2019年年度报告 人工成本5,139.4510.585,381.359.22 制造费用2,80023 5.763,445 小计 48,579.21100.0058,379.53100.00 珍珠系列原料成本1,915.19 87.54 人工成本 174.51 7.98 制造费用 97.91 4.48 小计 料成本48,122.87 8.9112,866.42 274.02 人工成本3,719.15 6.10 768.19 4.99 384.14 制造费用9,144.22 14.991,745.9611.36 423.74 小计 60,986.24 10015,380.57 296.51 液体奶茶原料成本6,963.52 81.9812,407.93 人工成本 本 574.73 77741.18 制造费用 11.251,805.9212.08 小计 8,494.06100014,955.031000 43.20 其他 原料成本 96.721100.00 人工成本 制造费用 72 00.00 注:以上计算结果四舍五入,保留两位小数。 成本分析其他情况说明 1、总体料工费分别上涨17.77%、22.38%、50.00%,主要原因是:(1)销量同比增长;(2)产 品品项结构调整:(3)部分工艺调整 2、经典系列料工费相比同期增长6.71%、10.26%、7.51%,主要原因是:(1)经典系列产品销 量同比增长5.68%;(2)产品升级改版;(3)产品结构变化及部分工艺调整 3、好料系列料工费相比同期下降17.99%、4.50%、18.72%,主要原因是:(1)好料系列产品 销量相比去年同期下降12.56%:(2)产品结构变化:(3)部分工艺优化 4、公司珍珠系列奶茶于2019年开始量产,暂无同比数据 5、果汁荼料工费相比同期上涨274.02%、384.14%、423.74%:主要原因是:(1)果汁茶销量 同比增长310.11%;(2)产品结构变化、二次包装产品占比增加:(3)部分工艺调整 6、液体奶茶料工费相比同期分别下降43.88%、22.46%、47.07%,主要原因是:(1)液体奶茶 产品销量同比下降42.15%:(2)产品结构变化、兰芳园系列及二次包装产品占比增加:(3)部分工 艺调整。 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额14,792.14万元,占年度销售总额3.75%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额72,269.80万元,占年度采购总额35.09%:其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。 其他说明 3.费用 √适用口不适用 21/178
2019 年年度报告 21 / 178 人工成本 5,139.45 10.58 5,381.35 9.22 -4.50 制造费用 2,800.23 5.76 3,445.29 5.90 -18.72 小计 48,579.21 100.00 58,379.53 100.00 -16.79 珍珠系列 原料成本 1,915.19 87.54 — — — 人工成本 174.51 7.98 — — — 制造费用 97.91 4.48 — — — 小计 2,187.61 100.00 — — — 果汁茶 原料成本 48,122.87 78.91 12,866.42 83.65 274.02 人工成本 3,719.15 6.10 768.19 4.99 384.14 制造费用 9,144.22 14.99 1,745.96 11.36 423.74 小计 60,986.24 100 15,380.57 100 296.51 液体奶茶 原料成本 6,963.52 81.98 12,407.93 82.96 -43.88 人工成本 574.73 6.77 741.18 4.96 -22.46 制造费用 955.81 11.25 1,805.92 12.08 -47.07 小计 8,494.06 100.00 14,955.03 100.00 -43.20 其他 原料成本 96.72 100.00 — — — 人工成本 — — — 制造费用 — — — 小计 96.72 100.00 — — — 注：以上计算结果四舍五入，保留两位小数。 成本分析其他情况说明 1、总体料工费分别上涨 17.77%、22.38%、50.00%，主要原因是：(1)销量同比增长；(2)产 品品项结构调整；（3）部分工艺调整； 2、经典系列料工费相比同期增长 6.71%、10.26%、7.51%,主要原因是：(1)经典系列产品销 量同比增长 5.68%；（2）产品升级改版；（3）产品结构变化及部分工艺调整； 3、好料系列料工费相比同期下降 17.99%、4.50%、18.72%，主要原因是:(1)好料系列产品 销量相比去年同期下降 12.56%；(2)产品结构变化；（3）部分工艺优化； 4、公司珍珠系列奶茶于 2019 年开始量产，暂无同比数据； 5、果汁茶料工费相比同期上涨 274.02%、384.14%、423.74%；主要原因是：(1)果汁茶销量 同比增长 310.11%；(2)产品结构变化、二次包装产品占比增加；(3)部分工艺调整； 6、液体奶茶料工费相比同期分别下降 43.88%、22.46%、47.07%,主要原因是：(1)液体奶茶 产品销量同比下降 42.15%；(2)产品结构变化、兰芳园系列及二次包装产品占比增加；(3)部分工 艺调整。