2019年年度报告 (二)医药板块夯实基础,稳健发展。 公司以夯实医药板块各项业务,提高经营质量为目标,保证医药板块稳健发展。报告期内, 医药板块实现营业收入6.3亿元,较2018年度增长4.3%;实现合并净利润3,888万元,同比下 降14%。医药板块合并净利润下降的主要原因是西安海欣固定资产报废和计提应收账款信用减值 后发生亏损,影响合并净利润-924万元 报告期内,赣南海欣顺利完成“退城进园”,安全有序完成老厂搬迁和新区投产工作,完成 所有制剂生产线GMP认证 西安海欣努力消化历史遗留问题,着力解决原料药发展的瓶颈,为企业发展奠定基础: 海欣医药在严峻的外部市场环境下,一方面坚守传统业务,严守终端渠道,重整营销队伍, 另一方面坚持创新驱动,创新求变,积极应对挑战,逆势而上,营收保持稳定 公司参股的苏中药业在2018年高速发展的基础上,2019年继续蓬勃发展,为公司带来较好 的投资收益 海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验继续推进,截至年报披露日,该项目共入组病例32例。报 告期内,该公司还开展了探索性临床试验的前期调硏等工作, (三)纺织板块市场竞争激烈,持续调整。 报告期内,纺织板块实现营业收入4.64亿元,较2018年度下降1%:实现合并净利润-494 万元,同比下降613万元。纺织板块利润下降主要原因系2019年8月保定长毛绒因环保原因决定 转型调整,因安置员工、处理库存等原因导致报告期内亏损1,099万元,影响合并净利润-659万 兀 南京海欣长毛绒通过创新产品、开拓市场,增加了欧美市场份额,营业收入较2018年度增长 上海依可贝尔努力克服订单下降、人力成本上升、汇率波动等因素影响,认真组织生产,保 质保量完成全年订单; 公司拟以实物资产作为出资,在江苏省泗阳县与合作方设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司, 已完成工商登记,其他工作正在积极推进中 (四)工业地产租赁企业管理水平提升。 报告期内,公司旗下工业地产租赁企业坚守安全底线、积极开源,建立了园区信息化管理平 台,全面导入园区经营性物业信息,为精细化管理夯实基础。通过物业信息系统和OA系统实现业 务流程线上审批实行双签机制,规范运营。 2019年度,公司及子公司厂房出租业务共实现营业收入6,187万元,较上年同期增长13% 五)智能产业园区稳健推进。 海欣智能产业园区(暂定名)稳健推进。年初开工的首发地块(32.7亩)一期工程于2019 年12月30日完成结构封顶,全面完成年度计划。同时,公司积极推进洞泾地区工业地块开发的 前期准备工作,一是与业内优质合作伙伴广泛接洽,二是完成洞泾地区各地块的股权、历史债权 债务情况的梳理等。 (六)加强金融投资及管理工作,提高企业效益。 报告期内,公司取得长江证券年度分红496.68万元,取得长信基金投资收益4,928万元。 11/172
2019 年年度报告 11 / 172 （二）医药板块夯实基础，稳健发展。 公司以夯实医药板块各项业务，提高经营质量为目标，保证医药板块稳健发展。报告期内， 医药板块实现营业收入 6.3 亿元，较 2018 年度增长 4.3%；实现合并净利润 3,888 万元，同比下 降 14%。医药板块合并净利润下降的主要原因是西安海欣固定资产报废和计提应收账款信用减值 后发生亏损，影响合并净利润-924 万元。 报告期内，赣南海欣顺利完成“退城进园”，安全有序完成老厂搬迁和新区投产工作，完成 所有制剂生产线 GMP 认证； 西安海欣努力消化历史遗留问题，着力解决原料药发展的瓶颈，为企业发展奠定基础； 海欣医药在严峻的外部市场环境下，一方面坚守传统业务，严守终端渠道，重整营销队伍， 另一方面坚持创新驱动，创新求变，积极应对挑战，逆势而上，营收保持稳定； 公司参股的苏中药业在 2018 年高速发展的基础上，2019 年继续蓬勃发展，为公司带来较好 的投资收益； 海欣生物 APDC 项目Ⅲ期临床试验继续推进，截至年报披露日，该项目共入组病例 32 例。报 告期内，该公司还开展了探索性临床试验的前期调研等工作。 （三）纺织板块市场竞争激烈，持续调整。 报告期内，纺织板块实现营业收入 4.64 亿元，较 2018 年度下降 1%；实现合并净利润-494 万元，同比下降 613 万元。纺织板块利润下降主要原因系 2019 年 8 月保定长毛绒因环保原因决定 转型调整，因安置员工、处理库存等原因导致报告期内亏损 1,099 万元，影响合并净利润-659 万 元。 南京海欣长毛绒通过创新产品、开拓市场，增加了欧美市场份额，营业收入较 2018 年度增长 17%； 上海依可贝尔努力克服订单下降、人力成本上升、汇率波动等因素影响，认真组织生产，保 质保量完成全年订单； 公司拟以实物资产作为出资，在江苏省泗阳县与合作方设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司， 已完成工商登记，其他工作正在积极推进中。 （四）工业地产租赁企业管理水平提升。 报告期内，公司旗下工业地产租赁企业坚守安全底线、积极开源，建立了园区信息化管理平 台，全面导入园区经营性物业信息，为精细化管理夯实基础。通过物业信息系统和 OA 系统实现业 务流程线上审批实行双签机制，规范运营。 2019 年度，公司及子公司厂房出租业务共实现营业收入 6,187 万元，较上年同期增长 13%。 （五）智能产业园区稳健推进。 海欣智能产业园区（暂定名）稳健推进。年初开工的首发地块（32.7 亩）一期工程于 2019 年 12 月 30 日完成结构封顶，全面完成年度计划。同时，公司积极推进洞泾地区工业地块开发的 前期准备工作，一是与业内优质合作伙伴广泛接洽，二是完成洞泾地区各地块的股权、历史债权 债务情况的梳理等。 （六）加强金融投资及管理工作，提高企业效益。 报告期内，公司取得长江证券年度分红 496.68 万元，取得长信基金投资收益 4,928 万元
2019年年度报告 在董事会授权范围内,公司继续开展稳健的资金管理业务,当年取得长江可转债收益700万 元,取得国债逆回购收益、网下打新、结构性存款等收益320万元。 公司投资的安吉同光项目获得投资收益900万元,本息额已于2020年1月22日全部收到。 (七)加大研发投入,增强企业发展后劲 2019年,公司下属子公司未雨绸缪,进一步加大技术开发力度,为长期发展奠定基础。 赣南海欣积极推进药品的一致性评价和新药研发,完成所有生产线的GMP改造,完成在产的 17个产品的新地址转移工作,为企业的可持续发展创造了条件 西安海欣和海欣医药合作开发的仿药“硫酸羟氯喹”片,于报告期内完成了包括生物等效性 试验在内的相关研究,2020年3月向国家药品监督管理局递交了药品注册申请并获得受理。 南京长毛绒近年来持续加大研发投入,经过不懈努力,其产品在美国有了较大的市场和知名 度,同时成功取得了国际顶级面料展的资格,为该企业收益大幅增长提供了支持。 (八)传承提炼企业文化,形成海欣特色的文化理念 一是诠释海欣经营理念。通过“保护动物、珍爱生命”的文化宣传片、宣传册,充分诠释了 企业的经营理念、文化底蕴和社会责任;通过对所属医药企业的文化理念及高质量药品的宣传 展现海欣对关爱生命、呵护健康、造福人类的决心和承诺。 二是解读海欣转型发展。以公司网站和微信公众号为宣传窗口,及时、全面地宣传公司的发 展动态和业务信息,让关心海欣的人充分了解海欣的建设和发展。 三是提高陈列馆的影响力。2019年,位于松江区洞泾镇公司一楼的“洞泾乡镇企业历史陈列 馆”被列为松江区修身立德社区教育学习点,成为洞泾乃至松江区域内各级党组织党员活动、中 小学生德育学习的重要基地。 (九)以党建为引领,助推企业发展 在洞泾镇党委的正确领导下,集团党委和各级党支部积极围绕公司生产经营工作抓好党的组 织、思想和路线作风建设。报告期内,围绕建国70周年开展系列党的教育实践活动;完成每年度 的组织生活会和民主评议活动:定期开展主题当日活动。集团党委高度重视“学习强国”的平台 学习,督促党员在“学习强国”平台的学习,在洞泾镇党委两新组织体系中学习成绩名列前茅 公司关心职工权益,为职工办实事。每年为全体职工安排体检、为在职及退休职工办理互助 医疗保险:关心退休干部生活,重大节日安排走访慰问退休老同志 、报告期内主要经营情况 019年度,公司实现合并营业收入11.12亿元,同比增长1.19%;营业成本6.53亿元,同 比下降0.10%;计提的资产减值准备3,270.90万元,同比上升164.17%;实现归属于母公司的净 利润10,394.01万元,同比下降23.15% 截至2019年底,公司总资产51.58亿元,同比增长14.39%,主要原因是长江证券市值增加4.94 亿元:净资产38.49亿元,同比增长12.52% 2019年度纳入集团财务决算的企业共52家,其中:纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司 35家、合营及联营企业(权益法核算)8家、参股企业(成本法核算)9 纺织板块实现营业收入4.64亿元,合并净利润-494.16万元 医药板块实现营业收入6.29亿元,合并净利润3,888.42万元 金融投资实现净收益5,397.39万元,同比下降37%; 12/172
