厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 其他 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 盈余公积弥补 损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 271.07 2.051 3472,0 83,168219,168 四、本期期末余额5,700 20,219 42,828 256.61 ,997.54,35688 上年金额 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数腰|所有者 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配 权益合 股本优先永续 东权益 股债其他积存股合收益备 积险准备利润 计 83.795 、上年期末余额|940 433,71416,701-5,9406 ,252244,516 20.792. 479.88680.00 558.07 ,5594941525 加:会计政策 变更 前期差 同一控 制下企业合并 4337416,701-5,9406 83.795 二、本年期初余额|940 56024561530 79.8868000 594415235720702
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 16 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 271,07 5,700. 00 2,051,5 42,828. 93 -20,219. 71 97,099, 256.61 833,168 ,997.54 219,168 ,356.88 3,472,0 34,920. 25 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 224,48 9,400. 00 433,774 ,479.88 16,701, 680.00 -5,940.6 6 83,795, 558.07 560,252 ,559.49 244,516 ,415.25 1,530,1 20,792. 03 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 224,48 9,400. 00 433,774 ,479.88 16,701, 680.00 -5,940.6 6 83,795, 558.07 560,252 ,559.49 244,516 ,415.25 1,530,1 20,792. 03
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 、本期增减变动46485 16,701-14279 13,303 77.054,-39479 金额(减少以“一3500 16,350. 67,466 680.00 05 698 159.48|,492.10 号填列) (一)综合收益总 14,279 171,5678625980,78 ,138.0243.18,8021 46485 1,613,1 1.628 (二)所有者投入 16.350|-16701 -48.105 ,3500 97.944 和减少资本 680.0 43528 1.股东投入的普/“6081 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 404.25 4,795.6-16,701 所有者权益的金 2306021,878 83.5 6.963 48,082|-41,1 4.其他 94,512, (三)利润分配 698.5 80.00 13.303. -13,303 提取盈余公积 98.54 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 -81,209, 股东)的分配 280.00 其 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 盈余公积弥补 损 4.其他 (五)专项储备 1.本期提取 17
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 17 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 46,485 ,350.0 0 1,613,1 16,350. 03 -16,701, 680.00 -14,279. 05 13,303, 698.54 77,054, 159.48 -39,479 ,492.10 1,727,1 67,466. 90 （一）综合收益总 额 -14,279. 05 171,567 ,138.02 8,625,9 43.18 180,178 ,802.15 （二）所有者投入 和减少资本 46,485 ,350.0 0 1,613,1 16,350. 03 -16,701, 680.00 -48,105 ,435.28 1,628,1 97,944. 75 1．股东投入的普 通股 46,081 ,100.0 0 1,601,3 57,520. 02 1,647,4 38,620. 02 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 404,25 0.00 4,795,6 83.54 -16,701, 680.00 -23,060 .73 21,878, 552.81 4．其他 6,963,1 46.47 -48,082 ,374.55 -41,119, 228.08 （三）利润分配 13,303, 698.54 -94,512, 978.54 -81,209, 280.00 1．提取盈余公积 13,303, 698.54 -13,303, 698.54 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -81,209, 280.00 -81,209, 280.00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 2.本期使用 (六)其他 -20,219 637306205,036 四、本期期末余额4,750 ,718972357/88258 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 其他权益工具 股本 资 本公积/减:库存其他综合 传专项储备盈余公积/分配所有者权 优先股永续债其他 收益 利润益合计 、上年期末余额2094 2,034,553 97099254859152,88854 750.00 ,835.66 6616660,50887 加:会计政策 变更 前期差 更正 其他 本年期初余额 83566 661660508.87 三、本期增减变动 3645524 118424122171 金额(减少以“ 号填列) (一)综合收益总 199761197619 962996.29 (二)所有者投入100950 3.645.524 3,746474 和减少资本 股东投入的普 通股 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 125,950 3,885,224 4,011,174 所有者权益的金 -2500 239,700. 264.700 4.其他 (三)利润分配 81337-8137,1