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 14,792.14 万元，占年度销售总额 3.75%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 72,269.80 万元，占年度采购总额 35.09%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
2019年年度报告 单位:元币种:人民币 项目 2019年 2018年 比增减(%) 重大情况说明 1)广告费用同比上升 销售费用|966865100802121.82 20.83 2)市场推广费同比上升 3)运费同比上升 4)职工薪酬同比上升。 管理费用213,899,2806130,101,202.14 641股权激励费用同比上升: 2)职工薪酬增加所致 1)委外研发费同比上升; 研发费用31,025,436.858,836,211254 251.122)研发职工薪酬同比上升 3)研发材料投入同比上升。 财务费用2,531,331.26-10,111,053.40 74.96主要系利息支出增加所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 31,025,436.85 本期资本化研发投入 研发投入合计 31,025,436.85 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.78 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 √适用囗不适用 报告期内,公司不断在固体奶茶与液体饮料等领域进行创新。公司研发并推出了一系列全新 口味的固体奶茶,如:白桃乌龙奶茶、黑糖双拼奶茶、抹茶双拼奶茶等:对液体奶茶口味及果汁 茶品种进行升级:随着市场竞争的日益激烈,公司除了不断精耕于产品口味的多元化研发外,为 保证产品配方的精准、产品质量的稳定,在2019年加大了自动化、智能化生产线研发投入,进行 了智能配料、集中自动投料、独立扣盖、仓库成品自动出入库扫描、多段温控、微生物快检等技 术开发,不断提升公司生产制造过程的智能化与数字化水平,保证了产品与配方高度一致,保证 了不同批次产品的质量一致性,进一步提高公司产品质量与口感 公司的产品研发将为公司销售业绩的提升提供更多的支持和产品积累。 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年度 2018年度 同比增 减(%) 重大情况说明 经营活动产生的719,.95,3320613,26,607.45 1、收入增加导致现金流入增加 现金流量净额 17.412、使用承兑汇票结算导致现金 流出减少
2019 年年度报告 22 / 178 单位：元 币种：人民币 项目 2019 年 2018 年 同比增减（%） 重大情况说明 销售费用 966,865,116.00 800,217,219.82 20.83 1)广告费用同比上升； 2）市场推广费同比上升； 3）运费同比上升； 4）职工薪酬同比上升。 管理费用 213,899,288.06 130,101,202.14 64.41 1）股权激励费用同比上升； 2）职工薪酬增加所致。 研发费用 31,025,436.85 8,836,211.54 251.12 1）委外研发费同比上升； 2）研发职工薪酬同比上升； 3）研发材料投入同比上升。 财务费用 -2,531,331.26 -10,111,053.40 74.96 主要系利息支出增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,025,436.85 本期资本化研发投入 研发投入合计 31,025,436.85 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.78 公司研发人员的数量 65 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.46 研发投入资本化的比重（%） (2).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司不断在固体奶茶与液体饮料等领域进行创新。