发电量 售电量 售电价 经营地区/ (十亿千瓦时) 十亿千瓦时) (元/兆瓦时) 发电类型 2016年2015年同比2016年2015年同比2016年2015年同比 (%) (%) (%) 陕西 24.25 2208982.11 1796 292(137 燃煤发电 24.25 208 9.822.11 20.1796 292(137) 安徽 2148 174922.82045165923.3 342(126) 燃煤发电 2(126) 辽宁 149010.11537139610.1 300 匚燃煤发电 164114901011537139610300321(65) 福建 10.51 949107998 89911.0 329(149) 燃煤发电 94910.7 9.98 89911.0 280 329(149) 4.16 572(273)382 208(5.3) 燃煤发电 天津 5.29 541(22) 4.96 5 (2.0) 331 350(54) 燃煤发电 529541(22) 4.9 506(20) 331350(54) 河南 4A4g7(9g)A19 4.44 9(89) 347 燃煤发电 7(15) [四川 80) 燃煤发电 239308(242172792)37 395(5.1) 水电 0.67 0.67 06506500 223 232(39) 宁夏 3.42 348(1.7)30 3.14(25) 26(9.3) 燃煤发电 348(1.7) 3.06 (2.5) 226(9.3) 重庆 3.2070.3 燃煤发电 5.71 3.3570 545 3.2070.3 北京 4.01 211900 3.91 199 509 404260 燃煤发电 056(100 048(000 0 413(000 燃气发电 1.5515873.91 1.511589 山西 3.39 0952568 3.16 239 292(182) 燃煤发电 56.8 0.862674 292(18.2) 山东 0 燃煤发电 2.56 0 2.4 0 [广西 0.21 0.19 0 0 燃煤发电 0.19 境外合计加权平均 1.98(172)1.43 1.76(188 431 10.4 印尼 98(172)1431.76188)476 431104 燃煤发电 1.64198(172)143176(188)476431104 合计/加权平均 23604225794.522.57210.4548 334(8.1 (3)装机容量 于本报告期末,本集团发电总装机容量达到56,288兆瓦,比上年末增长40%,占全社 会发电总装机容量16.5亿千瓦的3.4%;其中:燃煤发电机组总装机容量54417兆瓦,占 本集团总装机容量的967% 据来源:中国电力企业联合会
2016 年度报告 31 经营地区/ 发电类型 发电量 （十亿千瓦时） 售电量 （十亿千瓦时） 售电价 （元/兆瓦时） 2016 年 2015 年 同比 （%） 2016 年 2015 年 同比 （%） 2016 年 2015 年 同比 （%） 陕西 24.25 22.08 9.8 22.11 20.17 9.6 252 292 (13.7) 燃煤发电 24.25 22.08 9.8 22.11 20.17 9.6 252 292 (13.7) 安徽 21.48 17.49 22.8 20.45 16.59 23.3 299 342 (12.6) 燃煤发电 21.48 17.49 22.8 20.45 16.59 23.3 299 342 (12.6) 辽宁 16.41 14.90 10.1 15.37 13.96 10.1 300 321 (6.5) 燃煤发电 16.41 14.90 10.1 15.37 13.96 10.1 300 321 (6.5) 福建 10.51 9.49 10.7 9.98 8.99 11.0 280 329 (14.9) 燃煤发电 10.51 9.49 10.7 9.98 8.99 11.0 280 329 (14.9) 新疆 4.16 5.72 (27.3) 3.82 5.31 (28.1) 197 208 (5.3) 燃煤发电 4.16 5.72 (27.3) 3.82 5.31 (28.1) 197 208 (5.3) 天津 5.29 5.41 (2.2) 4.96 5.06 (2.0) 331 350 (5.4) 燃煤发电 5.29 5.41 (2.2) 4.96 5.06 (2.0) 331 350 (5.4) 河南 4.44 4.87 (8.8) 4.18 4.59 (8.9) 307 347 (11.5) 燃煤发电 