威海华东数控股份有限公司2019年年度报告全文

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 (1)实现仓储中心的集中收料、检验、入库以及物料配送的全过程管理,减少生产一线领料、待料 的时间,减少因物料而耽误生产组织的情况,保证物料的及时性,进而提高生产组织效率 (2)充分掌握ERP的软件功能,夯实年度及月度生产实施计划,保证生产计划的准确性和预见性。 提高供应商的甄别质量,强化供应商的交货期意识,保证采购物料的按期到货 、主营业务分析 1、概述 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 (一)合并利润表 营业收入:报告期内收入16,13783万元,同比增加7,82942万元,增幅为94.23%。主要原因为报 告期内公司生产经营逐步恢复,重点发展通用、小型机床经营战略初见成效,营业收入较同期大幅增加 2、营业成本:报告期内列支15,049.84万元,同比增加478124万元,增幅为46.56%。主要原因为报 告期内营业收入增加,营业成本相应增加,报告期内公司通过降低材料采购价格,提高工作效率、处置闲 置资等措施,降低生产成本,毛利较同期增加。 3、税金及附加:报告期内列支45953万元,同比减少616.78万元,降幅为57.31%。主要原因为报告 期内税收政策优惠及原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。 4、销售费用:报告期内列支1,80555万元,同比增加477.14万元,增幅为3592%。主要原因为报告 期内销售收入增加,职工薪酬、差旅费、销售佣金等相关费用增加影响。 5、管理费用:报告期内列支2,697.14万元,同比减少8,52820万元,降幅为75.97%。主要原因为上 年末处置资产较多,报告期内相关资产折旧费用、修理费大幅下降影响。 6、财务费用:报告期内列支1,1799万元,同比减少1,19101万元,降幅为50.23%。主要原因为报 告期内借款规模下降、融资成本降低影响 7、信用减值损失:报告期内转回5,30324万元,去年同期未发生。系根据财会(2019)6号有关规定, 对科目列报进行相应调整,收到华东重工破产债权清偿款较多影响。 8、资产减值损失:报告期内损失446548万元,同比减少36.806.16万元,降幅为89.8%。主要原因 为上一报告期因不再合并原子公司华东重工从而在合并报表层面转回原母子公司间合并抵消的坏账准备 31,880.95万元影响。 9、投资收益:报告期内收益-16.16万元,同比减少8019.27万元,降幅为100.20%。主要原因为上 报告期不再合并原子公司华东重工转回的投资收益 0、资产处置收益:报告期内收益6,39242万元,同比增加13,99246万元,增幅为184.11%主要是 报告期内处置资产收益较多影响。 11、营业外收入:报告期内收入48942万元,同比减少31126万元,降幅为38.87%。主要是去年同 期债务豁免较多影响。 12、营业外支出:报告期内支出75733万元,同比减少873.14万元,降幅为53.55%主要是去年同 期未决诉讼较多影响。 13、所得税费用:报告期内列支-0.44万元,同减少0.89万元,降幅为19766%。金额较小,对当期 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （1）实现仓储中心的集中收料、检验、入库以及物料配送的全过程管理，减少生产一线领料、待料 的时间，减少因物料而耽误生产组织的情况，保证物料的及时性，进而提高生产组织效率。 （2）充分掌握 ERP 的软件功能，夯实年度及月度生产实施计划，保证生产计划的准确性和预见性。 提高供应商的甄别质量，强化供应商的交货期意识，保证采购物料的按期到货。 二、主营业务分析 1、概述 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 （一）合并利润表 1、营业收入：报告期内收入 16,137.83 万元，同比增加 7,829.42 万元，增幅为 94.23%。主要原因为报 告期内公司生产经营逐步恢复，重点发展通用、小型机床经营战略初见成效，营业收入较同期大幅增加。 2、营业成本：报告期内列支 15,049.84 万元，同比增加 4,781.24 万元，增幅为 46.56%。主要原因为报 告期内营业收入增加，营业成本相应增加，报告期内公司通过降低材料采购价格，提高工作效率、处置闲 置资等措施，降低生产成本，毛利较同期增加。 3、税金及附加：报告期内列支 459.53 万元，同比减少 616.78 万元，降幅为 57.31%。主要原因为报告 期内税收政策优惠及原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。 4、销售费用：报告期内列支 1,805.55 万元，同比增加 477.14 万元，增幅为 35.92%。主要原因为报告 期内销售收入增加，职工薪酬、差旅费、销售佣金等相关费用增加影响。 5、管理费用：报告期内列支 2,697.14 万元，同比减少 8,528.20 万元，降幅为 75.97%。主要原因为上 年末处置资产较多，报告期内相关资产折旧费用、修理费大幅下降影响。 6、财务费用：报告期内列支 1,179.99 万元，同比减少 1,191.01 万元，降幅为 50.23%。主要原因为报 告期内借款规模下降、融资成本降低影响。 7、信用减值损失：报告期内转回 5,303.24 万元，去年同期未发生。系根据财会〔2019〕6 号有关规定， 对科目列报进行相应调整，收到华东重工破产债权清偿款较多影响。 8、资产减值损失：报告期内损失 4,465.48 万元，同比减少 36,806.16 万元，降幅为 89.18%。主要原因 为上一报告期因不再合并原子公司华东重工从而在合并报表层面转回原母子公司间合并抵消的坏账准备 31,880.95 万元影响。 9、投资收益：报告期内收益-16.16 万元，同比减少 8,019.27 万元，降幅为 100.20%。主要原因为上一 报告期不再合并原子公司华东重工转回的投资收益。 10、资产处置收益：报告期内收益 6,392.42 万元，同比增加 13,992.46 万元，增幅为 184.11%。主要是 报告期内处置资产收益较多影响。 11、营业外收入：报告期内收入 489.42 万元，同比减少 311.26 万元，降幅为 38.87%。主要是去年同 期债务豁免较多影响。 12、营业外支出：报告期内支出 757.33 万元，同比减少 873.14 万元，降幅为 53.55%。主要是去年同 期未决诉讼较多影响。 13、所得税费用：报告期内列支-0.44 万元，同减少 0.89 万元，降幅为 197.66%。金额较小，对当期

