中国神华2019年度报告 号 公司/电厂 发电机组所在地新增/(减少) 装机容量(兆瓦) 天津、河北、辽宁、 1神华国华国际电力股份有限公司 (7470) 内蒙古 2内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 内蒙古 (1,200) 3神华神东电力有限责任公司上湾热电厂 内蒙古 (300 4神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂 内蒙古 5神华国华(舟山)发电有限责任公司 浙江 (910) 江国华余姚燃气发电有限责任公司 浙江 7浙江国华浙能发电有限公司 浙江 8江苏国华陈家港发电有限公司 江苏 (1,320) 9国华太仓发电有限公司 江苏 (1,260) 10国华徐州发电有限公司 江苏 (2,000 11神华国华宁东发电有限责任公司 宁夏 (1,320) 夏国华宁东发电有限公司 宁夏 13保德神东发电有限责任公司 山西 (270) 14神华神东电力山西河曲发电有限公司 山西 (700 15神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂 新疆 (600) 16神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公 新疆 (700 17神皖能源有限责任公司 安徽 (5,920) 18神华准格尔能源有限责任公司矸石电 内蒙古 「19福建晋江热电有限公司 福建 10 合计 (30,820) (4)发电设备利用率 2019年本集团燃煤机组平均利用小时数达4,585小时,同比减少292小时,比全国6,000 千瓦及以上电厂燃煤发电设备平均利用小时数4,416小时高169小时。发电效率保持稳定, 平均发电厂用电率560%。截至本报告期末,本集团循环流化床机组装机容量3,064兆瓦, 占本集团燃煤机组装机容量的10.2%, 电源种类 平均利用小时(小时) 发电厂用电率(% 2019年2018年变动(%)2019年2018年 变动 燃煤发电 4,585 4.877 (60) 5.73 562上上升011个百分点 燃气发电 4,092 3,384 20.9 172 1.90下降018个百分点 水电 5,567 09026028|下降00个百分点 加权平均 4,574 834 5.60 5.53上升007个百分点 1数据来源:中国电力企业联合会
中国神华 2019 年度报告 31 序号 公司/电厂 发电机组所在地 新增/（减少） 装机容量（兆瓦） 1 神华国华国际电力股份有限公司 天津、河北、辽宁、 内蒙古 (7,470) 2 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 内蒙古 (1,200) 3 神华神东电力有限责任公司上湾热电厂 内蒙古 (300) 4 神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂 内蒙古 (600) 5 神华国华（舟山）发电有限责任公司 浙江 (910) 6 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 浙江 (780) 7 浙江国华浙能发电有限公司 浙江 (4,520) 8 江苏国华陈家港发电有限公司 江苏 (1,320) 9 国华太仓发电有限公司 江苏 (1,260) 10 国华徐州发电有限公司 江苏 (2,000) 11 神华国华宁东发电有限责任公司 宁夏 (1,320) 12 宁夏国华宁东发电有限公司 宁夏 (660) 13 保德神东发电有限责任公司 山西 (270) 14 神华神东电力山西河曲发电有限公司 山西 (700) 15 神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂 新疆 (600) 16 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 新疆 (700) 17 神皖能源有限责任公司 安徽 (5,920) 18 神华准格尔能源有限责任公司矸石电厂 内蒙古 (300) 19 福建晋江热电有限公司 福建 10 合计 (30,820) (4) 发电设备利用率 2019 年本集团燃煤机组平均利用小时数达 4,585 小时，同比减少 292 小时，比全国 6,000 千瓦及以上电厂燃煤发电设备平均利用小时数 4,416 小时1高 169 小时。