内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 报告期,公司通过全面深化健康产业链合作机制,携手全球百余家合作伙伴共建“全球健康 生态圈”,汇聚全球优质资源,提升了全球资源保障及风险应急能力 2、卓越的品牌优势 报告期,公司继续推进全球品牌体系建设,以“滋养生命活力,让世界共享健康”为目标 不断增强品牌与消费者的沟通与互动,用高品质的产品和服务,打造健康品牌形象。 报告期, Brand发布的“2019年最具价值中国品牌100强”榜单,公司连续7年位列食品 和乳品排行榜第一名,并获得 Brand finance发布的全球最具发展潜力的乳品品牌荣誉。 3、良好的渠道渗透能力 报告期,公司积极探索“会员营销”“社群营销”“020到家”等新零售模式,在拓展渠道 的同时,推动线上线下渠道的一体化融合:同时,公司继续实施渠道精耕计划,不断提升渠道渗 透水平。截至2019年12月底,公司服务的乡镇村网点近103.9万家,较上年提升了8.0% 4、领先的产品创新能力 报告期,公司依托全产业链创新机制,优化创新模式,并在研发、技术和创新方面继续加大 投入,积极布局大健康领域,推出“伊然”乳矿饮料、“伊刻活泉”火山低温矿泉水、“金领冠 悠滋小羊”婴幼儿配方奶粉、“金领冠塞纳牧”婴幼儿有机配方奶粉等新品。截至2019年12 月底,公司累计获得专利授权2,703件,其中,发明专利授权数量为515件,并有4件专利获得 中国专利优秀奖。 5、更具凝聚力的企业文化 报告期,公司深入推进企业文化建设工作,积极推动全球跨文化融合项目的落地,进一步增 强了全体员工的士气、向心力、战斗力,“伊利即品质”的企业信条已经深入人心,始终如一的 主人翁心态、高度的责任心、超强的执行力成为伊利人特有的精神内核。企业文化引领、凝聚 激励着全球伊利人,为实现战略目标持续注入强劲的精神动力,企业文化优势已经成为公司不可 复制的核心竞争力。 8/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 244 报告期，公司通过全面深化健康产业链合作机制，携手全球百余家合作伙伴共建“全球健康 生态圈”，汇聚全球优质资源，提升了全球资源保障及风险应急能力。 2、卓越的品牌优势 报告期，公司继续推进全球品牌体系建设，以“滋养生命活力，让世界共享健康”为目标， 不断增强品牌与消费者的沟通与互动，用高品质的产品和服务，打造健康品牌形象。 报告期，BrandZ™发布的“2019 年最具价值中国品牌 100 强”榜单，公司连续 7 年位列食品 和乳品排行榜第一名，并获得 Brand Finance 发布的全球最具发展潜力的乳品品牌荣誉。 3、良好的渠道渗透能力 报告期，公司积极探索“会员营销”“社群营销”“O2O 到家”等新零售模式，在拓展渠道 的同时，推动线上线下渠道的一体化融合；同时，公司继续实施渠道精耕计划，不断提升渠道渗 透水平。截至 2019 年 12 月底，公司服务的乡镇村网点近 103.9 万家，较上年提升了 8.0%。 4、领先的产品创新能力 报告期，公司依托全产业链创新机制，优化创新模式，并在研发、技术和创新方面继续加大 投入，积极布局大健康领域，推出“伊然”乳矿饮料、“伊刻活泉”火山低温矿泉水、“金领冠 悠滋小羊”婴幼儿配方奶粉、“金领冠塞纳牧”婴幼儿有机配方奶粉等新品。截至 2019 年 12 月底，公司累计获得专利授权 2,703 件，其中，发明专利授权数量为 515 件，并有 4 件专利获得 中国专利优秀奖。 5、更具凝聚力的企业文化 报告期，公司深入推进企业文化建设工作，积极推动全球跨文化融合项目的落地，进一步增 强了全体员工的士气、向心力、战斗力，“伊利即品质”的企业信条已经深入人心，始终如一的 主人翁心态、高度的责任心、超强的执行力成为伊利人特有的精神内核。企业文化引领、凝聚、 激励着全球伊利人，为实现战略目标持续注入强劲的精神动力，企业文化优势已经成为公司不可 复制的核心竞争力

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 报告期,在《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》 政策指引下,全国各地加快推进奶业振兴的步伐,有力地支持奶业提质增效,实现高质量发展 与此同时,有关健康中国战略、乡村振兴战略、减税降费等系列关注民生、促进消费的政策实施 落地,进一步推动了国内需求潜力释放,为国内乳品消费提供了新的增长动力。报告期,乳品行 业保持稳步发展态势,乳品的市场渗透率继续提升。 