2018年年度报告 (三)行业情况 1、行业现状 从行业分类的角度,新药研发服务(CRO)属于服务外包行业。由于开发新产品的复杂程度不 断加大,临床试验成本的增加以及监管法规的日趋严格,国内外医药企业或其他新药研发机构为 节约时间成本和资金成本,通过专业化的外包服务实现收益最大化。同时发达国家医药研发投入 逐步放缓,而国内药企的研发投入呈快速增长态势 2、发展前景 随着专利到期药品规模加大,给仿制药企业提供了较好的发展机遇,仿制药申请和审批通过 的数量都呈上升趋势,这些药品涉及抗肿瘤、心血管、消化系统、血管及造血系统、神经系统等 各大类用药,市场需求较大,行业前景较好。 公司贸易业务 (一)业务范围 主要从事进出口贸易、焦炭、煤炭等商品的自营与代理业务,现主要以出口焦炭、汽车等业 务 (二)业务模式 公司通过自营及代理方式,从事内、外贸营销,并建立与嘉能可等国际大型钢铁、能源企业 的合作。 (三)行业信息 公司贸易业务主要是焦炭贸易,与房地产、钢铁产业关联度较高。但随着国内GDP增速放缓 新常态,需求下行与产能缩减对冲,贸易市场将总体稳定。从国际贸易业务看,随着贸易保护主 义的抬头,中美经贸关系的波动,经济因素和非经济因素相互交织,国内运营成本上升,将使公 司未来外贸业务面临压力和挑战,公司将会集中资源拓展促进主营业务的发展。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 本期公司聘请了亚洲(北京)资产评估有限公司对形成公司商誉的华威医药资产组进行了价 值评估,并出具了《新疆百花村股份有限公司拟对合并南京华威医药科技集团有限公司形成的商 誉进行减值测试涉及的南京华威医药科技集团有限公司资产组价值估值项目估值报告》(京亚评 咨字[2019]第001号),评估报告中的税前折现率为15.84%公司对包括商誉的华威医药资产组 账面价值低于评估价值的部分计提了减值准备,根据评估结果,公司本年对华威医药资产组计提 减值准备908,177,033.29元。累计计提减值准备1,530,882,192.88元 其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 华威医药在药品研发方面积累了多年经验,形成了多个成熟的技术平台 1、手性合成技术平台 华威医药通过研发掌握了手性拆分、不对称催化、定向氧化还原等手性合成领域的核心技术, 目前已开发成功数十个手性药物。华威医药在定向催化合成技术在国内处于领先地位 2、缓控释制剂技术平台 华威医药采用先进的制备工艺,已成功开发多个缓控释制剂项目。 (二)多年项目积累的先发优势
2018 年年度报告 11 / 217 （三）行业情况 1、行业现状 从行业分类的角度，新药研发服务（CRO）属于服务外包行业。由于开发新产品的复杂程度不 断加大，临床试验成本的增加以及监管法规的日趋严格，国内外医药企业或其他新药研发机构为 节约时间成本和资金成本，通过专业化的外包服务实现收益最大化。同时发达国家医药研发投入 逐步放缓，而国内药企的研发投入呈快速增长态势。 2、发展前景 随着专利到期药品规模加大，给仿制药企业提供了较好的发展机遇，仿制药申请和审批通过 的数量都呈上升趋势，这些药品涉及抗肿瘤、心血管、消化系统、血管及造血系统、神经系统等 各大类用药，市场需求较大，行业前景较好。 二、公司贸易业务 （一）业务范围 主要从事进出口贸易、焦炭、煤炭等商品的自营与代理业务，现主要以出口焦炭、汽车等业 务。 （二）业务模式 公司通过自营及代理方式，从事内、外贸营销，并建立与嘉能可等国际大型钢铁、能源企业 的合作。 （三）行业信息 公司贸易业务主要是焦炭贸易，与房地产、钢铁产业关联度较高。但随着国内 GDP 增速放缓 新常态，需求下行与产能缩减对冲，贸易市场将总体稳定。从国际贸易业务看，随着贸易保护主 义的抬头，中美经贸关系的波动，经济因素和非经济因素相互交织，国内运营成本上升，将使公 司未来外贸业务面临压力和挑战，公司将会集中资源拓展促进主营业务的发展。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 本期公司聘请了亚洲（北京）资产评估有限公司对形成公司商誉的华威医药资产组进行了价 值评估，并出具了《新疆百花村股份有限公司拟对合并南京华威医药科技集团有限公司形成的商 誉进行减值测试涉及的南京华威医药科技集团有限公司资产组价值估值项目估值报告》（京亚评 咨字[2019]第 001 号），评估报告中的税前折现率为 15.84%。公司对包括商誉的华威医药资产组 账面价值低于评估价值的部分计提了减值准备，根据评估结果，公司本年对华威医药资产组计提 减值准备 908,177,033.29 元。累计计提减值准备 1,530,882,192.88 元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 华威医药在药品研发方面积累了多年经验，形成了多个成熟的技术平台： 1、手性合成技术平台 华威医药通过研发掌握了手性拆分、不对称催化、定向氧化还原等手性合成领域的核心技术， 目前已开发成功数十个手性药物。华威医药在定向催化合成技术在国内处于领先地位。 2、缓控释制剂技术平台 华威医药采用先进的制备工艺，已成功开发多个缓控释制剂项目。 （二）多年项目积累的先发优势
