.46 短期借款抵押 固定资产-机器设备 186,241,683.17 售后回租融资 巨潮资讯网2015-083 合计 657,075,748.35 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金 总额 已累计使用 募集资金 总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2010 年 首次公开发行 186,988.50 2,056.55 192,540.83 0 0 0.00% 4,119.55 存放于专户 4,119.55 2016 年 非公开发行 345,000.00 13,573.40 78,140.84 0 0 0.00% 271,442.89 存放于专户 合计 -- 531,988.50 15,629.95 270,681.67 0 0 0.00% 275,562.44 -- 4,119.55 募集资金总体使用情况说明 （1）首次公开发行募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010]1333 号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并
深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告 在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券” 通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式,向社会公众公开发行了人民币普通股(创 业板)股票4000万股(每股面值为人民币1元,发行价为每股人民币495元。截至2010年10月15日,本公司募集 资金总额198000万元,扣除承销及保荐费用人民币1043200万元后的募集资金为187,56800万元,由主承销商西南 证券于2010年10月15日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户(账号7591431671022210341 万元,中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户(账号819409423218097001)74248万元和在上海浦东发展银行深 圳深南中路支行开立的募集资金账户(账号7913015520005979万元。扣除其他发行费用57950万元后,本公 司实际募集资金净额为人民币18698850万元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验 并出具中审国际验字(2010)第01020027号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 (2)非公开发行募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]871 号)核准,本公司非公开发行新增股份114698006股人民币普通股(A股),发行价格为3063元股。截至2016年9 月29日,5名特定投资者向主承销商长城证券指定账户缴纳了认股款,主承销商长城证券在扣除保荐承销费用后向大富 科技指定账户划转了认股款。本次非公开发行募集资金总额35131999万元,扣除承销及保荐费用人民币6,31999万元 的募集资金净额为345,00000万元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)岀具的瑞华验字 2016]48270080号《验资报告》予以验证。本公司对募集资金采取专户存储制度,并与长城证券、商业银行签订了《募 集资金三方监管协议》。本次非公开发行新增股份已于2016年10月31日在深圳证券交易所上市
深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 20 在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”） 通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创 业板）股票 4,000 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 49.5 元。截至 2010 年 10 月 15 日，本公司募集 资金总额 198,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 10,432.00 万元后的募集资金为 187,568.00 万元，由主承销商西南 证券于 2010 年 10 月 15 日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户（账号 755914316710222）107,341 万元，中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户（账号 819409423218097001）74,248 万元和在上海浦东发展银行深 圳深南中路支行开立的募集资金账户（账号 79130155200000334）5,979 万元。扣除其他发行费用 579.50 万元后，本公 司实际募集资金净额为人民币 186,988.50 万元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验 证，并出具中审国际验字(2010)第 01020027 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （2）非公开发行募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016]871 号）核准，本公司非公开发行新增股份 114,698,006 股人民币普通股（A 股），发行价格为 30.63 元/股。截至 2016 年 9 月 29 日，5 名特定投资者向主承销商长城证券指定账户缴纳了认股款，主承销商长城证券在扣除保荐承销费用后向大富 科技指定账户划转了认股款。本次非公开发行募集资金总额 351,319.99 万元，扣除承销及保荐费用人民币 6,319.99 万元 后的募集资金净额为 345,000.00 万元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 [2016] 48270008 号《验资报告》予以验证。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与长城证券、商业银行签订了《募 集资金三方监管协议》。本次非公开发行新增股份已于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市