1、报告期,国家发展改革委、工业和信息化部等七部门印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行 动方案》,就“全面提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度”等提出多项举措,对婴 幼儿配方乳粉品质提出了更高要求,进一步提振了消费者对国产乳制品的信心 2、随着国内人均收入水平的提高,食品消费不断升级,带动了乳品市场向营养、功能、新 鲜及便利化方向发展。报告期,尼尔森零研数据显示,成人奶粉、有机乳品、低温牛奶细分市场 零售额比上年同期分别增长11.1%、27.4%、14.8% 3、报告期,国内奶源供给相对趋紧,原料奶收购价格呈上涨趋势,同时,进口乳清粉、脱 脂奶粉等原辅料采购价格上涨,企业成本控制压力加大。此外受中美贸易摩擦影响,进出口贸易 政策及汇率的波动,加大了乳品进出口贸易流向、价格以及行业增长的不确定性。 4、报告期,随着大数据技术在全产业链的广泛应用,国内乳业发展日趋智能化。通过将互 联网及大数据分析技术贯通于养殖、研发、生产、流通、消费等全产业链,实现与消费者的全方 位互动,更好地满足消费者的差异化需求。 二、报告期内主要经营情况 报告期,公司积极把握市场发展机遇,在坚守“伊利即品质”信条、执行“品质领先”战略 的同时,继续以创新发展和拓展国际业务为突破,深入贯彻“精准营销、精益运营和精确管理” 策略,不断提升运营效率,推动业务稳步增长, 报告期,公司实现营业总收入902.23亿元,较上年同期增长13.41%,净利润69.51亿元, 较上年同期增长7.73% 报告期,公司液体乳系列产品营业收入比上年增长12.31%,奶粉及奶制品系列产品营业收 入比上年增长24.99%,冷饮系列产品营业收入比上年增长12.70%。 公司2019年经营计划执行情况如下: 1、坚守“伊利即品质”信条,进一步夯实品质领先管理体系。 报告期,公司在建设全球食品安全风险分析平台、继续完善食品安全风险防控体系的基础上, 借助大数据技术,构筑了基于消费者需求的品质评价体系,持续强化品质自主管理,进一步夯实 了品质领先管理体系,将质量管理向品质管理升级。 9/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 244 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，在《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》 政策指引下，全国各地加快推进奶业振兴的步伐，有力地支持奶业提质增效，实现高质量发展。 与此同时，有关健康中国战略、乡村振兴战略、减税降费等系列关注民生、促进消费的政策实施 落地，进一步推动了国内需求潜力释放，为国内乳品消费提供了新的增长动力。报告期，乳品行 业保持稳步发展态势，乳品的市场渗透率继续提升。 1、报告期，国家发展改革委、工业和信息化部等七部门印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行 动方案》，就“全面提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度”等提出多项举措，对婴 幼儿配方乳粉品质提出了更高要求，进一步提振了消费者对国产乳制品的信心。 2、随着国内人均收入水平的提高，食品消费不断升级，带动了乳品市场向营养、功能、新 鲜及便利化方向发展。报告期，尼尔森零研数据显示，成人奶粉、有机乳品、低温牛奶细分市场 零售额比上年同期分别增长 11.1%、27.4%、14.8%。 3、报告期，国内奶源供给相对趋紧，原料奶收购价格呈上涨趋势，同时，进口乳清粉、脱 脂奶粉等原辅料采购价格上涨，企业成本控制压力加大。此外受中美贸易摩擦影响，进出口贸易 政策及汇率的波动，加大了乳品进出口贸易流向、价格以及行业增长的不确定性。 4、报告期，随着大数据技术在全产业链的广泛应用，国内乳业发展日趋智能化。通过将互 联网及大数据分析技术贯通于养殖、研发、生产、流通、消费等全产业链，实现与消费者的全方 位互动，更好地满足消费者的差异化需求。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司积极把握市场发展机遇，在坚守“伊利即品质”信条、执行“品质领先”战略 的同时，继续以创新发展和拓展国际业务为突破，深入贯彻“精准营销、精益运营和精确管理” 策略，不断提升运营效率，推动业务稳步增长。 报告期，公司实现营业总收入 902.23 亿元，较上年同期增长 13.41%，净利润 69.51 亿元， 较上年同期增长 7.73%。 报告期，公司液体乳系列产品营业收入比上年增长 12.31%，奶粉及奶制品系列产品营业收 入比上年增长 24.99%，冷饮系列产品营业收入比上年增长 12.70%。 公司 2019 年经营计划执行情况如下： 1、坚守“伊利即品质”信条，进一步夯实品质领先管理体系。 报告期，公司在建设全球食品安全风险分析平台、继续完善食品安全风险防控体系的基础上， 借助大数据技术，构筑了基于消费者需求的品质评价体系，持续强化品质自主管理，进一步夯实 了品质领先管理体系，将质量管理向品质管理升级