2018年年度报告 华威医药在药品研发方面积累了多年经验,3.1类新药申报数量行业内名列前茅,和同类型研 发机构比较,有一定的先发优势。 (三)人员相对稳定性高、专业能力强 髙端技术人才是药物硏发的核心。华威医药的人员流失率低,研发人员核心研发团队基本稳 (四)成熟的商业模式和协同效应 由于公司拥有核心技术,具备较强的自主创新能力和服务能力,能够满足客户多样化、个性 化的技术要求。 在华威医药目前与客户签订的技术转让/开发合同中,大多数都有约定:在取得转让项目的临 床批件后,同等条件下该项目的临床研究应由华威医药或华威医药的子公司进行承办。 故此,在服务客户方面,有较强的协同效应。 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 (一)主要经营指标 截至2018年12月31日,公司资产总额12.48亿元,净资产9.19亿元;2018年度营业总收 入4.19亿元,较上年同期减少31.31万元;实现归属于上市公司股东的净利润-8.08亿元。 由于国家医药政策调整,使南京华威本期经营收益受到较大影响,公司收购南京华威所形成 的17.04亿元商誉,存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华估报字 (2018)第8602号估值报告,2017年12月31日南京华威100%股权价值14.9亿元,小于包括商 誉的华威医药资产组账面价值21.1亿元,公司对收购南京华威形成的商誉计提减值6.2亿元,导 致2017年度合并财务报表资产减值损失增加6.2亿元,尚余10.8亿元商誉。 根据亚洲(北京)资产评估有限公司出具的并经瑞华会计师事务所确认2018年12月31日南 京华威100%股权价值6.84亿元,小于包括商誉的华威医药资产组账面价值15.92亿元,公司对 收购南京华威形成的商誉计提减值9.08亿元,致使2018年度合并财务报表资产减值损失增加 9.08亿元,尚余1.73亿元商誉。 (二)主要经营工作 1.健全制度强化监管,不断完善法人治理结构 市场化选聘人才提升董监高专业化程度。根据股权结构及决策层专业性合理配比,2018年加 大市场化选聘力度,引入医药、审计、法律领域资深专业人才,圆满完成对公司高管层及董事会、 监事会的换届聘任工作 勤勉尽责应对财务风险。针对2017年年报异议以及商誉减值等重大问题,尊重专业机构的基 于会计准则的执业判断,强化信息披露管理,深入理解分析上交所、证监局的监管要求,发挥公 司治理机制的作用,努力防范重大财务风险、促进全体董监高合规履职。 2.完善内控体系加强监督。 全面推行预算性管理。2018年度,通过制定完善经营预算管理制度,实现目标约束,努力提 高企业经营预期的计划、控制、实现水平。 加强内部财务审计工作。公司强化对子分公司的内部审计,对审计过程中发现的管理问题按 规定进行整改完善。针对内审发现的财务问题,及时向公司治理层说明情况,多措并举防控风险 通过强化沟通积极维权、加强监管做好应对工作,努力维护企业各项权益 12/217
2018 年年度报告 12 / 217 华威医药在药品研发方面积累了多年经验，3.1 类新药申报数量行业内名列前茅,和同类型研 发机构比较，有一定的先发优势。 （三）人员相对稳定性高、专业能力强 高端技术人才是药物研发的核心。华威医药的人员流失率低，研发人员核心研发团队基本稳 定。 （四）成熟的商业模式和协同效应 由于公司拥有核心技术，具备较强的自主创新能力和服务能力，能够满足客户多样化、个性 化的技术要求。 在华威医药目前与客户签订的技术转让/开发合同中，大多数都有约定：在取得转让项目的临 床批件后，同等条件下该项目的临床研究应由华威医药或华威医药的子公司进行承办。 故此，在服务客户方面，有较强的协同效应。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主要经营指标 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 12.48 亿元，净资产 9.19 亿元；2018 年度营业总收 入 4.19 亿元，较上年同期减少 31.31 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-8.08 亿元。 