公司研发并推出了一系列全新 口味的固体奶茶，如：白桃乌龙奶茶、黑糖双拼奶茶、抹茶双拼奶茶等；对液体奶茶口味及果汁 茶品种进行升级；随着市场竞争的日益激烈，公司除了不断精耕于产品口味的多元化研发外，为 保证产品配方的精准、产品质量的稳定，在 2019 年加大了自动化、智能化生产线研发投入，进行 了智能配料、集中自动投料、独立扣盖、仓库成品自动出入库扫描、多段温控、微生物快检等技 术开发，不断提升公司生产制造过程的智能化与数字化水平，保证了产品与配方高度一致，保证 了不同批次产品的质量一致性，进一步提高公司产品质量与口感。 公司的产品研发将为公司销售业绩的提升提供更多的支持和产品积累。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 同比增 减（%） 重大情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 719,951,333.20 613,216,607.45 17.41 1、收入增加导致现金流入增加； 2、使用承兑汇票结算导致现金 流出减少
投资活动产生的-658.,454,9902-763,930,752.9016.43丰要系公司收回的理财产品增 现金流量净额 加所致。 筹资活动产生的-155021-163:81190.8资款 1、2018年度收到限制性股票投 2、本期支付现金股利增加 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位 本期期末 上期期 末数占本期期末金 项目名称 本期期末数产的比例上期期末数总资产/额较上期期情况 数占总资 的比例末变动比例说明 交易性金融资产 409,780,1220 10.47 不适用 应收票据 187,740.00 0.01 100.00 应收款项融资 153,120.00 0.00 不适用 其他应收款 8,138,037.22 其他流动资产 2.25462,170,540.4613.84 -80.90 可供出售金融资产 18,800,0000 100.00 长期股权投资 499,684.52 0.01 不适用 其他权益工具投资 28,800,0000 0.74 不适用 投资性房地产 27,783,987.02 0.7117,969,387.09 54.62 固定资产 1,197,559,414.42 30.58828,497,047.6424.81 长期待摊费用 17,370,454.04 0.445,944,514.40 192.21 递延所得税资产 79,444,002.38 20331,392,005.780.9153.07 其他非流动资产 51,801,023.171.32|15,638,539.180.47 231.24 应付票据 365,671,942.12 9.348.,0000000044,470.90 预收款项 168,509,201.41 4.30247,611,254.63 「应交税费 112,489,770.37 2.87179,.612,457.14 5.38 37.37 「递延收益 59,116,102.66 1.51|42,042,251.541.26 40.61 递延所得税负债 16,41,653.57 0.421,714,61.940.05 857.31 盈余公积 131,489,791.83 3.3698,609,334.902.95 33.34 其他说明 (1)交易性金融资产增加原因:主要系按新金融工具准则,将部分理财资金计入交易性金融资 产等项目列示; (2)应收票据减少、应收款项融资增加原因:主要系按新金融工具准则,应收票据计入应收款 项融资; (3)其他应收款增加原因:主要系本期支付保证金所致: (4)其他流动资产减少原因:主要系按新金融工具准则,将部分理财产品资金计入交易性金融 资产等项目列示 (5)可供出售金融资产减少、其他权益工具投资增加原因:按新金融工具准则,可供出售金融 资产计入其他权益工具列示; (6)长期股权投资增加原因:主要系公司投资杭州中环维港餐饮管理有限公司20%股权所致 23/178
2019 年年度报告 23 / 178 投资活动产生的 现金流量净额 -638,454,997.02 -763,930,752.90 16.43 主要系公司收回的理财产品增 加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -136,594,591.02 -13,633,867.11 -901.88 1、2018 年度收到限制性股票投 资款； 2、本期支付现金股利增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 交易性金融资产 409,780,122.20 10.47 不适用 应收票据 187,740.00 0.01 -100.00 应收款项融资 153,120.00 0.00 不适用 其他应收款 30,347,933.47 