4.44 4.87 (8.8) 4.18 4.59 (8.9) 307 347 (11.5) 四川 3.06 3.75 (18.4) 2.82 3.44 (18.0) 340 364 (6.6) 燃煤发电 2.39 3.08 (22.4) 2.17 2.79 (22.2) 375 395 (5.1) 水电 0.67 0.67 0.0 0.65 0.65 0.0 223 232 (3.9) 宁夏 3.42 3.48 (1.7) 3.06 3.14 (2.5) 205 226 (9.3) 燃煤发电 3.42 3.48 (1.7) 3.06 3.14 (2.5) 205 226 (9.3) 重庆 5.71 3.35 70.4 5.45 3.20 70.3 343 333 3.0 燃煤发电 5.71 3.35 70.4 5.45 3.20 70.3 343 333 3.0 北京 4.01 2.11 90.0 3.91 1.99 96.5 509 404 26.0 燃煤发电 0 0.56 (100.0) 0 0.48 (100.0) 0 413 (100.0) 燃气发电 4.01 1.55 158.7 3.91 1.51 158.9 509 401 26.9 山西 3.39 0.95 256.8 3.16 0.86 267.4 239 292 (18.2) 燃煤发电 3.39 0.95 256.8 3.16 0.86 267.4 239 292 (18.2) 山东 2.56 0 / 2.41 0 / 294 0 / 燃煤发电 2.56 0 / 2.41 0 / 294 0 / 广西 0.21 0 / 0.19 0 / 328 0 / 燃煤发电 0.21 0 / 0.19 0 / 328 0 / 境外合计/加权平均 1.64 1.98 (17.2) 1.43 1.76 (18.8) 476 431 10.4 印尼 1.64 1.98 (17.2) 1.43 1.76 (18.8) 476 431 10.4 燃煤发电 1.64 1.98 (17.2) 1.43 1.76 (18.8) 476 431 10.4 合计/加权平均 236.04 225.79 4.5 220.57 210.45 4.8 307 334 (8.1) (3) 装机容量 于本报告期末，本集团发电总装机容量达到 56,288 兆瓦，比上年末增长 4.0%，占全社 会发电总装机容量 16.5 亿千瓦 1 的 3.4%；其中：燃煤发电机组总装机容量 54,417 兆瓦，占 本集团总装机容量的 96.7%。 1 数据来源：中国电力企业联合会
16年度报告 单位:兆瓦 电源种类 于2015年12月31日报告期内新增/于2016年12月31日 总装机容量 (减少)装机容量 总装机容量 燃煤发电 54417 [风电 16 [水电 燃气发电 1.730 1,730 2.160 56,288 报告期内投入运营项目名称 地点 新增装机规模(兆瓦) 寿光电力 山东省寿光市 2×1.000 柳州电力 广西壮族自治区柳州市 2×35 合计 2.700 根据福建省小火电机组关停计划,福建能源公司所属龙岩电厂4×135兆瓦燃煤机组于 016年底关停,但保留3年计划电量指标供出让替代。 (4)发电设备利用率 2016年全社会电力消费增速有所回升,但受非化石能源发电量大幅增长及火电机组装 机容量增加的影响,全国火电设备平均利用小时数同比继续下降。全年本集团燃煤机组平均 利用小时数达4,428小时,同比下降203小时,比全国6,000千瓦及以上火电设备平均利用 小时数4165小时高263小时。发电效率持续改善,发电厂用电率同比下降025个百分点 截至报告期末,本集团循环流化床机组装机容量6,484兆瓦,占本集团燃煤机组装机容量的 11.9% 电源种类平均利用小时(小时) 发电厂用电率(%) 2016年2015年变动(%)2016年|2015年 燃煤发电 4.631 614下降0.19个百分点 风电 1,9521478 32.1 0.90 08下降08个百分点 水电 5,331 5.364 (06)0.23025下降002个百分点 燃气发电 3,24 2,889 1232.032.15下降0.12个百分点 4,391 609下降025个百分点 (5)环境保护 发电分部积极实施节能、降耗、减排的“绿色发电”改造,持续加大环保投入力度,全 年共投入节能环保资金21.38亿元,其中环保投λ11.05亿元;缴纳排污费0.26亿元。截至 报告期末,本集团国内燃煤发电机组全部完成脱硫改造,已经运行脱硝设备并验收完毕的燃 煤发电机组占比达到100%,处于行业领先水平。继续实施燃煤机组“超低排放”改造,截 据来源:中国电力企业联合会