由于国家医药政策调整，使南京华威本期经营收益受到较大影响，公司收购南京华威所形成 的 17.04 亿元商誉，存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华估报字 （2018）第 8602 号估值报告，2017 年 12 月 31 日南京华威 100%股权价值 14.9 亿元，小于包括商 誉的华威医药资产组账面价值 21.1 亿元，公司对收购南京华威形成的商誉计提减值 6.2 亿元，导 致 2017 年度合并财务报表资产减值损失增加 6.2 亿元，尚余 10.8 亿元商誉。 根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的并经瑞华会计师事务所确认 2018 年 12 月 31 日南 京华威 100%股权价值 6.84 亿元，小于包括商誉的华威医药资产组账面价值 15.92 亿元，公司对 收购南京华威形成的商誉计提减值 9.08 亿元，致使 2018 年度合并财务报表资产减值损失增加 9.08 亿元，尚余 1.73 亿元商誉。 （二）主要经营工作 1.健全制度强化监管，不断完善法人治理结构。 市场化选聘人才提升董监高专业化程度。根据股权结构及决策层专业性合理配比，2018 年加 大市场化选聘力度，引入医药、审计、法律领域资深专业人才，圆满完成对公司高管层及董事会、 监事会的换届聘任工作。 勤勉尽责应对财务风险。针对 2017 年年报异议以及商誉减值等重大问题，尊重专业机构的基 于会计准则的执业判断，强化信息披露管理，深入理解分析上交所、证监局的监管要求，发挥公 司治理机制的作用，努力防范重大财务风险、促进全体董监高合规履职。 2. 完善内控体系加强监督。 全面推行预算性管理。2018 年度，通过制定完善经营预算管理制度，实现目标约束，努力提 高企业经营预期的计划、控制、实现水平。 加强内部财务审计工作。公司强化对子分公司的内部审计，对审计过程中发现的管理问题按 规定进行整改完善。针对内审发现的财务问题，及时向公司治理层说明情况，多措并举防控风险， 通过强化沟通积极维权、加强监管做好应对工作，努力维护企业各项权益
2018年年度报告 修订完善各类规章制度。认真梳理公司运营管理中存在的问题,结合公司经营管理工作的具 体需要,细化修订分工,年度内完成18项管理制度的修订完善,保障了制度落地实施的适用性和 有效性。 全面清查资产管理状况。2018年公司成立资产清查小组,对公司及下属控股子分公司资产现 状、管理状况进行全面摸底,对公司所属固定资产进行清点盘査,以切实摸清家底,努力提高房 产使用率和运营效率 强化内部监督力量,有效规避风险。在加强公司财务管理以及内外部审计的基础上,依托公 司监事会、监察委员会等内部监督力量,不断完善公司风控体系、加大监督惩处力度,并据实及 时采取应对措施有效规避风险 3强化总体战略,统一规划发展思路。 围绕医药主业强化决策核心。公司以优化、强化医药研发主业为基础,以发展医药健康产业 为目标,通过强化扩大研发创新、技术转让、临床服务等专业团队,不断提升主业核心竞争力, 通过将医药财务、法律领域资深专家引入,不断提高管理层硏判决策的专业水平。 加强业务拓展夯实研发基础。在加强区域学术交流、加大医院项目数据合作的基础上,以上 市公司投资科硏大楼投入使用为契机,通过购置新型医药研发分析检测设备,扩大规模提高产能。 强化并购企业的融合管控。针对并购对赌期中存在的问题,通过多管齐下防控财务风险、强 化商务谈判努力维权、加强监管做好平稳过渡等措施,完成对华威的髙管层补充调整,努力形成 接收融合及制约管理机制 4.夯实基础,提升传统业务盈利水平。研究原有业态调整转型方向,结合国资国企改革工作 要求,止血止亏提升效益。研究公司原有业务的转型及调整方向,公司加强员工培训,提高员工 素质、更换老旧设备并深入调研分析原有业态布局,精干主体,剥离辅业。 5.深入落实总目标确保稳定。落实安全生产主体责任,强化消防安全管理。 6.南京华威主要工作事项。华威医药为上市公司主营业务承担主体子公司,同时也作为2016 年上市公司并购业务盈利预测补偿协议中业绩承诺主体,在业绩对赌期间,张孝清总经理就具体 业务确认与会计师职业判断产生分歧,公司为维护全体股东利益,坚持规则、坚守准则,尊重会 计师专业意见及判断,保障法人治理结构的运行及信息披露质量,基本实现了公司内控主要目标 要求。 、报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 419,1894429441950254316 -0.07 营业成本 230964,134. 299294,16578 销售费用 1181212694686 管理费用 56,918,277.69 4781214134 19.05 研发费用 财务费用 419480.93 2,27246507 81.54 经营活动产生的现金流量净额 80.553,717.37 50,260,023.2 投资活动产生的现金流量净额 1033:861101516685 13/217
