内审员培训教材—(5) 案例分析示范 5、机械加工车间工段一名在CW6140-1型车床上操作的工人使用的 B252型水泵主轴图纸编号为B252-13B(即第二版),而设计科两星 期以前就已用B252-13C(第三版)取代B252-13B了。 不符合事实描述:设计科B252型水泵主轴图纸已改为第三版(B252 13C),査机械加工车间工段一名在CW6140-1型车床上操作的工人使 用图纸仍为第二版(B252-13B)。 ■不符合42.3条款要求 理由:没有确保CW6140-1型车床操作工使用适用版本B252-13C图纸
25 内审员培训教材—(5) 案例分析示范 ◼ 5、机械加工车间工段一名在CW6140-1型车床上操作的工人使用的 B252型水泵主轴图纸编号为B252-13B（即第二版），而设计科两星 期以前就已用B252-13C（第三版）取代B252-13B了。 ◼ 不符合事实描述：设计科B252型水泵主轴图纸已改为第三版（B252- 13C），查机械加工车间工段一名在CW6140-1型车床上操作的工人使 用图纸仍为第二版（B252-13B）。 ◼ 不符合4.2.3条款要求： ◼ 理由：没有确保CW6140-1型车床操作工使用适用版本B252-13C图纸
内审员培训教材—(5) 案例分析示范 6、公司质量手册第三版16.1节规定:“雇用代理机构的人员参与生 产线或检验时,应对他们进行一天的培训课程,使他们熟悉公司的质 量控制程序”。审核员问及最近参加工作的这类人员培训情况并要求 看培训有效性的评价记录,质量控制员(教师)说:“我确实对他们 进行培训但没有有效性评价和培训记录”。 不符合事实描述:公司质量手册规定:“雇用人员参与生产线或检验 时,应对他们进行培训”,审核要求看培训和有效性评价记录,质量 控制员说:“我确实对他们进行过培训,但没有有效性评价和培训记 录 不符合6.22条款要求 理由:质量控制员未对培训的有效性进行评价,并记录 26
26 内审员培训教材—(5) 案例分析示范 ◼ 6、公司质量手册第三版16.1节规定：“雇用代理机构的人员参与生 产线或检验时，应对他们进行一天的培训课程，使他们熟悉公司的质 量控制程序”。审核员问及最近参加工作的这类人员培训情况并要求 看培训有效性的评价记录，质量控制员（教师）说：“我确实对他们 进行培训但没有有效性评价和培训记录”。 ◼ 不符合事实描述：公司质量手册规定：“雇用人员参与生产线或检验 时，应对他们进行培训” ，审核要求看培训和有效性评价记录，质量 控制员说：“我确实对他们进行过培训，但没有有效性评价和培训记 录”。 ◼ 不符合6.2.2条款要求： ◼ 理由：质量控制员未对培训的有效性进行评价，并记录
内审员培训教材—(5) 案例分析示范 7、审核员在元器件仓库中发现六个箱子,标有“需方来件”字样, 仓库主任解释说,这是用户送来的一批特殊电力电子元器件,指定要 安装在为他们制造的产品上,审核员问对用户提供的元器件是否经过 验证,仓库主任说:“这些元器件既然由用户提供,质量当然由他们 负责,我们不用验证,再说对这样的尖端产品我们根本就没有检验的 手段”。 不符合事实描述:审核员在元器件仓库中发现六箱用户提供组装的元 器件,问是否经过验证,仓库主任说:“用户提供的元器件,质量由 他们负责,我们不用验证,再说我们没有检验手段” 不符合7.54条款要求 理由:未对用户提供的电子元件进行验证 27
27 内审员培训教材—(5) 案例分析示范 ◼ 7、审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“需方来件”字样， 仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要 安装在为他们制造的产品上，审核员问对用户提供的元器件是否经过 验证，仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们 负责，我们不用验证，再说对这样的尖端产品我们根本就没有检验的 手段”。 ◼ 不符合事实描述：审核员在元器件仓库中发现六箱用户提供组装的元 器件，问是否经过验证，仓库主任说：“用户提供的元器件，质量由 他们负责，我们不用验证，再说我们没有检验手段”。 ◼ 不符合7.5.4条款要求： ◼ 理由：未对用户提供的电子元件进行验证
内审员培训教材—(5) 案例分析示范 8、某厂五车间的一台设备,工艺规程上规定应在200℃±20℃的温度 下运行,但审核时发现该设备运行温度的实测值是240℃,车间主任 出示该设备的说明书,上面说该设备可在160℃-250℃温度范围内运 行,主任说,我们规定200℃±20℃是从严要求,加强操作人员的责 任心,其实超过一点对产品质量并无影响。 不符合事实描述:查五车间一台设备,工艺规定应在200°C±20°C温 度下运行,但现场审核时该设备运行温度实测值为240°℃C。 不符合75.1条款要求: 理由:未按规定对产品实现过程中设备温度进行有效控制
28 内审员培训教材—(5) 案例分析示范 ◼ 8、某厂五车间的一台设备，工艺规程上规定应在200℃±20℃的温度 下运行，但审核时发现该设备运行温度的实测值是240℃，车间主任 出示该设备的说明书，上面说该设备可在160℃-250℃温度范围内运 行，主任说，我们规定200℃±20℃是从严要求，加强操作人员的责 任心，其实超过一点对产品质量并无影响。 ◼ 不符合事实描述：查五车间一台设备，工艺规定应在200℃+20℃温 度下运行，但现场审核时该设备运行温度实测值为240℃。 ◼ 不符合7.5.1条款要求： ◼ 理由：未按规定对产品实现过程中设备温度进行有效控制
内审员培训教材—(5) 案例分析示范 9、在原材料检验工段,一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的工人, 不知道如果两个压痕靠得太近,测得的结果将是不准确的,问他为什 么还是这样做时,此工人说他是看人家操作而学着样子干的,而不按 作业指导书的要求那么干。 不合事实描述:在原材料检验工段,一名对A型合金钢材进行压痕硬度 测量的工人,不知道两个压痕靠得太近,测得的结果将是不准确的, 他说只看别人操作而学的 不符合622条款要求: ■理由:从事原材料检验工作的人没有培训,不具备相应的能力
29 内审员培训教材—(5) 案例分析示范 ◼ 9、在原材料检验工段，一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的工人， 不知道如果两个压痕靠得太近，测得的结果将是不准确的，问他为什 么还是这样做时，此工人说他是看人家操作而学着样子干的，而不按 作业指导书的要求那么干。 ◼ 不合事实描述：在原材料检验工段，一名对A型合金钢材进行压痕硬度 测量的工人，不知道两个压痕靠得太近，测得的结果将是不准确的， 他说只看别人操作而学的。 ◼ 不符合6.2.2条款要求： ◼ 理由：从事原材料检验工作的人没有培训，不具备相应的能力