2016 年度报告 32 单位：兆瓦 电源种类 于 2015 年 12 月 31 日 总装机容量 报告期内新增/ （减少）装机容量 于 2016 年 12 月 31 日 总装机容量 燃煤发电 52,257 2,160 54,417 风电 16 - 16 水电 125 - 125 燃气发电 1,730 - 1,730 合计 54,128 2,160 56,288 报告期内投入运营项目名称 地点 新增装机规模（兆瓦） 寿光电力 山东省寿光市 2×1,000 柳州电力 广西壮族自治区柳州市 2×350 合计 / 2,700 根据福建省小火电机组关停计划，福建能源公司所属龙岩电厂 4×135 兆瓦燃煤机组于 2016 年底关停，但保留 3 年计划电量指标供出让替代。 (4) 发电设备利用率 2016 年全社会电力消费增速有所回升，但受非化石能源发电量大幅增长及火电机组装 机容量增加的影响，全国火电设备平均利用小时数同比继续下降。全年本集团燃煤机组平均 利用小时数达 4,428 小时，同比下降 203 小时，比全国 6,000 千瓦及以上火电设备平均利用 小时数 4,165 小时 1 高 263 小时。发电效率持续改善，发电厂用电率同比下降 0.25 个百分点。 截至报告期末，本集团循环流化床机组装机容量 6,484 兆瓦，占本集团燃煤机组装机容量的 11.9%。 电源种类 平均利用小时（小时） 发电厂用电率（%） 2016 年 2015 年 变动（%） 2016 年 2015 年 变动 燃煤发电 4,428 4,631 (4.4) 5.95 6.14 下降 0.19 个百分点 风电 1,952 1,478 32.1 0.90 1.08 下降 0.18 个百分点 水电 5,331 5,364 (0.6) 0.23 0.25 下降 0.02 个百分点 燃气发电 3,243 2,889 12.3 2.03 2.15 下降 0.12 个百分点 加权平均 4,391 4,591 (4.4) 5.84 6.09 下降 0.25 个百分点 (5) 环境保护 发电分部积极实施节能、降耗、减排的“绿色发电”改造，持续加大环保投入力度，全 年共投入节能环保资金 21.38 亿元，其中环保投入 11.05 亿元；缴纳排污费 0.26 亿元。截至 报告期末，本集团国内燃煤发电机组全部完成脱硫改造，已经运行脱硝设备并验收完毕的燃 煤发电机组占比达到 100%，处于行业领先水平。继续实施燃煤机组“超低排放”改造，截 1 数据来源：中国电力企业联合会
16年度报告 至报告期末累计完成新建或改造共计36,770兆瓦66台“超低排放”燃煤机组,占本集团燃 煤发电装机容量的676%。全年本集团燃煤发电机组平均售电标准煤耗为315克/千瓦时, 较去年下降3克/千瓦时。 (6)资本性支出 2016年,本集团发电分部完成资本开支1783亿元,主要用于神华国华江西九江煤炭储 备(中转)发电一体化新建工程(2×1,000兆瓦)、神华福建罗源湾储煤一体化发电厂工程 (2×1,000兆瓦)、神华巴蜀江油燃煤机组新建工程(2×1,000兆瓦)、国华宁东二期扩建 工程(2×660兆瓦)等,以及电厂环保技术改造支出。 (7)经营成果 ①本集团合并抵销前发电分部经营成果 2015年 变动(%) 主要变动原因 营业收入 百万元 69,850 73.053 (44)受燃煤发电上网电价下 调影响,平均售电价格 营业成本 百万元 50,223 46.483 80煤炭价格上涨导致电厂 燃煤采购成本增长; 售电量同比增长 毛利率 364下降83个百分点 经营收益 百万元 l1,689 8,810 (37.9) 经营收益率 16.7 257下降90个百分点 ②本集团合并抵销前售电收入及成本 单位:百万元 售电收入 售电成本 2016年2015年变动206年占20162015年占20152016年 电源类型 (%) 年总成 年总成比2015 本比例 本比例年变动 燃煤发电 6604768349(34)46862 343620 风电 水电 52 65 0.1 6 燃气发电 2,93618306042.804 42.5 合计 6914670.345(.7)49,74010445601000 8.9 本集团售电成本主要由原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销以及其他成本构成 详情请见本报告附件。2016年本集团单位售电成本为2255元/兆瓦时(2015年:2170元/ 兆瓦时),同比增长3.9%,主要是燃煤电厂煤炭采购成本上升,以及新增计提工业企业结 构调整专项资金的影响