2018 年年度报告 13 / 217 修订完善各类规章制度。认真梳理公司运营管理中存在的问题，结合公司经营管理工作的具 体需要，细化修订分工，年度内完成 18 项管理制度的修订完善，保障了制度落地实施的适用性和 有效性。 全面清查资产管理状况。2018 年公司成立资产清查小组，对公司及下属控股子分公司资产现 状、管理状况进行全面摸底，对公司所属固定资产进行清点盘查，以切实摸清家底，努力提高房 产使用率和运营效率。 强化内部监督力量，有效规避风险。在加强公司财务管理以及内外部审计的基础上，依托公 司监事会、监察委员会等内部监督力量，不断完善公司风控体系、加大监督惩处力度，并据实及 时采取应对措施有效规避风险。 3.强化总体战略，统一规划发展思路。 围绕医药主业强化决策核心。公司以优化、强化医药研发主业为基础，以发展医药健康产业 为目标，通过强化扩大研发创新、技术转让、临床服务等专业团队，不断提升主业核心竞争力， 通过将医药财务、法律领域资深专家引入，不断提高管理层研判决策的专业水平。 加强业务拓展夯实研发基础。在加强区域学术交流、加大医院项目数据合作的基础上，以上 市公司投资科研大楼投入使用为契机，通过购置新型医药研发分析检测设备，扩大规模提高产能。 强化并购企业的融合管控。针对并购对赌期中存在的问题，通过多管齐下防控财务风险、强 化商务谈判努力维权、加强监管做好平稳过渡等措施，完成对华威的高管层补充调整，努力形成 接收融合及制约管理机制。 4.夯实基础，提升传统业务盈利水平。研究原有业态调整转型方向，结合国资国企改革工作 要求，止血止亏提升效益。研究公司原有业务的转型及调整方向，公司加强员工培训，提高员工 素质、更换老旧设备并深入调研分析原有业态布局，精干主体，剥离辅业。 5.深入落实总目标确保稳定。落实安全生产主体责任，强化消防安全管理。 6.南京华威主要工作事项。华威医药为上市公司主营业务承担主体子公司，同时也作为 2016 年上市公司并购业务盈利预测补偿协议中业绩承诺主体，在业绩对赌期间，张孝清总经理就具体 业务确认与会计师职业判断产生分歧，公司为维护全体股东利益，坚持规则、坚守准则，尊重会 计师专业意见及判断，保障法人治理结构的运行及信息披露质量，基本实现了公司内控主要目标 要求。 二、报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 419,189,442.94 419,502,543.16 -0.07 营业成本 230,964,134.21 299,294,165.78 -22.83 销售费用 1,189,612.19 2,694,468.69 -55.85 管理费用 56,918,277.69 47,812,141.34 19.05 研发费用 财务费用 419,480.93 2,272,465.07 -81.54 经营活动产生的现金流量净额 80,553,717.37 -50,260,023.26 260.27 投资活动产生的现金流量净额 -103,388,185.68 -101,511,668.85 -1.85
2018年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 1,976 -64,375307.98 9693 资产减值损失 927849 2303034602 48.93 投资收益 1,504,159.07 -817,730.74 资产处置收益 294,61472 88,713.59 232.10 营业外收入 3,296,379.33 685,397.41 380.94 营业外支出 948943.60 268580.19 253.32 所得税费用 21,28400833 11,01596544 93.21 2.收入和成本分析 √适用口不适用 1、营业收入和营业成本较上年减少,主要是天津公司贸易规模缩减所致。 2、销售费用较上年减少150.49万元,主要是天津贸易业务缩减导致堆存费和装卸费用的减少。 3、管理费用较上年增加910.61万元,主要是南京华威职工薪酬和办公费的增加。 4、财务费用较上年减少185.30万元,主要是银行借款利息支出减少。 5、经营活动现金流量净额较上年增加13081.37万元,主要是本年减少支付重组对价款。 