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 损益影响不大 14、归属于母公司所有者的净利润:报告期内盈利2663.59万元,同比增加60,163.17万元,增幅为 10463%。报告期内营业收入较同期增长,因处置闲置资产,折旧费用大幅下降,资产减值损失、财务费 用较同期下降、资产处置收益较多影响 15、少数股东损益:报告期内损失1,33320万元,同比减亏149611万元,减亏幅度为528%。主要 原因为报告期内原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。 二)合并资产负债表 1、货币资金:年末余额9,237.29万元,较年初增加7,1619万元,增幅为346.01%。主要是报告期内 收到资产处置款影响 2、应收票据:年末无余额,年初余额3,07538万元。系根据财会(2019)6号有关规定,对科目列报 进行相应调整,持有票据在应收款项融资列报。 3、应收款项融资:年末余额2,53068万元,年初无余额。系根据财会(2019)6号有关规定,对科目 列报进行相应调整,持有票据在应收款项融资列报。 4、其他应收款:年末余额86925万元,较年初增加493.56万元,增幅为131.37%。主要是报告期内 支付购置土地保证金影响。 5、持有待售资产:年末无余额,年初余额35602万元。系上一报告期内已签订转让合同尚未完成交 易的机器设备。 6、固定资产:年末余额11,757.16万元,较年初减少13,78513万元,降幅为53.97%。主要是报告期 内处理房屋建筑物影响。 7、无形资产:年末余额78244万元,较年初减少5,798.10万元,降幅为88.11%。主要是报告期内处 理土地使用权较多影响 8、应付票据:年末余额1,25978万元,较年初增加709.78万元,增幅为12905%。主要是报告期内 应付款项票据结算较多影响 9、应交税费:年末余额61547万元,较年初减少53565万元,降幅为46.53%。主要是报告期末应交 流转税减少影响。 10、其他流动负债:年末余额4340万元,较年初减少17160万元,降幅为79,81%。主要是报告期内 预提费用减少影响。 1l、预计负债:年末无余额,年初余额1,75502万元。主要是因为报告期内未决诉讼已终审判决影响 12、少数股东权益:年末余额为-4,63306万元,较年初增亏1,322.35万元,增亏幅度为39.94%。主 要是因为报告期内子公司弘久锻铸、华东机床亏损所致 三)合并现金流量表 、经营活动产生的现金流量净额:报告期内净额2,239.47万元,同比增加840342万元。报告期内 销售商品、提供劳务收到的现金较冋期增加、收回华东重工破产债杈淸偿款较多,支付的各项税费较同期 减少等影响。其主要变动幅度较大项目有: (1)收到的税费返还:报告期内发生额176.83万元,去年同期无发生,系收到的出口退税款。 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 损益影响不大。 14、归属于母公司所有者的净利润：报告期内盈利 2,663.59 万元，同比增加 60,163.17 万元，增幅为 104.63%。报告期内营业收入较同期增长，因处置闲置资产，折旧费用大幅下降，资产减值损失、财务费 用较同期下降、资产处置收益较多影响。 15、少数股东损益：报告期内损失 1,333.20 万元，同比减亏 1,496.11 万元，减亏幅度为 52.88%。主要 原因为报告期内原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。 （二）合并资产负债表 1、货币资金：年末余额 9,237.29 万元，较年初增加 7,166.19 万元，增幅为 346.01%。主要是报告期内 收到资产处置款影响。 2、应收票据：年末无余额，年初余额 3,075.38 万元。系根据财会〔2019〕6 号有关规定，对科目列报 进行相应调整，持有票据在应收款项融资列报。 3、应收款项融资：年末余额 2,530.68 万元，年初无余额。系根据财会〔2019〕6 号有关规定，对科目 列报进行相应调整，持有票据在应收款项融资列报。 4、其他应收款：年末余额 869.25 万元，较年初增加 493.56 万元，增幅为 131.37%。主要是报告期内 支付购置土地保证金影响。 5、持有待售资产：年末无余额，年初余额 356.02 万元。系上一报告期内已签订转让合同尚未完成交 易的机器设备。 6、固定资产：年末余额 11,757.16 万元，较年初减少 13,785.13 万元，降幅为 53.97%。主要是报告期 内处理房屋建筑物影响。 7、无形资产：年末余额 782.44 万元，较年初减少 5,798.10 万元，降幅为 88.11%。主要是报告期内处 理土地使用权较多影响。 8、应付票据：年末余额 1,259.78 万元，较年初增加 709.78 万元，增幅为 129.05%。主要是报告期内 应付款项票据结算较多影响。 9、应交税费：年末余额 615.47 万元，较年初减少 535.65 万元，降幅为 46.53%。主要是报告期末应交 流转税减少影响。 10、其他流动负债：年末余额 43.40 万元，较年初减少 171.60 万元，降幅为 79.81%。主要是报告期内 预提费用减少影响。 11、预计负债：年末无余额，年初余额 1,755.02 万元。主要是因为报告期内未决诉讼已终审判决影响。 12、少数股东权益：年末余额为-4,633.06 万元，较年初增亏 1,322.35 万元，增亏幅度为 39.94%。主 要是因为报告期内子公司弘久锻铸、华东机床亏损所致。 （三）合并现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额 2,239.47 万元，同比增加 8,403.42 万元。报告期内 销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加、收回华东重工破产债权清偿款较多，支付的各项税费较同期 减少等影响。其主要变动幅度较大项目有： （1）收到的税费返还：报告期内发生额 176.83 万元，去年同期无发生，系收到的出口退税款