2016 年度报告 33 至报告期末累计完成新建或改造共计 36,770 兆瓦 66 台“超低排放”燃煤机组，占本集团燃 煤发电装机容量的 67.6%。全年本集团燃煤发电机组平均售电标准煤耗为 315 克/千瓦时， 较去年下降 3 克/千瓦时。 (6) 资本性支出 2016 年，本集团发电分部完成资本开支 178.3 亿元，主要用于神华国华江西九江煤炭储 备（中转）发电一体化新建工程（2×1,000 兆瓦）、神华福建罗源湾储煤一体化发电厂工程 （2×1,000 兆瓦）、神华巴蜀江油燃煤机组新建工程（2×1,000 兆瓦）、国华宁东二期扩建 工程（2×660 兆瓦）等，以及电厂环保技术改造支出。 (7) 经营成果 ① 本集团合并抵销前发电分部经营成果 2016年 2015年 变动（%） 主要变动原因 营业收入 百万元 69,850 73,053 (4.4) 受燃煤发电上网电价下 调影响，平均售电价格 下降 营业成本 百万元 50,223 46,483 8.0 煤炭价格上涨导致电厂 燃煤采购成本增长； 售电量同比增长 毛利率 % 28.1 36.4 下降 8.3 个百分点 经营收益 百万元 11,689 18,810 (37.9) 经营收益率 % 16.7 25.7 下降 9.0 个百分点 ② 本集团合并抵销前售电收入及成本 单位：百万元 电源类型 售电收入 售电成本 2016 年 2015 年 变动 （%） 2016 年 占 2016 年总成 本比例 （%） 2015 年 占 2015 年总成 本比例 （%） 2016 年 比 2015 年变动 （%） 燃煤发电 66,047 68,349 (3.4) 46,862 94.3 43,620 95.5 7.4 风电 18 14 28.6 9 0.0 8 0.0 12.5 水电 145 152 (4.6) 65 0.1 64 0.2 1.6 燃气发电 2,936 1,830 60.4 2,804 5.6 1,968 4.3 42.5 合计 69,146 70,345 (1.7) 49,740 100.0 45,660 100.0 8.9 本集团售电成本主要由原材料、燃料及动力，人工成本、折旧及摊销以及其他成本构成， 详情请见本报告附件。2016 年本集团单位售电成本为 225.5 元/兆瓦时（2015 年：217.0 元/ 兆瓦时），同比增长 3.9%，主要是燃煤电厂煤炭采购成本上升，以及新增计提工业企业结 构调整专项资金的影响
16年度报告 ③本集团合并抵销前燃煤电厂售电成本 2016年 015年 成本占比 成本 占比成本变动 百万元 百万元 原材料、燃料及动力 31996 68.3 6.8 人工成本 3,667 7.8 3.47 8.0 5.5 折旧及摊销 8,942 19.1 8447 19.3 其他 4.8 1,738 4.0 299 燃煤电厂售电成本合计46862100.043.6201000 3、铁路分部 (1)生产经营 巴准、准池铁路投运后,公司整体铁路运输能力大幅提升,运输紧张局面得到明显缓解 2016年,铁路分部充分发挥服务一体化运行的作用,有力保障主业煤炭运输,实施大物流 战略,对外开放运输业务,开拓社会煤炭运输市场,积极开展非煤运输。进一步加大2万吨 组合列车和“3+0”单元万吨列车开行对数,包神南线、神朔等运输主通道能力利用率达90% 以上。巴准铁路完成运输量约10.2百万吨,准池铁路完成运输量约404百万吨。公司自有 铁路全年运输量创历史新高,自有铁路运输周转量达2446十亿吨公里,同比增长2.2% 其中,为第三方提供铁路运输服务的周转量为21.8十亿吨公里(2015年:176十亿吨公里), 同比增长239%,为第三方提供运输服务所获得的收入为4,174百万元(2015年:3,420百 万元),同比增长220%。 (2)项目进展 报告期内,黄大铁路建设持续推进,预计2018年下半年完工。受项目前期工作进度影 响,阿莫铁路暂缓建设,建设工期将根据实际情况有所调整