6、投资活动现金流量净额较上年减少187.65万元,主要是本年增加购建固定资产、无形资产支 付的现金 7、筹资活动现金流量净额较上年増加6239.90万元,主要是本年减少归还银行借款 8、资产减值损失较上年增加30481.94万元,主要是本期计提商誉减值准备90,817.70万元较上 年商誉减值准备62270.52万元增加计提28547.18万元 9、投资收益较上年增加232.19万元,主要是处置股权增加的投资收益和银行保本理财收益 10、资产处置收益较上年增加20.59万元,主要是本期处置车辆收益。 11、营业外收入较上年增加261.10万元,主要是核销无法支付的往来款。 12、营业外支出较上年增加68.04万元,主要是本期增加固定资产报废损失。 13、所得税费用较上年增加1026.80万元,主要是本期增加当期所得税费用计提数。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 比上年增比上年增上年增减 (‰) 医药行业34,850,60066183,957,386.67 46.6697.12132.19减少8.04 个百分点 贸易销售36,712,217.3336,22,.613.83 8256-82.74增加1. 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率营业收入|营业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 比上年增比上年增上年增减 (‰) 减(%)减(%) (%) 医药研发207,202,830.2273,323,165.90 81.22减少4 及一致性 个百分点 14/217
2018 年年度报告 14 / 217 筹资活动产生的现金流量净额 -1,976,318.03 -64,375,307.98 96.93 资产减值损失 927,849,739.20 623,030,346.02 48.93 投资收益 1,504,159.07 -817,730.74 283.94 资产处置收益 294,614.72 88,713.59 232.10 营业外收入 3,296,379.33 685,397.41 380.94 营业外支出 948,943.60 268,580.19 253.32 所得税费用 21,284,008.33 11,015,965.44 93.21 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 1、营业收入和营业成本较上年减少，主要是天津公司贸易规模缩减所致。 2、销售费用较上年减少 150.49 万元，主要是天津贸易业务缩减导致堆存费和装卸费用的减少。 3、管理费用较上年增加 910.61 万元，主要是南京华威职工薪酬和办公费的增加。 4、财务费用较上年减少 185.30 万元，主要是银行借款利息支出减少。 5、经营活动现金流量净额较上年增加 13081.37 万元，主要是本年减少支付重组对价款。 6、投资活动现金流量净额较上年减少 187.65 万元，主要是本年增加购建固定资产、无形资产支 付的现金。 7、筹资活动现金流量净额较上年增加 6239.90 万元，主要是本年减少归还银行借款。 8、资产减值损失较上年增加 30481.94 万元，主要是本期计提商誉减值准备 90,817.70 万元较上 年商誉减值准备 62270.52 万元增加计提 28547.18 万元。 9、投资收益较上年增加 232.19 万元，主要是处置股权增加的投资收益和银行保本理财收益。 10、资产处置收益较上年增加 20.59 万元，主要是本期处置车辆收益。 11、营业外收入较上年增加 261.10 万元，主要是核销无法支付的往来款。 12、营业外支出较上年增加 68.04 万元，主要是本期增加固定资产报废损失。 13、所得税费用较上年增加 1026.80 万元，主要是本期增加当期所得税费用计提数。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药行业 344,850,600.66 183,957,386.67 46.66 97.12 132.19 减少 8.04 个百分点 贸易销售 36,712,217.33 36,229,613.83 1.31 -82.56 -82.74 增加 1.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药研发 及一致性 207,202,830.22 73,323,165.90 64.61 57.81 81.22 减少 4.57 个百分点