0.78 8,138,037.22 0.24 272.91 其他流动资产 88,268,051.21 2.25 462,170,540.46 13.84 -80.90 可供出售金融资产 18,800,000.00 0.56 -100.00 长期股权投资 499,684.52 0.01 不适用 其他权益工具投资 28,800,000.00 0.74 不适用 投资性房地产 27,783,987.02 0.71 17,969,387.09 0.54 54.62 固定资产 1,197,559,414.42 30.58 828,497,047.64 24.81 44.55 长期待摊费用 17,370,454.04 0.44 5,944,514.40 0.18 192.21 递延所得税资产 79,444,002.38 2.03 31,392,005.78 0.94 153.07 其他非流动资产 51,801,023.17 1.32 15,638,539.18 0.47 231.24 应付票据 365,671,942.12 9.34 8,000,000.00 0.24 4,470.90 预收款项 168,509,201.41 4.30 247,611,254.63 7.41 -31.95 应交税费 112,489,770.37 2.87 179,612,457.14 5.38 -37.37 递延收益 59,116,102.66 1.51 42,042,251.54 1.26 40.61 递延所得税负债 16,414,653.57 0.42 1,714,661.94 0.05 857.31 盈余公积 131,489,791.83 3.36 98,609,334.90 2.95 33.34 其他说明 (1)交易性金融资产增加原因：主要系按新金融工具准则，将部分理财资金计入交易性金融资 产等项目列示； (2)应收票据减少、应收款项融资增加原因：主要系按新金融工具准则，应收票据计入应收款 项融资； (3)其他应收款增加原因：主要系本期支付保证金所致； (4)其他流动资产减少原因：主要系按新金融工具准则，将部分理财产品资金计入交易性金融 资产等项目列示； (5)可供出售金融资产减少、其他权益工具投资增加原因：按新金融工具准则，可供出售金融 资产计入其他权益工具列示； (6)长期股权投资增加原因：主要系公司投资杭州中环维港餐饮管理有限公司 20%股权所致；
2019年年度报告 (7)投资性房地产增加原因:主要是本期广东兰芳园公司出租房屋所致 (8)固定资产增加原因:主要因广东液体厂机器设备转固、天津液体厂机器设备转固所致 (9)长期待摊费用增加原因:主要系公司宿舍楼装修、排污设备及机器设备改造所致: (10)递延所得税资产增加原因:主要系股权激励事项所致 (11)其他非流动资产增加原因:主要系工程、设备预付款增加所致 (12)应付票据增加原因:主要系使用承兑汇票结算供应商货款所致: (13)预收账款减少原因:主要系预收经销商货款减少所致 (14)应交税费减少原因:主要系期末增值税和企业所得税减少所致; (15)递延收益增加原因:主要系收到与资产类相关的政府补助增加所致 (16)递延所得税负债增加原因:主要系固定资产一次性扣除事项增加所致: (17)盈余公积增加原因:主要系期末计提盈余公积所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 受限原因 货币资金 银行承兑汇票保证金,信用证保证金,质押的定 158,195,835.49 期存单,掉期外汇交易保证金,用电担保金 固定资产 164,37,251.51银行授信抵押 投资性房地产 13,826,27268银行授信抵押 无形资产 53,401,309.97银行授信抵押 合计 389,800,6 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 1、行业管理体制及主管部门 目前国内饮料行业遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行监管, 行业协会进行自律规范。行业监管部门主要包括国务院食品安全委员会、国家卫生健康委员会、 国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家市场监督管理总局。行业协会包 括中国食品工业协会及中国饮料工业协会 2、行业相关政策 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:实施食品安全战略, 完善食品安全法规制度,提高食品安全标准,强化源头治理,全面落实企业主体责任,实施网格 化监管,提高监督检査频次和抽检监测覆盖面,实行全产业链可追溯管理。2018年,多部门颁布 了食品生产及食品安全方面的政策文件,加强了对食品安全工作的监督和管理。 2018年4月,国家食药总局印发《食品及保健食品专项抽检监测工作方案》,对食品及保健 食品专项抽检监测工作中的抽检品种、检验项目、抽样地区、抽样要求、抽检数量及进度安排作 出了明确的规定 2018年10月,国家市场监管总局全国食品保健食品欺诈和虚假宣传整治工作领导小组办公 室组织编写了《食品保健食品欺诈和虚假宣传整治问答》,为各地监管部门的整治工作提供参考。 2018年11月,市场监管总局发布《关于加快推进食品经营许可改革工作的通知》,其中提到, 要在保障食品安全的前提下,进一步优化食品经营许可条件、简化许可流程、缩短许可时限,加 24/178