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 2、以满足消费者需求为目的,积极探索创新管理模式,推动公司业务健康持续发展。 报告期,公司坚持创新驱动发展,依托欧洲及大洋洲创新中心,实现在健康食品领域对前沿 科技的全方位探索。在建设全球创新网络平台的过程中,公司引入了共创模式,于母婴营养研究 益生菌等专业领域持续发力,相关研究成果应用于多个产品系列,在成功呵护消费者健康的同时 提高了产品附加值,有效推动了公司业绩的持续增长。 公司积极拓展新业务,加快大健康产业布局。报告期,公司首创推出“伊刻活泉”火山低温 矿泉水和“伊然”乳矿轻饮新品:同期,“金典”梦幻盖有机纯牛奶、“金典”有机脱脂纯牛奶 “金领冠悠滋小羊”婴幼儿配方奶粉、“金领冠塞纳牧”婴幼儿有机配方奶粉、“伊利”儿童奶 酪棒、“伊利”马苏里拉芝士碎等新品上市,市场表现良好 3、加快国际化业务发展步伐,高效推动公司战略落地。 近年来,在“全球健康生态圈”理念的引领下,公司坚定走国际化发展道路,通过搭建国际 化业务运营管理平台及人才队伍,聚焦并强化国际化业务管理能力,稳步推进海外业务。报告期, 公司并购了新西兰 Westland co-0 perative Dairy Company Limited,将畅销全球乳品市场的 “ Westpro”(威士宝)、“ Westgold”(牧恩)黄油以及其他乳类产品,正式引入到中国市场, 实现了品质、技术、资源和市场的全方位融合,加速了公司海外市场的开拓进程。 同期,公司旗下高端常温酸奶安慕希系列产品正式在东南亚上市,产品备受新加坡、缅甸等 国家消费者的青睐 4、积极开展业务创新,打造以“精准营销、精益运营、精确管理”为核心的卓越经营能力。 报告期,公司依托大数据平台,精准定位目标消费人群,不断加快重点产品口味、包装及生 产技术的创新升级节奏,提高了消费者满意度,促进了产品销售。尼尔森零研数据显示,报告期, 金典有机常温液态奶产品零售额市占份额为45.τ%,在对应的细分市场中位居首位。在凯度消费 者指数《2019年亚洲品牌足迹报告》中,中国超九成的家庭选择“伊利”,是中国消费者选择 最多的品牌。 近年来,公司在不断优化现有渠道服务能力的基础上,积极拓展社交电商、020到家等新零 售销售渠道,捕捉新的业务增长机会。报告期,公司电商业务收入较上年增长49%;同期,尼尔 森零研数据显示,在母婴渠道,公司的零售额较上年增长27.1%;在便利店渠道,公司常温液态 奶业务的零售额市占份额较上年提高4.2个百分点。 报告期,公司着力构建全新的乡镇村业务发展模式,市场渗透率持续提升。凯度调研数据显 截至2019年12月,公司常温液态类乳品的市场渗透率为84.3%,较上年同期提升了1.9个 百分点。同期,公司所服务的线下液态奶终端网点已达191万家,比上年同期增长9.1% 10/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 244 2、以满足消费者需求为目的，积极探索创新管理模式，推动公司业务健康持续发展。 报告期，公司坚持创新驱动发展，依托欧洲及大洋洲创新中心，实现在健康食品领域对前沿 科技的全方位探索。在建设全球创新网络平台的过程中，公司引入了共创模式，于母婴营养研究、 益生菌等专业领域持续发力，相关研究成果应用于多个产品系列，在成功呵护消费者健康的同时， 提高了产品附加值，有效推动了公司业绩的持续增长。 公司积极拓展新业务，加快大健康产业布局。报告期，公司首创推出“伊刻活泉”火山低温 矿泉水和“伊然”乳矿轻饮新品；同期，“金典”梦幻盖有机纯牛奶、“金典”有机脱脂纯牛奶、 “金领冠悠滋小羊”婴幼儿配方奶粉、“金领冠塞纳牧”婴幼儿有机配方奶粉、“伊利”儿童奶 酪棒、“伊利”马苏里拉芝士碎等新品上市，市场表现良好。 3、加快国际化业务发展步伐，高效推动公司战略落地。 近年来，在“全球健康生态圈”理念的引领下，公司坚定走国际化发展道路，通过搭建国际 化业务运营管理平台及人才队伍，聚焦并强化国际化业务管理能力，稳步推进海外业务。报告期， 公司并购了新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited，将畅销全球乳品市场的 “Westpro”（威士宝）、“Westgold”（牧恩）黄油以及其他乳类产品，正式引入到中国市场， 实现了品质、技术、资源和市场的全方位融合，加速了公司海外市场的开拓进程。 