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 (2)收到其他与经营活动有关的现金:报告期内发生额4,73765万元,同比增加469533万元,增 幅为1109308%。主要是报告期收回华东重工破产债权清偿款及解除诉讼冻结资金影响。 (3)支付的各项税费:报告期内发生额1292.78万元,同比减少1458.37万元,降幅为5301%,主 要是去年缴纳以前年度未缴的税款影响 2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内净额2,135.79万元,同比增加21,34405万元,增幅为 269585%。其主要变动幅度较大项目有 (1)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:报告期内发生额22,96973万元,同 比增加19,687.61万元,增幅为599.84%,主要原因为报告期内收到的资产处置款较多影响 (2)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:报告期内无发生,去年同期发生额-1279万元,主 要原因为去年同期不再合并子公司华东重工影响 (3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额:报告期内发生额13394万元,同比 减少6365万元,降幅为32.21%,主要原因为报告期内固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 少影响 (4)投资支付的现金:报告期内无发生,去年同期发生额2,280.00万元。系去年购买华东重装支付 的股权款。 (5)支付其他与投资活动有关的现金:报告期内发生额70000万元,去年同期无发生。系报告期内 支付的购置土地保证金 3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内净额-17,76302万元,同比减少19,35503万元。其主要 变动幅度较大项目有: (1)收到其他与筹资活动有关的现金:报告期内无发生,去年同期发生额21,98105万元。主要原因 为去年同期收到的关联方借款较多影响。 (2)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:报告期内发生额1,58996万元,同比减少88003万 元,降幅为3563%。主要原因为报告期内借款规模下降导致利息费用减少影响 (3)支付其他与筹资活动有关的现金:报告期内发生额10,76565万元,同比减少7,15640万元,降 幅为3993%。主要原因为去年同期返还定向增发保证金较多影响 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 项目 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 161,378,299.22 100% 83,084,14763 100% 9423% 分行业 机床产品 161,378,29922 100.00% 83,084,147.63 100.00% 9423% 分产品 数控机床产品 113,253,069.01 70.189 48,226,36694 5805% 134.84% chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 （2）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 4,737.65 万元，同比增加 4,695.33 万元，增 幅为 11093.08%。主要是报告期收回华东重工破产债权清偿款及解除诉讼冻结资金影响。 （3）支付的各项税费：报告期内发生额 1,292.78 万元，同比减少 1,458.37 万元，降幅为 53.01%，主 要是去年缴纳以前年度未缴的税款影响。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 22,135.79 万元，同比增加 21,344.05 万元，增幅为 2695.85%。其主要变动幅度较大项目有： （1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额 22,969.73 万元，同 比增加 19,687.61 万元，增幅为 599.84%，主要原因为报告期内收到的资产处置款较多影响。 （2）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期内无发生，去年同期发生额-12.79 万元，主 要原因为去年同期不再合并子公司华东重工影响。 （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额 133.94 万元，同比 减少 63.65 万元，降幅为 32.21%，主要原因为报告期内固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 少影响。 （4）投资支付的现金：报告期内无发生，去年同期发生额 2,280.00 万元。系去年购买华东重装支付 的股权款。 （5）支付其他与投资活动有关的现金：报告期内发生额 700.00 万元，去年同期无发生。系报告期内 支付的购置土地保证金。 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-17,763.02 万元，同比减少 19,355.03 万元。其主要 变动幅度较大项目有： （1）收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，去年同期发生额 21,981.05 万元。主要原因 为去年同期收到的关联方借款较多影响。 （2）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 1,589.96 万元，同比减少 880.03 万 元，降幅为 35.63%。主要原因为报告期内借款规模下降导致利息费用减少影响。 （3）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额 10,765.65 万元，同比减少 7,156.40 万元，降 幅为 39.93%。主要原因为去年同期返还定向增发保证金较多影响。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项 目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 161,378,299.22 100% 83,084,147.63 100% 94.23% 分行业 机床产品 161,378,299.22 100.00% 83,084,147.63 100.00% 94.23% 分产品 数控机床产品 113,253,069.01 70.18% 48,226,366.94 58.05% 134.84%

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 普通机床产品 38,585,837.05 23.91% 23,007,483.39 2769% 67.71% 机床配件产品 9,539,393.16 5.91% 11,850,297.30 14.26% 19.50% 分地区 区 7,80863549 4.84% 3,017321.37 3.63% 158.79% 区 412.410.26 0.26% 982771.08 1.18% 5804% 华北地区 13,445,463.80 8.33% 16,703,395.10 19.50% 华东地区 79267,77997 4912% 4,594,369.50 41.64% 129.13% 中南地区 32.018036.25 1984% 9,543287.41 1149% 235.50% 西南地区 1,932233.58 1.20% 5,046,369.19 607% 61.71% 26493,73987 1642% 13,196,633.98 1588% 100.76% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同 项目 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 期增减 分行业 机床产品 161,37829922150.4984473 94.23% 128.57% 分产品 数控机床产品113,253,06901103030042.70 9.03% 68.82% 134.01% 普通机床产品|38585,83705360017903 6.69% 67.71% 168.97% 机床配件产品9.5393916114622600 -19.50% 47.69% 东北地区 7,808,635497,296,38901 6.56% 158.79% 9238% 125.539 西北地区 412,410.26 395,583.92 4.08% 58.04% -6929% 113.14% 华北地区 13456538012,757,05605 5.12% -19.50% 41.20 117.14% 华东地区 79267,7799774415,53472 6.12% 122.02% 中南地区 32,018,0362530317,878.52 5.31% 172.93% 132.38% 西南地区 1,932,233.5 1,850,500.10 4.23% -61.71% -69.60% 120.52% 26,493,7398723465,5054 1143% 100.76% 61.73% 214.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 普通机床产品 38,585,837.05 23.91% 23,007,483.39 27.69% 67.71% 机床配件产品 9,539,393.16 5.91% 11,850,297.30 14.26% -19.50% 分地区 东北地区 7,808,635.49 4.84% 3,017,321.37 3.63% 158.79% 西北地区 412,410.26 0.26% 982,771.08 1.18% -58.04% 华北地区 13,445,463.80 8.33% 16,703,395.10 20.10% -19.50% 华东地区 79,267,779.97 49.12% 34,594,369.50 41.64% 129.13% 中南地区 32,018,036.25 19.84% 9,543,287.41 11.49% 235.50% 西南地区 1,932,233.58 1.20% 5,046,369.19 6.07% -61.71% 国 外 26,493,739.87 16.42% 13,196,633.98 15.88% 100.76% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机床产品 161,378,299.22 150,498,447.73 6.74% 94.23% 46.56% 128.57% 分产品 数控机床产品 113,253,069.01 103,030,042.70 