2018年年度报告 评价 临床试验135,157,078.00101,938,209.6624.58230.90191.89 增加 10.08个 百分点 其他医药2,490,692.448,696,011.11-249.14 11.12124.62 减少 收入 210.99个 百分点 焦炭销售36,712,217.3336,229,613.83 1.31 81.14 81.21增加0.33 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分地区营业收入 营业成本 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) (%) 国内销售344,850,600.66183,957,386.67 46.66 10.53 36.38 增加 1.67个 百分点 国外销售36,712,217.3336,229,613.83 100 100增加1.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 1.公司的医药研发收入包括:医药研发技术开发和转让、一次性评价业务收入。医药研发收 入20720.28万元,较上年增加7590.80万元,主要是技术转让和技术开发收入增加,营业成本较 上年增加3286.32万元,毛利率减少4.57%,毛利率下降的主要原因是人工成本增加 2.临床试验业务收入由于业务量增加,较上年同期增加9431.23万元,增幅230.90%,同时 营业成本也随之较上年同期增加6701.41万元,毛利率增长10.08%,毛利率增长的主要原因本年 度I期BE项目占比增加,I期BE项目毛利率较II期大临床项目毛利率高,致使整体毛利率上升 临床业务增加使收入增加,同时人员、折旧等成本随着业务的增加成本摊薄后毛利率上升 3.其他收入主要是样品检测业务、医药中间体贸易收入。西默思博样品检测业务,规模小成 本大,业务亏损。 4、贸易销售业务收入和成本较上年大幅降低主要是公司贸易规模缩减。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 本期金 成本上年同期金额期占总/额较上 占总 上年同 分行业成本构成 本期金额 项目 成本比 年同期情况 比例 例()变动比说明 例(%) 医药行业原材料10.603,72.125916,19052.3481671.30 15/217
2018 年年度报告 15 / 217 评价 临床试验 135,157,078.00 101,938,209.66 24.58 230.90 191.89 增加 10.08 个 百分点 其他医药 收入 2,490,692.44 8,696,011.11 -249.14 -11.12 124.62 减少 210.99 个 百分点 焦炭销售 36,712,217.33 36,229,613.83 1.31 -81.14 -81.21 增加 0.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内销售 344,850,600.66 183,957,386.67 46.66 -10.53 -36.38 增加 21.67 个 百分点 国外销售 36,712,217.33 36,229,613.83 1.31 100 100 增加 1.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1. 公司的医药研发收入包括：医药研发技术开发和转让、一次性评价业务收入。医药研发收 入 20720.28 万元，较上年增加 7590.80 万元，主要是技术转让和技术开发收入增加，营业成本较 上年增加 3286.32 万元，毛利率减少 4.57%，毛利率下降的主要原因是人工成本增加。 2.临床试验业务收入由于业务量增加，较上年同期增加 9431.23 万元，增幅 230.90%，同时 营业成本也随之较上年同期增加 6701.41 万元，毛利率增长 10.08%，毛利率增长的主要原因本年 度 I 期 BE 项目占比增加，I 期 BE 项目毛利率较 II 期大临床项目毛利率高，致使整体毛利率上升； 临床业务增加使收入增加，同时人员、折旧等成本随着业务的增加成本摊薄后毛利率上升。 3. 其他收入主要是样品检测业务、医药中间体贸易收入。西默思博样品检测业务，规模小成 本大，业务亏损。 4、贸易销售业务收入和成本较上年大幅降低主要是公司贸易规模缩减。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药行业 原材料 10,603,722.17 5.91 6,190,152.34 8.16 71.30