2019 年年度报告 24 / 178 (7)投资性房地产增加原因：主要是本期广东兰芳园公司出租房屋所致； (8)固定资产增加原因：主要因广东液体厂机器设备转固、天津液体厂机器设备转固所致； (9)长期待摊费用增加原因：主要系公司宿舍楼装修、排污设备及机器设备改造所致； (10)递延所得税资产增加原因：主要系股权激励事项所致； (11)其他非流动资产增加原因：主要系工程、设备预付款增加所致； (12)应付票据增加原因：主要系使用承兑汇票结算供应商货款所致； (13)预收账款减少原因：主要系预收经销商货款减少所致； (14)应交税费减少原因：主要系期末增值税和企业所得税减少所致； (15)递延收益增加原因：主要系收到与资产类相关的政府补助增加所致； (16)递延所得税负债增加原因：主要系固定资产一次性扣除事项增加所致； (17)盈余公积增加原因：主要系期末计提盈余公积所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 受限原因 货币资金 158,195,835.49 银行承兑汇票保证金，信用证保证金，质押的定 期存单,掉期外汇交易保证金,用电担保金 固定资产 164,377,251.51 银行授信抵押 投资性房地产 13,826,272.68 银行授信抵押 无形资产 53,401,309.97 银行授信抵押 合计 389,800,669.65 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、行业管理体制及主管部门 目前国内饮料行业遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行监管， 行业协会进行自律规范。行业监管部门主要包括国务院食品安全委员会、国家卫生健康委员会、 国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家市场监督管理总局。行业协会包 括中国食品工业协会及中国饮料工业协会。 2、行业相关政策 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：实施食品安全战略， 完善食品安全法规制度，提高食品安全标准，强化源头治理，全面落实企业主体责任，实施网格 化监管，提高监督检查频次和抽检监测覆盖面，实行全产业链可追溯管理。2018 年，多部门颁布 了食品生产及食品安全方面的政策文件，加强了对食品安全工作的监督和管理。 2018 年 4 月，国家食药总局印发《食品及保健食品专项抽检监测工作方案》，对食品及保健 食品专项抽检监测工作中的抽检品种、检验项目、抽样地区、抽样要求、抽检数量及进度安排作 出了明确的规定。 2018 年 10 月，国家市场监管总局全国食品保健食品欺诈和虚假宣传整治工作领导小组办公 室组织编写了《食品保健食品欺诈和虚假宣传整治问答》，为各地监管部门的整治工作提供参考。 2018 年 11 月，市场监管总局发布《关于加快推进食品经营许可改革工作的通知》，其中提到， 要在保障食品安全的前提下，进一步优化食品经营许可条件、简化许可流程、缩短许可时限，加
2019年年度报告 快推行电子化审批,不断完善许可工作体系,持续提升食品经营许可工作便利化、智能化水平, 让食品经营相关许可更加便捷 2019年10月,国务院颁布修订后的《中华人民共和国食品安全法实施条例》,本次修订细化 了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施,依法按程序加大对违法违规企业及其法定代 表人等相关责任人的处罚力度,并完善了食品安全标准、风险监测等制度,将有力推动我国食品 安全整体水平的提升。 酒制造行业经营性信息分析 1行业基本情况 √适用口不适用 近年来国民经济持续稳定增长、居民消费水平的提升及消费结构的升级,推动国内饮料工业 快速增长,我国饮料制造业已经呈现出如下发展趋势: (1)具有广阔的发展空间 从饮料消费结构来看,目前饮用水及含乳饮料占据饮料行业较大份额。近年来,碳酸饮料占 饮料行业份额有所下降,含乳饮料、茶饮料、植物蛋白及果汁蔬菜饮料、功能型饮料等细分领域 占饮料行业份额上升较快。随着居民收入的持续增长及消费升级趋势的增强,我国人均饮料消费 量及消费结构都有较大的发展和改善的空间,为行业内企业提供了较大的发展机会 (2)品种日趋繁多,大众消费更加多元化 进入21世纪后市场主流饮料品类变化明显加快。