2019 年年度报告 12 / 172 在董事会授权范围内，公司继续开展稳健的资金管理业务，当年取得长江可转债收益 700 万 元，取得国债逆回购收益、网下打新、结构性存款等收益 320 万元。 公司投资的安吉同光项目获得投资收益 900 万元，本息额已于 2020 年 1 月 22 日全部收到。 （七）加大研发投入，增强企业发展后劲 2019 年，公司下属子公司未雨绸缪，进一步加大技术开发力度，为长期发展奠定基础。 赣南海欣积极推进药品的一致性评价和新药研发，完成所有生产线的 GMP 改造，完成在产的 17 个产品的新地址转移工作，为企业的可持续发展创造了条件。 西安海欣和海欣医药合作开发的仿药“硫酸羟氯喹”片，于报告期内完成了包括生物等效性 试验在内的相关研究，2020 年 3 月向国家药品监督管理局递交了药品注册申请并获得受理。 南京长毛绒近年来持续加大研发投入，经过不懈努力，其产品在美国有了较大的市场和知名 度，同时成功取得了国际顶级面料展的资格，为该企业收益大幅增长提供了支持。 （八）传承提炼企业文化，形成海欣特色的文化理念 一是诠释海欣经营理念。通过“保护动物、珍爱生命”的文化宣传片、宣传册，充分诠释了 企业的经营理念、文化底蕴和社会责任；通过对所属医药企业的文化理念及高质量药品的宣传， 展现海欣对关爱生命、呵护健康、造福人类的决心和承诺。 二是解读海欣转型发展。以公司网站和微信公众号为宣传窗口，及时、全面地宣传公司的发 展动态和业务信息，让关心海欣的人充分了解海欣的建设和发展。 三是提高陈列馆的影响力。2019 年，位于松江区洞泾镇公司一楼的“洞泾乡镇企业历史陈列 馆”被列为松江区修身立德社区教育学习点，成为洞泾乃至松江区域内各级党组织党员活动、中 小学生德育学习的重要基地。 （九）以党建为引领，助推企业发展 在洞泾镇党委的正确领导下，集团党委和各级党支部积极围绕公司生产经营工作抓好党的组 织、思想和路线作风建设。报告期内，围绕建国 70 周年开展系列党的教育实践活动；完成每年度 的组织生活会和民主评议活动；定期开展主题当日活动。集团党委高度重视“学习强国”的平台 学习，督促党员在“学习强国”平台的学习，在洞泾镇党委两新组织体系中学习成绩名列前茅。 公司关心职工权益，为职工办实事。每年为全体职工安排体检、为在职及退休职工办理互助 医疗保险；关心退休干部生活，重大节日安排走访慰问退休老同志。 二、报告期内主要经营情况 2019 年度，公司实现合并营业收入 11.12 亿元，同比增长 1.19 %；营业成本 6.53 亿元，同 比下降 0.10%；计提的资产减值准备 3,270.90 万元，同比上升 164.17%；实现归属于母公司的净 利润 10,394.01 万元，同比下降 23.15%。 截至 2019 年底，公司总资产 51.58 亿元，同比增长14.39%,主要原因是长江证券市值增加4.94 亿元；净资产 38.49 亿元，同比增长 12.52%。 2019 年度纳入集团财务决算的企业共 52 家,其中：纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司 35 家、合营及联营企业（权益法核算）8 家、参股企业（成本法核算）9 家。 纺织板块实现营业收入 4.64 亿元，合并净利润-494.16 万元； 医药板块实现营业收入 6.29 亿元，合并净利润 3,888.42 万元； 金融投资实现净收益 5,397.39 万元，同比下降 37%；
2019年年度报告 房产物业板块实现营业收入7,782.7万元,实现合并净利润4,835.46万元(其中,金欣联合 实现合并净利润2,764.51万元:关停企业实现合并净利润2,195.31万元) (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数上年同期数变动比例(%) 营业收入 1,111,742408111,098675,770.39 1.19 营业成本 65332448642653.963,88080 -0.10 销售费用 276971,059.58 94,025,034.23 管理费用 188.608,710.76 180.149976.76 研发费用 19940,755.40 00,788.64 财务费用 1,843,085.4 2,09386269 不适用 经营活动产生的现金流量净额 26,01540943 55.503931.33 146.87 投资活动产生的现金流量净额 6066016268-224,08362296 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9,354228.01 794,35192 10759 1、销售费用增加,主要是医药企业推广及服务费增加所致,其中赣南海欣增加5,758万元,西安 海欣增加1,695万元,海欣医药增加472万元 2、财务费用增加,主要是汇兑收益减少291.52万元 3、经营活动产生的现金流量净额减少,主要是赣南海欣经营活动产生的现金流量净额较上年减少 8,141万元 4、投资活动产生的现金流量净额增加,主要是2018年存有投资安吉同光项目及长江证券可转债 项目共计1.85亿元,2019年出售长江证券可转债。 2.收入和成本分析 √适用囗不适用 2019年度,公司实现营业收入11.12亿元,同比上升1.19%;营业成本6.53亿元,同比下 降0.10% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(%) (%) 增加 纺织业44.595,599.33360,949,692.6919.54 0.741.04个 百分点 医药 增加 流通 248,449,81.88226,795,806.11 1.89-0.071.79个 百分点 医药 减少 制造 378.,247,07592,512,837.5275.54 5.1924.393.77个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 13/172