2016 年度报告 34 ③ 本集团合并抵销前燃煤电厂售电成本 2016 年 2015 年 成本变动 成本 占比 成本 占比 百万元 % 百万元 % % 原材料、燃料及动力 31,996 68.3 29,958 68.7 6.8 人工成本 3,667 7.8 3,477 8.0 5.5 折旧及摊销 8,942 19.1 8,447 19.3 5.9 其他 2,257 4.8 1,738 4.0 29.9 燃煤电厂售电成本合计 46,862 100.0 43,620 100.0 7.4 3、 铁路分部 (1) 生产经营 巴准、准池铁路投运后，公司整体铁路运输能力大幅提升，运输紧张局面得到明显缓解。 2016 年，铁路分部充分发挥服务一体化运行的作用，有力保障主业煤炭运输，实施大物流 战略，对外开放运输业务，开拓社会煤炭运输市场，积极开展非煤运输。进一步加大 2 万吨 组合列车和“3+0”单元万吨列车开行对数，包神南线、神朔等运输主通道能力利用率达 90% 以上。巴准铁路完成运输量约 10.2 百万吨，准池铁路完成运输量约 40.4 百万吨。公司自有 铁路全年运输量创历史新高，自有铁路运输周转量达 244.6 十亿吨公里，同比增长 22.2%； 其中，为第三方提供铁路运输服务的周转量为 21.8 十亿吨公里（2015 年：17.6 十亿吨公里）， 同比增长 23.9%，为第三方提供运输服务所获得的收入为 4,174 百万元（2015 年：3,420 百 万元），同比增长 22.0%。 (2) 项目进展 报告期内，黄大铁路建设持续推进，预计 2018 年下半年完工。受项目前期工作进度影 响，阿莫铁路暂缓建设，建设工期将根据实际情况有所调整
16年度报告 (3)经营成果 本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下: 年2015年变动(%) 主要变动原因 营业收入 百万元 33,530 27,232 231随煤炭市场回暖,铁路煤 炭运输周转量同比增加 公司加大社会煤炭运输及 非煤运输业务开拓力度 营业成本 百万元 13,397 176新铁路投入运营导致折旧 及摊销、人工等成本增长 煤炭运量增加,导致铁路 运营相关的燃料及动力成 本增长 毛利率 % 60.0 58.2上升1.8个 百分点 经营收益 百万元 14,925 10,032 经营收益率 44.5 368上升77个 百分点 2016年铁路分部为集团内部提供运输服务产生的收入为29,356百万元(2015年:23,812 百万元),同比增长23.3%,占铁路分部营业收入876%(2015年:87.4%) 2016年铁路分部的单位运输成本为0053元/吨公里(2015年:0.056元吨公里),同 比下降54%,主要是自有铁路运输周转量大幅增长 4、港口分部 (1)生产经营 2016年,港口分部落实大物流战略,强化上下游对接,提高卸车装船效率,确保一体 化稳定运行。按照整体效益最大化的原则,本集团进一步加大通过自有港口下水销售的煤炭 量,自有港口下水煤量占本集团港口下水煤总量的比例由上年的778%提高到889%。全年 经黄骅港下水销售的煤炭为1586百万吨,同比增长42.1%;经神华天津煤码头下水销售的 煤炭为395百万吨,同比下降2.0%。非煤业务增长较快,完成散杂货、油品吞吐量超过千 万吨 (2)经营成果分析 本集团合并抵销前港口分部经营成果如下
2016 年度报告 35 (3) 经营成果 本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下： 2016年 2015年 变动（%） 主要变动原因 营业收入 百万元 33,530 27,232 23.1 随煤炭市场回暖，铁路煤 炭运输周转量同比增加； 公司加大社会煤炭运输及 非煤运输业务开拓力度 营业成本 百万元 13,397 11,391 17.6 新铁路投入运营导致折旧 及摊销、人工等成本增长； 煤炭运量增加，导致铁路 运营相关的燃料及动力成 本增长 毛利率 % 60.0 58.2 上升 1.8 个 百分点 经营收益 百万元 14,925 10,032 48.8 经营收益率 % 44.5 36.8 上升 7.7 个 百分点 2016 年铁路分部为集团内部提供运输服务产生的收入为 29,356 百万元（2015 年：23,812 百万元），同比增长 23.3%，占铁路分部营业收入 87.6%（2015 年：87.4%）。 2016 年铁路分部的单位运输成本为 0.053 元/吨公里（2015 年：0.056 元/吨公里），同 比下降 5.4%，主要是自有铁路运输周转量大幅增长。 4、 港口分部 (1) 生产经营 2016 年，港口分部落实大物流战略，强化上下游对接，提高卸车装船效率，确保一体 化稳定运行。按照整体效益最大化的原则，本集团进一步加大通过自有港口下水销售的煤炭 量，自有港口下水煤量占本集团港口下水煤总量的比例由上年的 77.8%提高到 88.9%。全年 经黄骅港下水销售的煤炭为 158.6 百万吨，同比增长 42.1%；经神华天津煤码头下水销售的 煤炭为 39.5 百万吨，同比下降 2.0%。非煤业务增长较快，完成散杂货、油品吞吐量超过千 万吨。 (2) 经营成果分析 本集团合并抵销前港口分部经营成果如下：