同期，公司旗下高端常温酸奶安慕希系列产品正式在东南亚上市，产品备受新加坡、缅甸等 国家消费者的青睐。 4、积极开展业务创新，打造以“精准营销、精益运营、精确管理”为核心的卓越经营能力。 报告期，公司依托大数据平台，精准定位目标消费人群，不断加快重点产品口味、包装及生 产技术的创新升级节奏，提高了消费者满意度，促进了产品销售。尼尔森零研数据显示，报告期， 金典有机常温液态奶产品零售额市占份额为 45.7%，在对应的细分市场中位居首位。在凯度消费 者指数《2019 年亚洲品牌足迹报告》中，中国超九成的家庭选择“伊利”，是中国消费者选择 最多的品牌。 近年来，公司在不断优化现有渠道服务能力的基础上，积极拓展社交电商、O2O 到家等新零 售销售渠道，捕捉新的业务增长机会。报告期，公司电商业务收入较上年增长 49%；同期，尼尔 森零研数据显示，在母婴渠道，公司的零售额较上年增长 27.1%；在便利店渠道，公司常温液态 奶业务的零售额市占份额较上年提高 4.2 个百分点。 报告期，公司着力构建全新的乡镇村业务发展模式，市场渗透率持续提升。凯度调研数据显 示，截至 2019 年 12 月，公司常温液态类乳品的市场渗透率为 84.3%，较上年同期提升了 1.9 个 百分点。同期，公司所服务的线下液态奶终端网点已达 191 万家，比上年同期增长 9.1%

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 报告期,公司借助物联网、大数据及AI等技术,在消费者需求洞察、智能制造和供应链运 营优化等领域进行积极探索与创新,推动业务持续发展 5、携手合作伙伴,共建健康产业生态圈 近年来,公司继续为乳业上下游合作伙伴提供能力建设、融资等服务,借助产业链普惠金融 平台,创新融资支持模式,不断为乳业上下游合作伙伴提供资金支持。报告期,公司共计发放融 资款约183亿元,为4,137家上下游合作伙伴提供了融资服务。2014年至2019年期间,公司累 计发放融资款约464亿元,累计服务客户数5,992户 报告期,公司相继启动“伊利现代智慧健康谷”“伊利绿色智能示范区”等健康产业项目, 随着以上项目的建设推进,将汇聚全球合作伙伴,发挥产业生态圈效应,推动健康产业持续发展 6、升级伊利文化,夯实公司基业长青的文化根基。 基于企业多元化、国际化、智能化发展的战略方向,公司企业文化面向全球焕新升级。报告 期,秉持“优秀传承+与时俱进”的理念,公司将“滋养生命活力,让世界共享健康,是我们存 在的价值和意义”的企业文化内涵进行了诠释,将“守护全球营养健康”作为全体伊利人的梦想 也进一步增强了伊利人的使命感。在加速国际化发展的背景下,公司核心价值观迭代升华为“卓 越、担当、创新、共赢、尊重”,有利于凝聚更多不同国家、地域、文化、经历、教育背景的多 元人才,也有利于促进企业在全球的交流、协同,打造“全球健康生态圈”。 升级后的企业文化,为公司实现战略目标注入了新的精神动力,也为公司开启“后千亿时代” 注入思想和精神储备,将不断激发和调动员工的积极性和创造力,助力公司向“成为全球最值得 信赖的健康食品提供者”的愿景聚势前行。 )主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 90,009,132,852.26 78,976,388,687.2 13.97 营业成本 56,391,712,740.2549,106,034,372.73 14.84 销售费用 21,069,657,465.10 19,772,683,750.68 管理费用 4,284,927,666.71 2,979,735,487.22 43.80 研发费用 495,170,756.89 426,873,117.32 16.00 财务费用 8,002,122.74 -60,271,167.99 不适用 经营活动产生的现金流量净额 8,455,480,282.43 8,624,771,799.80 投资活动产生的现金流量净额 -9,99,39,.533.71-5,373,984,091.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,016,469,192.49-10,748,984,826.40 不适用 l1/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 11 / 244 报告期，公司借助物联网、大数据及 AI 等技术，在消费者需求洞察、智能制造和供应链运 营优化等领域进行积极探索与创新，推动业务持续发展。 5、携手合作伙伴，共建健康产业生态圈。 