发电效率保持稳定， 平均发电厂用电率 5.60%。截至本报告期末，本集团循环流化床机组装机容量 3,064 兆瓦， 占本集团燃煤机组装机容量的 10.2%。 电源种类 平均利用小时（小时） 发电厂用电率(%) 2019 年 2018 年 变动(%) 2019 年 2018 年 变动 燃煤发电 4,585 4,877 (6.0) 5.73 5.62 上升 0.11 个百分点 燃气发电 4,092 3,384 20.9 1.72 1.90 下降 0.18 个百分点 水电 5,567 5,517 0.9 0.26 0.28 下降 0.02 个百分点 加权平均 4,574 4,834 (5.4) 5.60 5.53 上升 0.07 个百分点 1 数据来源：中国电力企业联合会
中国神华2019年度报告 (5)环境保护 截至2019年末,本集团常规燃煤发电机组已全部完成超低排放改造,超低排放燃煤机 组装机容量占比继续保持行业领先水平。 全年本集团燃煤发电机组平均售电标准煤耗为307克/千瓦时,同比减少1克/瓦时 发电分部环境保护情况详见本公司《2019年环境、社会责任和公司治理报告》 (6)电力市场化交易 2019年 2018年 变动(%) 市场化交易的总电量(十亿千瓦时 80 (480) 总上网电量(十亿千瓦时) 44.04 市场化交易电量占比(% 300下降1.0个百分点 (7)售电业务经营情况 本集团拥有位于山东、江苏、广东的三家售电公司,主要业务是代理客户采购需求电量 以及为客户提供增量配电网业务及综合能源服务等。 2019年,本集团推动“发售一体”盈利模式建设,售电业务市场化盈利能力持续提升 全年本集团代理销售的非自有电厂电量为1280十亿千瓦时,实现收入约70百万元 (8)资本性支出 2019年,本集团发电分部完成资本开支6828亿元,主要用于神华国华湖南永州电厂新 建工程(2×1,000MW)、胜利能源分公司发电厂一期工程(2×660Mw)、锦界煤电一体化 项目三期工程(2×660MW)等发电项目建设,以及电厂环保技改等。 (9)经营成果 ①本集团合并抵销前发电分部经营成果 2019年 2018年变动(%) 主要变动原因 营业收入百万元52,626 88452 (405)2019年月31日,组建合资 营业成本百万元3,81 68.491 (4.公司的交易完成交割本公 司出资资产相关收入、成本 不再计入本集团 毛利率 % 28.0 226|上升54个平均售电价格涨幅大于单 百分点位售电成本,以及出资资产 不再计入本集团导致相关 其他业务成本下降 经营收益百万元 9,779 12.720 经营收益 144上升42个 百分点
中国神华 2019 年度报告 32 (5) 环境保护 截至 2019 年末，本集团常规燃煤发电机组已全部完成超低排放改造，超低排放燃煤机 组装机容量占比继续保持行业领先水平。 全年本集团燃煤发电机组平均售电标准煤耗为 307 克/千瓦时，同比减少 1 克/千瓦时。 发电分部环境保护情况详见本公司《2019 年环境、社会责任和公司治理报告》。 (6) 电力市场化交易 2019 年 2018 年 变动(%) 市场化交易的总电量（十亿千瓦时） 41.72 80.27 (48.0) 总上网电量（十亿千瓦时） 144.04 267.59 (46.2) 市场化交易电量占比（%） 29.0 30.0 下降 1.0 个百分点 (7) 售电业务经营情况 本集团拥有位于山东、江苏、广东的三家售电公司，主要业务是代理客户采购需求电量， 以及为客户提供增量配电网业务及综合能源服务等。 2019 年，本集团推动“发售一体”盈利模式建设，售电业务市场化盈利能力持续提升。 全年本集团代理销售的非自有电厂电量为 12.80 十亿千瓦时，实现收入约 70 百万元。 (8) 资本性支出 2019 年，本集团发电分部完成资本开支 68.28 亿元，主要用于神华国华湖南永州电厂新 建工程（2×1,000MW）、胜利能源分公司发电厂一期工程（2×660MW）、锦界煤电一体化 项目三期工程（2×660MW）等发电项目建设，以及电厂环保技改等。 (9) 经营成果 ① 本集团合并抵销前发电分部经营成果 2019年 2018年 变动(%) 主要变动原因 营业收入 百万元 52,626 88,452 (40.5) 2019年1月31日，组建合资 公司的交易完成交割，本公 司出资资产相关收入、成本 不再计入本集团 营业成本 百万元 37,881 68,491 (44.7) 毛利率 % 28.0 22.6 上升 5.4 个 百分点 平均售电价格涨幅大于单 位售电成本，以及出资资产 不再计入本集团导致相关 其他业务成本下降 经营收益 百万元 9,779 12,720 (23.1) 经营收益 率 % 18.6 14.4 上升 4.2 个 百分点