9.03% 134.84% 68.82% 134.01% 普通机床产品 38,585,837.05 36,006,179.03 6.69% 67.71% 42.66% 168.97% 机床配件产品 9,539,393.16 11,462,226.00 -20.16% -19.50% -30.18% 47.69% 分地区 东北地区 7,808,635.49 7,296,389.01 6.56% 158.79% 92.38% 125.53% 西北地区 412,410.26 395,583.92 4.08% -58.04% -69.29% 113.14% 华北地区 13,445,463.80 12,757,056.05 5.12% -19.50% -41.20% 117.14% 华东地区 79,267,779.97 74,415,534.72 6.12% 129.13% 68.33% 122.02% 中南地区 32,018,036.25 30,317,878.52 5.31% 235.50% 172.93% 132.38% 西南地区 1,932,233.58 1,850,500.10 4.23% -61.71% -69.60% 120.52% 国 外 26,493,739.87 23,465,505.41 11.43% 100.76% 61.73% 214.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

乐数控威海华东数控股份有限公司 2019年年度报告全文 是口否 行业分类 项目 单位 2019年 018年 同比增减 销售量 台 1.036 机床产品 生产量 台 1,124 1,134 库存量 台 961 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期销售收入大幅增加,销售数量增加 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机床产品 原材料 8269%61272,05626 5967% 103.10% 机床产品 工费用16,450 1093%19.91490834 -1740% 机床产品 制造费用 9,604,03348 638%21499,07492 20.94% 55.33% 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数控机床产品原材料 85,327,402.17 8282%35,89861832 137.69% 数控机床产品人工费 11,291,85141 10.96%12250.63 7.83% 数控机床产品制造费用641078912 622%1380448 22.38% 53.81% 普通机床产品原材料 30,153,196.10 8374%163426581 6742% 84.52% 普通机床产品人工费 3,831,178.07 1064%452986641 1869% -1542% 普通机床产品制造费用 2,021,804.86 562%3,367,36942 13.89% 3996% 机床配件产品原材料 8963460.73 7820%9.032,172.14 5501% 机床配件产品|人工费 1,327,325.77 1158%3,13441131 19.09% -5765% 机床配件产品制造费用 1,171,439.50 1022%4,25126072 589% 7244% (6)报告期内合并范围是否发生变动 是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

威海华东数控股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 机床产品 销售量 台 1,036 698 48.42% 生产量 台 1,124 1,134 -0.88% 库存量 台 961 873 10.08% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期销售收入大幅增加，销售数量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机床产品 原材料 124,444,059.00 82.69% 61,272,056.26 59.67% 103.10% 机床产品 人工费用 16,450,355.25 10.93% 19,914,908.34 19.39% -17.40% 机床产品 制造费用 9,604,033.48 6.38% 21,499,074.92 20.94% -55.33% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数控机床产品 原材料 85,327,402.17 82.82% 35,898,618.32 57.87% 137.69% 数控机床产品 人工费 11,291,851.41 10.96% 12,250,630.62 19.75% -7.83% 数控机床产品 制造费用 6,410,789.12 6.22% 13,880,444.78 22.38% -53.81% 普通机床产品 原材料 30,153,196.10 83.74% 16,341,265.81 67.42% 84.52% 普通机床产品 人工费 3,831,178.07 10.64% 4,529,866.41 18.69% -15.42% 普通机床产品 制造费用 2,021,804.86 5.62% 3,367,369.42 13.89% -39.96% 机床配件产品 原材料 8,963,460.73 78.20% 9,032,172.14 55.01% -0.76% 机床配件产品 人工费 1,327,325.77 11.58% 3,134,411.31 19.09% -57.65% 机床配件产品 制造费用 1,171,439.50 10.22% 4,251,260.72 25.89% -72.44% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否