奥飞娱乐股份有限公司2019年年度报告全文 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 2,726,920,351,456,365,56 动漫文化 16.57% 8.06% 1.65 分产品 1,262,341,53603,246,794 元具销售 52.21% 8.36% 13.90 3.07% 390,630,713.143,450,017 视类 63.28%-26.23% -66.44% 44.00% 838,159,050.502,121,090 婴童用品 40.09% 1.75% 6.16% 95,878,406.692,291,909.4 电视媒体 3.74 7.02% -1.32% -5.56% 82,681,193.857,300,927.5 游戏类 30.70% 11.87% 32.8 46.20% 27,145,696.925,815,989.1 信息服务类 4.90% 30,083,756.532,13:824 其他类 -6.83% 34.27%126.88% 43.61 分地区 1,479,382,501671,334,840 中国内陆 0.08% -39.34 14.41% 7.92 1,247,537,84785,030,720 境外(含香港 37.07% 26.18% 1.68% 3.73 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 chin乡 www.cninfocom.cn
奥飞娱乐股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 动漫文化 2,726,920,35 1.65 1,456,365,56 0.45 46.59% -3.97% -16.57% 8.06% 分产品 玩具销售 1,262,341,53 3.91 603,246,794. 45 52.21% -8.36% -13.90% 3.07% 影视类 390,630,713. 22 143,450,017. 60 63.28% -26.23% -66.44% 44.00% 婴童用品 838,159,050. 63 502,121,090. 14 40.09% 21.75% 26.16% -2.10% 电视媒体 95,878,406.6 6 92,291,909.4 3 3.74% -7.02% -1.32% -5.56% 游戏类 82,681,193.8 0 57,300,927.5 8 30.70% 11.87% -32.88% 46.20% 信息服务类 27,145,696.9 1 25,815,989.1 5 4.90% -39.52% -2.36% -36.19% 其他类 30,083,756.5 2 32,138,832.1 0 -6.83% 34.27% 126.88% -43.61% 分地区 中国内陆 1,479,382,50 7.92 671,334,840. 15 54.62% -20.08% -39.34% 14.41% 境外（含香港） 1,247,537,84 3.73 785,030,720. 30 37.07% 26.18% 22.89% 1.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据
奥飞娱乐股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 (4)说明 占营业收入10%以上业务毛利率变动说明: 品类别 毛利率变动说明 玩具销售 毛利率同比增加3.07%,主要是由于2018年战略调整等因素,导致结转成本较多。 影视类 毛利率同比增加4400,主要是公司2018年战略收缩影视类业务,将终止的影视类项目 成本于2018年全部结转,导致2018年毛利率很低 (5)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 55,009,462 54,700,765 0.56% 动漫行业 生产量 50,463,636 55,579,960 -9.21% 库存量 16,985,150 21,530,976 -21.11 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (6)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (7)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn
奥飞娱乐股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 □ 适用 √ 不适用 （4） 说明 占营业收入10%以上业务毛利率变动说明： 产品类别 毛利率变动说明 玩具销售 毛利率同比增加3.07%，主要是由于2018年战略调整等因素，导致结转成本较多。 影视类 毛利率同比增加44.00%，主要是公司2018年战略收缩影视类业务，将终止的影视类项目 成本于2018年全部结转，导致2018年毛利率很低。 （5）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 动漫行业 销售量 只 55,009,462 54,700,765 0.56% 生产量 只 50,463,636 55,579,960 -9.21% 库存量 只 16,985,150 21,530,976 -21.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （6）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （7）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
19年 2018年 产品分类项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 金额 603,246,794 700,658,68 玩具销售 13.90% 143,450,017 427,434,776. 影视类 9.85% 24.49% 44% 502,121,090. 398,003,464. 婴童用品 34.48% 22.80% 26.16% 92,291,909 93,523,022.1 电视媒体 6.34% 5.36% 1.32% 57,300,927.5 85,366,056.4 游戏类 信息服务类 ,815,989.1 1.51% 32,138,832.1 14,165,628.8 其他类 2.21% 0.81 126.88% 说明 (8)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 公司名称 变动原因 设立/变更日期 unnyPark Co, LTD 设立 2019年6月5日 州奥飞动漫文化传播有限公司 设立 2019年5月9日 郑州奥飞文化传播有限公司 设立 2019年11月26日 成都奥飞文化传播有限公司 设立 2019年9月19日 北京奥飞传媒有限公司 2019年2月11日 nf乡