近年来，公司继续为乳业上下游合作伙伴提供能力建设、融资等服务，借助产业链普惠金融 平台，创新融资支持模式，不断为乳业上下游合作伙伴提供资金支持。报告期，公司共计发放融 资款约 183 亿元，为 4,137 家上下游合作伙伴提供了融资服务。2014 年至 2019 年期间，公司累 计发放融资款约 464 亿元，累计服务客户数 5,992 户。 报告期，公司相继启动“伊利现代智慧健康谷”“伊利绿色智能示范区”等健康产业项目， 随着以上项目的建设推进，将汇聚全球合作伙伴，发挥产业生态圈效应，推动健康产业持续发展。 6、升级伊利文化，夯实公司基业长青的文化根基。 基于企业多元化、国际化、智能化发展的战略方向，公司企业文化面向全球焕新升级。报告 期，秉持“优秀传承+与时俱进”的理念，公司将“滋养生命活力，让世界共享健康，是我们存 在的价值和意义”的企业文化内涵进行了诠释，将“守护全球营养健康”作为全体伊利人的梦想， 也进一步增强了伊利人的使命感。在加速国际化发展的背景下，公司核心价值观迭代升华为“卓 越、担当、创新、共赢、尊重”，有利于凝聚更多不同国家、地域、文化、经历、教育背景的多 元人才，也有利于促进企业在全球的交流、协同，打造“全球健康生态圈”。 升级后的企业文化，为公司实现战略目标注入了新的精神动力，也为公司开启“后千亿时代” 注入思想和精神储备，将不断激发和调动员工的积极性和创造力，助力公司向“成为全球最值得 信赖的健康食品提供者”的愿景聚势前行。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 90,009,132,852.26 78,976,388,687.29 13.97 营业成本 56,391,712,740.25 49,106,034,372.73 14.84 销售费用 21,069,657,465.10 19,772,683,750.68 6.56 管理费用 4,284,927,666.71 2,979,735,487.22 43.80 研发费用 495,170,756.89 426,873,117.32 16.00 财务费用 8,002,122.74 -60,271,167.99 不适用 经营活动产生的现金流量净额 8,455,480,282.43 8,624,771,799.80 -1.96 投资活动产生的现金流量净额 -9,999,339,533.71 -5,373,984,091.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,016,469,192.49 -10,748,984,826.40 不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年年度报告 2、收入和成本分析 √适用口不适用 液体乳产品本期实现主营业务收入737.61亿元,较上期增加80.82亿元,同比增长12.31%, 本期主营业务成本477.98亿元,较上期增加52.45亿元,同比增长12.33%,其中因销量上升增 加收入51.13亿元、增加成本33.13亿元,因产品结构调整増加收入25.01亿元,因销售价格变 动增加收入4.68亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本19.32亿元。 奶粉及奶制品本期实现主营业务收入100.55亿元,较上期增加20.10亿元,同比增长24.99%, 本期主营业务成本52.16亿元,较上期增加15.78亿元,同比增长43.38%,其中因销量上升增 加收入12.37亿元、增加成本10.33亿元,因产品结构调整增加收入5.56亿元,因销售价格变 动增加收入2.17亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本5.45亿元 冷饮产品本期实现主营业务收入56.31亿元,较上期增加6.34亿元,同比增长12.70%,本 期主营业务成本30.12亿元,较上期增加2.67亿元,同比增长9.73%,其中因销量上升增加收 入2.39亿元、增加成本1.36亿元,因产品结构调整增加收入2.97亿元,因销售价格变动増加 收入0.98亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本1.31亿元。