首先是茶饮料异军突起,然后是果汁饮品大 放异彩,同时功能性饮料日渐被消费者认同和接受,而近年来人们对饮料消费诉求的差异化和个 性化,更加促进了国内饮料市场品类的丰富,饮料产品呈现多元化、细分化发展趋势。 (3)方便快捷、营养健康成为行业发展趋势 随着整个现代社会工作、生活节奏的加快,生活水平的提高,消费者更加注重饮料消费对于 生活品质和生活满足感的提升,因此各类方便快捷的休闲饮料和具有一定营养价值或功能性的饮 料在未来饮料市场中将占据更大份额 (4)食品安全对于整个行业产生了积极影响 近年来国家各级监管部门不断加大市场管理和处罚力度,加强对市场上不合格产品及其生产 企业的打击力度。行业内的企业也纷纷建立更加完善的质量控制管理体系,客观上全面提升了整 个行业的产品质量和安全水平。监管部门、消费者和食品饮料生产企业自身对产品质量安全的重 视,对整个饮料行业的发展产生了积极而深远的影响。 2产能状况 现有产能 √适用口不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 湖州固体奶茶厂 9.31万吨 7.07万吨 成都固体奶茶厂 6.15万吨 5.43万吨 天津固体奶茶 3.43万吨 3.11万吨 湖州液体奶茶厂 17.88万吨 9.28万吨 江门液体奶茶 10.78万吨 4.54万吨 天津液体奶茶厂 1.75万吨(注) 0.96万吨 注:1.75万吨为调试阶段设计产能。 在建产能 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 在建产能名称 计划投资金额报告期内投资金额 累积投资金额 津液体奶茶厂第二 0,476.00 成都液体奶茶厂 78,752.00 16,263.10 16,263.10 25/178
2019 年年度报告 25 / 178 快推行电子化审批，不断完善许可工作体系，持续提升食品经营许可工作便利化、智能化水平， 让食品经营相关许可更加便捷。 2019 年 10 月，国务院颁布修订后的《中华人民共和国食品安全法实施条例》，本次修订细化 了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施，依法按程序加大对违法违规企业及其法定代 表人等相关责任人的处罚力度，并完善了食品安全标准、风险监测等制度，将有力推动我国食品 安全整体水平的提升。 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 近年来国民经济持续稳定增长、居民消费水平的提升及消费结构的升级，推动国内饮料工业 快速增长，我国饮料制造业已经呈现出如下发展趋势： （1）具有广阔的发展空间 从饮料消费结构来看，目前饮用水及含乳饮料占据饮料行业较大份额。近年来，碳酸饮料占 饮料行业份额有所下降，含乳饮料、茶饮料、植物蛋白及果汁蔬菜饮料、功能型饮料等细分领域 占饮料行业份额上升较快。随着居民收入的持续增长及消费升级趋势的增强，我国人均饮料消费 量及消费结构都有较大的发展和改善的空间，为行业内企业提供了较大的发展机会。 （2）品种日趋繁多，大众消费更加多元化 进入 21 世纪后市场主流饮料品类变化明显加快。首先是茶饮料异军突起，然后是果汁饮品大 放异彩，同时功能性饮料日渐被消费者认同和接受，而近年来人们对饮料消费诉求的差异化和个 性化，更加促进了国内饮料市场品类的丰富，饮料产品呈现多元化、细分化发展趋势。 （3）方便快捷、营养健康成为行业发展趋势 随着整个现代社会工作、生活节奏的加快，生活水平的提高，消费者更加注重饮料消费对于 生活品质和生活满足感的提升，因此各类方便快捷的休闲饮料和具有一定营养价值或功能性的饮 料在未来饮料市场中将占据更大份额。 （4）食品安全对于整个行业产生了积极影响 近年来国家各级监管部门不断加大市场管理和处罚力度，加强对市场上不合格产品及其生产 企业的打击力度。行业内的企业也纷纷建立更加完善的质量控制管理体系，客观上全面提升了整 个行业的产品质量和安全水平。监管部门、消费者和食品饮料生产企业自身对产品质量安全的重 视，对整个饮料行业的发展产生了积极而深远的影响。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 湖州固体奶茶厂 9.31 万吨 7.07 万吨 成都固体奶茶厂 6.15 万吨 5.43 万吨 天津固体奶茶厂 3.43 万吨 3.11 万吨 湖州液体奶茶厂 17.88 万吨 9.28 万吨 江门液体奶茶厂 10.78 万吨 4.54 万吨 天津液体奶茶厂 1.75 万吨（注） 0.96 万吨 注：1.75 万吨为调试阶段设计产能。 在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 天津液体奶茶厂第二线 30,476.00 2,653.06 2,653.06 成都液体奶茶厂 78,752.00 16,263.10 16,263.10