奥飞娱乐股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 玩具销售 603,246,794. 45 41.42% 700,658,682. 86 40.14% -13.90% 影视类 143,450,017. 60 9.85% 427,434,776. 27 24.49% -66.44% 婴童用品 502,121,090. 14 34.48% 398,003,464. 03 22.80% 26.16% 电视媒体 92,291,909.4 3 6.34% 93,523,022.1 0 5.36% -1.32% 游戏类 57,300,927.5 8 3.93% 85,366,056.4 1 4.89% -32.88% 信息服务类 25,815,989.1 5 1.77% 26,439,854.1 9 1.51% -2.36% 其他类 32,138,832.1 0 2.21% 14,165,628.8 7 0.81% 126.88% 说明 （8）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 变动原因 设立/变更日期 FunnyPark Co., LTD 设立 2019年6月5日 广州奥飞动漫文化传播有限公司 设立 2019年5月9日 郑州奥飞文化传播有限公司 设立 2019年11月26日 成都奥飞文化传播有限公司 设立 2019年9月19日 北京奥飞传媒有限公司 注销 2019年2月11日
奥飞娱乐股份有限公司2019年年度报告全文 比京中盛天创科技发展有限公司 注销 2019年10月28日 霍尔果斯奥飞创业投资有限公司 注销 2019年11月13日 州奥飞嘉佳教育有限公司 注销 2019年12月31日 州奥飞贸易有限公司 现金购买 2019年9月9日 比京绵绵堂科技有限公司 出售股权 2019年12月23日 (9)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (10)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 922,309,358.4 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.82 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 0.00% 总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 360,223,175.91 13.21% 第二名 248,705,538.61 9.12% 第三名 189,378,936.06 6.94 第四名 72,144,728.36 2.65% 第五名 51,856,979.51 1.90% 合计 922,309,358.45 33.82% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 chin乡 www.cninfocom.cn
奥飞娱乐股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 北京中盛天创科技发展有限公司 注销 2019年10月28日 霍尔果斯奥飞创业投资有限公司 注销 2019年11月13日 广州奥飞嘉佳教育有限公司 注销 2019年12月31日 广州奥飞贸易有限公司 现金购买 2019年9月9日 北京绵绵堂科技有限公司 出售股权 2019年12月23日 （9）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （10）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 922,309,358.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.82% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 360,223,175.91 13.21% 2 第二名 248,705,538.61 9.12% 3 第三名 189,378,936.06 6.94% 4 第四名 72,144,728.36 2.65% 5 第五名 51,856,979.51 1.90% 合计 -- 922,309,358.45 33.82% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
奥飞娱乐股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额(元) 172,761,364.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 22.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 0.00% 购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 57,428,570.10 7.36% 第二名 32,540,561.23 4.17% 2345 三名 28,294,271.51 3.63% 第四名 28,082,867.22 3.60% 第五名 26,415,094.32 3.39% 合计 172,761,364.38 22.15 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 477,588,822.54638,854,005.41 25.24%无较大变化 管理费用 378,125,245.5445,816,652.61 15.18%无较大变化。 主要是报告期内融资额减少导 财务费用 81,286,194.50118,087,751.99 31.16% 致利息支出同比减少所致。 chin乡 www.cninfocom.cn
奥飞娱乐股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 前五名供应商合计采购金额（元） 172,761,364.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 22.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 57,428,570.10 7.36% 2 第二名 32,540,561.23 4.17% 3 第三名 28,294,271.51 3.63% 4 第四名 28,082,867.22 3.60% 5 第五名 26,415,094.32 3.39% 合计 -- 172,761,364.38 22.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 477,588,822.54 638,854,005.41 -25.24% 无较大变化。 管理费用 378,125,245.54 445,816,652.61 -15.18% 无较大变化。 财务费用 81,286,194.50 118,087,751.99 -31.16% 主要是报告期内融资额减少导 致利息支出同比减少所致