中国神华2019年度报告 ②本集团合并抵销前售电收入及成本 单位:百万元 售电收入 售电成本 209年2018年变动2019年占20192018年占20182019年 电源类型 (%) 总成 总成比208 本比例 本比例年变动 (%) 燃煤发电49,12583,798(414)3554994064770954(45.1) 燃气发电 2,3383,201(27.0)2,203 583,080 45(285 水电 风电 0不适用 00(83.3) 合计 5161987149(408)378291000679221000(443) 本集团售电成本主要由原材料、燃料及动力,人工成本、折旧及摊销以及其他成本构成 详情请见本报告附件。2019年本集团单位售电成本为2626元/兆瓦时(2018年:2538 兆瓦时),同比增长3.5%,主要是售电量下降导致单位折旧及摊销成本增加。 全年发电分部共耗用中国神华煤炭56.1百万吨,占耗煤总量64.5百万吨的87.0 ③本集团合并抵销前燃煤电厂售电成本 019年 018年 成本占比成本 占比成本变动 百万元 万元 原材料、燃料及动力 6,802 75.4 50.511 779 (46.9) 人工成本 2328 6.5 4,453 (47.7) 折旧及摊销 5,294 14.9 (33.9) 其他 1,125 燃煤电厂售电成本合计 100.0 64.770 100.0 3、铁路分部 (1)生产经营 2019年,本集团继续完善铁路运输组织,推进重载铁路创新,加快集疏运体系建设和 环保改造,装车能力和铁路辐射范围进一步提升。努力提升2万吨列车、万吨列车开行对数, 保证主通道运输能力。开通神朔沿线燕家塔凯悦、黄羊城伟华两个集装站,装车能力合计提 升2,000万吨/年。工矿企业和物流园区与本集团铁路接轨的10条专用线完成审批。包神和 神朔铁路沿线共8个装车点完成环保改造,有助于提升整体装车能力。包神铁路优化分层分 级授权管理体系,实施人事管理、劳动用工和薪酬激励体制机制改革,运行市场化运价体系, 积极推动产业升级和増运增收,“双百行动”改革取得积极进展,企业活力明显增强。 深挖铁路运力资源,加快发展大物流业务。依托本集团运输网络分布和沿线区域经济结 构特点,逐步形成服务于宁夏、蒙西地区以及河北的铁矿、锰矿疏港运输通道和化工品、矿
中国神华 2019 年度报告 33 ② 本集团合并抵销前售电收入及成本 单位：百万元 电源类型 售电收入 售电成本 2019 年 2018年 变动 (%) 2019 年 占 2019 年总成 本比例 (%) 2018 年 占 2018 年总成 本比例 (%) 2019 年 比 2018 年变动 (%) 燃煤发电 49,125 83,798 (41.4) 35,549 94.0 64,770 95.4 (45.1) 燃气发电 2,338 3,201 (27.0) 2,203 5.8 3,080 4.5 (28.5) 水电 156 150 4.0 76 0.2 66 0.1 15.2 风电 0 0 不适用 1 0.0 6 0.0 (83.3) 合计 51,619 87,149 (40.8) 37,829 100.0 67,922 100.0 (44.3) 本集团售电成本主要由原材料、燃料及动力，人工成本、折旧及摊销以及其他成本构成， 详情请见本报告附件。2019 年本集团单位售电成本为 262.6 元/兆瓦时（2018 年：253.8 元/ 兆瓦时），同比增长 3.5%，主要是售电量下降导致单位折旧及摊销成本增加。 全年发电分部共耗用中国神华煤炭 56.1 百万吨，占耗煤总量 64.5 百万吨的 87.0%。 ③ 本集团合并抵销前燃煤电厂售电成本 2019 年 2018 年 成本变动 成本 占比 成本 占比 百万元 % 百万元 % % 原材料、燃料及动力 26,802 75.4 50,511 77.9 (46.9) 人工成本 2,328 6.5 4,453 6.9 (47.7) 折旧及摊销 5,294 14.9 8,005 12.4 (33.9) 其他 1,125 3.2 1,801 2.8 (37.5) 燃煤电厂售电成本合计 35,549 100.0 64,770 100.0 (45.1) 3、 铁路分部 (1) 生产经营 2019 年，本集团继续完善铁路运输组织，推进重载铁路创新，加快集疏运体系建设和 环保改造，装车能力和铁路辐射范围进一步提升。努力提升 2 万吨列车、万吨列车开行对数， 保证主通道运输能力。开通神朔沿线燕家塔凯悦、黄羊城伟华两个集装站，装车能力合计提 升 2,000 万吨/年。工矿企业和物流园区与本集团铁路接轨的 10 条专用线完成审批。包神和 神朔铁路沿线共 8 个装车点完成环保改造，有助于提升整体装车能力。包神铁路优化分层分 级授权管理体系，实施人事管理、劳动用工和薪酬激励体制机制改革，运行市场化运价体系， 积极推动产业升级和增运增收，“双百行动”改革取得积极进展，企业活力明显增强。 深挖铁路运力资源，加快发展大物流业务。依托本集团运输网络分布和沿线区域经济结 构特点，逐步形成服务于宁夏、蒙西地区以及河北的铁矿、锰矿疏港运输通道和化工品、矿
中国神华2019年度报告 建材料的外运通道。集装箱多式联运业务取得阶段性进展,形成了矿石、焦炭集装箱“铁水 联运”全流程运输新通道 全年本集团自有铁路运输周转量为2855十亿吨公里(2018年:283.9十亿吨公里), 同比增长0.6%。完成非中国神华煤炭运输量120.5百万吨,反向运输量9.5百万吨,非煤货 物运量191百万吨。全年为外部客户提供货物运输的周转量为362十亿吨公里(2018年 307十亿吨公里),同比增长179%:为外部客户提供运输服务获得收入为6,464百万元(2018 年:5877百万元),同比增长100%,占铁路分部收入的16.3%(2018年:150%) (2)项目进展 2019年,本集团积极推进铁路扩能工程及新线建设。神朔铁路3亿吨扩能改造工程进 入开工准备阶段,预计2021年底竣工。黄大铁路建设稳步推进,山东段工程(172.6km)已 于2019年10月铺通,河北段工程(442km)于2020年3月开工建设 (3)经营成果 本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下: 0年 2018年 变动(%) 主要变动原因 营业收入 百万元 39,701 39,149 14 营业成本 百万元 16,225 15.574 42人工成本、为本集团以外 客户提供的运输服务量增 毛利率 602|下降1.1个 百分点 经营收益百万元 17,272 17,660 (22 经营收益率 43.5 451下降1.6个 百分点 2019年铁路分部单位运输成本为0.053元吨公里(2018年:0.052元/吨公里),同比 增长1.9% 4、港口分部 (1)生产经营 2019年,本集团继续提升港口作业效率,加快推进港口绿色、智慧、高效发展,保障 一体化高效运营。全年本集团通过自有港口下水的煤炭销售量232.1百万吨(2018年:2383 百万吨),同比下降26%。黄骅港加快作业组织和船舶周转,船舶在港停时压缩约21% 船舶锚地停时压缩约27%;实现装船机远程作业,成为世界首个实现全流程设备远程集控 作业的煤炭港口:粉尘治理、污水处理再利用的绿色港口发展模式获高度认可
中国神华 2019 年度报告 34 建材料的外运通道。集装箱多式联运业务取得阶段性进展，形成了矿石、焦炭集装箱“铁水 联运”全流程运输新通道。 全年本集团自有铁路运输周转量为 285.5 十亿吨公里（2018 年：283.9 十亿吨公里）， 同比增长 0.6%。完成非中国神华煤炭运输量 120.5 百万吨，反向运输量 9.5 百万吨，非煤货 物运量 19.1 百万吨。全年为外部客户提供货物运输的周转量为 36.2 十亿吨公里（2018 年： 30.7 十亿吨公里），同比增长 17.9%；为外部客户提供运输服务获得收入为 6,464 百万元（2018 年：5,877 百万元），同比增长 10.0%，占铁路分部收入的 16.3%（2018 年：15.0%）。 (2) 项目进展 2019 年，本集团积极推进铁路扩能工程及新线建设。神朔铁路 3 亿吨扩能改造工程进 入开工准备阶段，预计 2021 年底竣工。黄大铁路建设稳步推进，山东段工程（172.6km）已 于 2019 年 10 月铺通，河北段工程（44.2km）于 2020 年 3 月开工建设。 (3) 经营成果 本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下： 2019年 2018年 变动(%) 主要变动原因 营业收入 百万元 39,701 39,149 1.4 营业成本 百万元 16,225 15,574 4.2 人工成本、为本集团以外 客户提供的运输服务量增 加 毛利率 % 59.1 60.2 下降 1.1 个 百分点 经营收益 百万元 17,272 17,660 (2.2) 经营收益率 % 43.5 45.1 下降 1.6 个 百分点 2019 年铁路分部单位运输成本为 0.053 元/吨公里（2018 年：0.052 元/吨公里），同比 增长 1.9%。 4、 港口分部 (1) 生产经营 2019 年，本集团继续提升港口作业效率，加快推进港口绿色、智慧、高效发展，保障 一体化高效运营。全年本集团通过自有港口下水的煤炭销售量 232.1 百万吨（2018 年：238.3 百万吨），同比下降 2.6%。黄骅港加快作业组织和船舶周转，船舶在港停时压缩约 21%， 船舶锚地停时压缩约 27%；实现装船机远程作业，成为世界首个实现全流程设备远程集控 作业的煤炭港口；粉尘治理、污水处理再利用的绿色港口发展模式获高度认可
中国神华2019年度报告 港口作业能力建设稳步推进。黄骅港7万吨双向航道项目通过有关部门审查,3、4号 码头开工评审工作完成。天津煤码头污水处理系统工程和珠海煤码头6号堆场等项目前期工 作扎实推进 (2)经营成果 本集团合并抵销前港口分部经营成果如下: 018年变动( 主要变动原因 营业收入百万元 5,926 6.124 (32)港口装船量同比下 营业成本 百万元 2,508 3.016 (16.8)港口设备提足折旧 导致折旧及摊销成 本下降,以及疏浚费 下降 毛利率 577 50.8上升69个 百分点 经营收益百万元 2.331 经营收益率 42.8 38.1上升47个 百分点 2019年港口分部单位运输成本为9.1元吨(2018年:10.7元吨),同比下降150% 5、航运分部 (1)生产经营 2019年,本集团航运分部克服市场低迷、自有运力不足等不利因素,全力保障本集团 内部运力需求。提高运营调度管理水平,利用船岸衔接优势进一步释放运能。持续优化与内 外部港口的合作机制,积极推行“准班轮”政策,“准班轮”船舶由2018年的51艘增加至 54艘。积极开拓外部优质客户,增强抵御航运市场风险的能力,全年外部客户货运量约占 总货运量的59% 航运分部航运货运量109.8百万吨(2018年:1036百万吨),同比增长60%;航运周 转量896十亿吨海里(2018年:899十亿吨海里),同比下降0.3%
中国神华 2019 年度报告 35 港口作业能力建设稳步推进。黄骅港 7 万吨双向航道项目通过有关部门审查，3、4 号 码头开工评审工作完成。天津煤码头污水处理系统工程和珠海煤码头 6 号堆场等项目前期工 作扎实推进。 (2) 经营成果 本集团合并抵销前港口分部经营成果如下： 2019年 2018年 变动(%) 主要变动原因 营业收入 百万元 5,926 6,124 (3.2) 港口装船量同比下 降 营业成本 百万元 2,508 3,016 (16.8) 港口设备提足折旧 导致折旧及摊销成 本下降，以及疏浚费 下降 毛利率 % 57.7 50.8 上升 6.9 个 百分点 经营收益 百万元 2,535 2,331 8.8 经营收益率 % 42.8 38.1 上升 4.7 个 百分点 2019 年港口分部单位运输成本为 9.1 元/吨（2018 年：10.7 元/吨），同比下降 15.0%。 5、 航运分部 (1) 生产经营 2019 年，本集团航运分部克服市场低迷、自有运力不足等不利因素，全力保障本集团 内部运力需求。提高运营调度管理水平，利用船岸衔接优势进一步释放运能。持续优化与内 外部港口的合作机制，积极推行“准班轮”政策，“准班轮”船舶由 2018 年的 51 艘增加至 54 艘。积极开拓外部优质客户，增强抵御航运市场风险的能力，全年外部客户货运量约占 总货运量的 59%。 航运分部航运货运量 109.8 百万吨（2018 年：103.6 百万吨），同比增长 6.0%；航运周 转量 89.6 十亿吨海里（2018 年：89.9 十亿吨海里），同比下降 0.3%