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 18 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 270,97 4,750. 00 2,046,8 90,829. 91 0.00 -20,219. 71 97,099, 256.61 637,306 ,718.97 205,036 ,923.15 3,257,2 88,258. 93 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 270,974, 750.00 2,034,553 ,835.66 97,099,25 6.61 485,915 ,666.60 2,888,543 ,508.87 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 270,974, 750.00 2,034,553 ,835.66 97,099,25 6.61 485,915 ,666.60 2,888,543 ,508.87 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 100,950. 00 3,645,524 .70 118,424 ,856.29 122,171,3 30.99 （一）综合收益总 额 199,761 ,996.29 199,761,9 96.29 （二）所有者投入 和减少资本 100,950. 00 3,645,524 .70 0.00 3,746,474 .70 1．股东投入的普 通股 0.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 125,950. 00 3,885,224 .70 4,011,174 .70 4．其他 -25,000. 00 -239,700. 00 -264,700. 00 （三）利润分配 -81,337, -81,337,1
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 140.0040 1.提取盈余公积 2.对所有者(或 1,337-81,37,1 股东)的分配 140.00|40.00 其他 四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 其他 (五)专项储备 本期提取 本期使用 六)其他 同、本期期末余额}10 700.00 ,360.36 661,52289,839.86 上年金额 其他权益工具 减:库存其他综合 股本 资本公积 传专项储备盈余公积未分配所有者权 先股永续债其他 股 收益 利润|益合计 224.489 430,296216,701,68 83,795,55447,3911,169,2 上年期末余额 807,65979,191.95 变更 错更正 其他 本年期初余额489 430,2962|16,701,68 83795554473911,169,271 400.00 54.09 0.00 80765979,19195 本期增减变动 13,30369385241,719,272 金额(减少以 581.5780.00 854006.81,316.92 号填列)
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 19 140.00 40.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 -81,337, 140.00 -81,337,1 40.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 271,075, 700.00 2,038,199 ,360.36 97,099,25 6.61 604,340 ,522.89 3,010,714 ,839.86 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 优先股 永续债 其他 益合计 一、上年期末余额 224,489, 400.00 430,296,2 54.09 16,701,68 0.00 83,795,55 8.07 447,391 ,659.79 1,169,271 ,191.95 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 224,489, 400.00 430,296,2 54.09 16,701,68 0.00 83,795,55 8.07 447,391 ,659.79 1,169,271 ,191.95 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 46,485,3 50.00 1,604,257 ,581.57 -16,701,6 80.00 13,303,69 8.54 38,524, 006.81 1,719,272 ,316.92
厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 (一)综合收益 133,03613,0369 985.35 (二)所有者投入46483 1,604,257-16,701,6 1.667.444 0.00 和减少资本 581.5780.00 611.57 1.股东投入的普460811 1,593,190 1,639,271 00.00 380.74 480.74 2.其他权益工具 持有者投入资本 3.股份支付计入 21.878.55 所有者权益的金 404,250 4,72,622-16,701,6 80.00 其他 (三)利润分配 8549785480.00 1.提取盈余公积 13,303 0 2.对所有者(或 81209-81209,2 股东)的分配 280.00 3.其他 四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 (五)专项储备 本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额/0974/ 97,099,25|485,9 83566 661660508.87 三、公司基本情况 1、公司概况
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 20 （一）综合收益总 额 133,036 ,985.35 133,036,9 85.35 （二）所有者投入 和减少资本 46,485,3 50.00 1,604,257 ,581.57 -16,701,6 80.00 0.00 1,667,444 ,611.57 1．股东投入的普 通股 46,081,1 00.00 1,593,190 ,380.74 1,639,271 ,480.74 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 404,250. 00 4,772,622 .81 -16,701,6 80.00 21,878,55 2.81 4．其他 6,294,578 .02 6,294,578 .02 （三）利润分配 13,303,69 8.54 -94,512, 978.54 -81,209,2 80.00 1．提取盈余公积 13,303,69 8.54 -13,303, 698.54 0.00 2．对所有者（或 股东）的分配 -81,209, 280.00 -81,209,2 80.00 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 270,974, 750.00 2,034,553 ,835.66 0.00 97,099,25 6.61 485,915 ,666.60 2,888,543 ,508.87 三、公司基本情况 1、公司概况