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率营业收入营业成本 分行业 营业收入 营业成本 比上年增比上年增毛利率比上年增减(%) 液体乳及乳制品制造业89,46,9,373.75 026,357,227.35 13.63 14.4 减少0.48个百分点 其他 62,024,782.36 用不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本 (%) 比上年增比上年增毛利率比上年增减(%) 73,760,792,953.6847,797,827,472.75 减少0.01个百分点 奶粉及奶制品 10054,7227835.2163191748 减少6.6个百分点 冷饮产品 3,012,224,762.43 增加1.45个百分点 其他产品 62,024,782. 34.81不适用不适用 不适用 青况 主营业务分地区情 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本 (%) 比上年增比上年增毛利率比上年增减(%) 成(%)减(%) 26,541,664,929.9516,950,659,286.1136.14 减少0.63个百分点 华南 增加0.74个百分点 其他 9,245,628,399 24,30,671,678.50 减少1.16个百分点 12/244

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告 12 / 244 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 液体乳产品本期实现主营业务收入 737.61 亿元，较上期增加 80.82 亿元，同比增长 12.31%， 本期主营业务成本 477.98 亿元，较上期增加 52.45 亿元，同比增长 12.33%，其中因销量上升增 加收入 51.13 亿元、增加成本 33.13 亿元，因产品结构调整增加收入 25.01 亿元，因销售价格变 动增加收入 4.68 亿元，因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 19.32 亿元。 奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 100.55 亿元，较上期增加 20.10 亿元，同比增长 24.99%， 本期主营业务成本 52.16 亿元，较上期增加 15.78 亿元，同比增长 43.38%，其中因销量上升增 加收入 12.37 亿元、增加成本 10.33 亿元，因产品结构调整增加收入 5.56 亿元，因销售价格变 动增加收入 2.17 亿元，因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 5.45 亿元。 冷饮产品本期实现主营业务收入 56.31 亿元，较上期增加 6.34 亿元，同比增长 12.70%，本 期主营业务成本 30.12 亿元，较上期增加 2.67 亿元，同比增长 9.73%，其中因销量上升增加收 入 2.39 亿元、增加成本 1.36 亿元，因产品结构调整增加收入 2.97 亿元，因销售价格变动增加 收入 0.98 亿元，因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 1.31 亿元。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 液体乳及乳制品制造业 89,446,993,373.75 56,026,357,227.35 37.36 13.63 14.49 减少 0.48 个百分点 其他 62,024,782.36 40,432,966.38 34.81 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 液体乳 73,760,792,953.68 47,797,827,472.75 35.20 12.31 12.33 减少 0.01 个百分点 奶粉及奶制品 10,054,722,527.83 5,216,304,992.17 48.12 24.99 43.38 减少 6.66 个百分点 冷饮产品 5,631,477,892.24 3,012,224,762.43 46.51 12.70 9.73 增加 1.45 个百分点 其他产品 62,024,782.36 40,432,966.38 34.81 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 26,541,664,929.95 16,950,659,286.11 36.14 11.28 12.40 减少 0.63 个百分点 华南 23,721,724,826.63 14,785,459,229.12 37.67 11.50 10.20 增加 0.74 个百分点 其他 39,245,628,399.53 24,330,671,678.50 38.00 16.82 19.05 减少 1.16 个百分点