2019 年年度报告 13 / 172 房产物业板块实现营业收入 7,782.7 万元，实现合并净利润 4,835.46 万元（其中，金欣联合 实现合并净利润 2,764.51 万元；关停企业实现合并净利润 2,195.31 万元）。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,111,742,408.11 1,098,675,770.39 1.19 营业成本 653,324,486.42 653,963,880.80 -0.10 销售费用 276,971,059.58 194,025,034.23 42.75 管理费用 188,608,710.76 180,149,976.76 4.70 研发费用 19,940,755.40 15,800,788.64 26.20 财务费用 1,843,085.40 -2,093,862.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -26,015,409.43 55,503,931.33 -146.87 投资活动产生的现金流量净额 60,660,162.68 -224,083,622.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9,354,228.01 794,351.92 1,077.59 1、销售费用增加，主要是医药企业推广及服务费增加所致，其中赣南海欣增加 5,758 万元，西安 海欣增加 1,695 万元，海欣医药增加 472 万元。 2、财务费用增加，主要是汇兑收益减少 291.52 万元。 3、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是赣南海欣经营活动产生的现金流量净额较上年减少 8,141 万元。 4、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是 2018 年存有投资安吉同光项目及长江证券可转债 项目共计 1.85 亿元，2019 年出售长江证券可转债。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年度，公司实现营业收入 11.12 亿元，同比上升 1.19％；营业成本 6.53 亿元，同比下 降 0.10%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织业 448,595,599.33 360,949,692.69 19.54 2.04 0.74 增加 1.04 个 百分点 医药 流通 248,449,881.88 226,795,806.11 8.72 1.89 -0.07 增加 1.79 个 百分点 医药 制造 378,247,077.55 92,512,837.52 75.54 5.19 24.39 减少 3.77 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减
2019年年度报告 增加 面料271,32.01.252209630.3718.57114.6010.12|3.32个 百分 增加 服装 128,248,398.1492,07,429.3228.20-24.80-27.44|2.61个 百分点 医药 增加 流通 248,449,881.88226,795,806.11 1.89 0.071.79个 医药 减少 制造 378,247,077.5592,512,837.5275.54 5.1924.393.77个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率业收入营业成本毛和率比 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) 中国大陆1,031,212,803.111638,33,301.30 6.5 5.14增加0.8 百分点 中国香港 73,258,413.3548,000729.82 24.18 27.36 增加 2.87个 内部抵消」-64,404,583.61-56,182,906.81 合计 1,040,066,632.85630,156,124.31 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量销售量库存量 主要产品单位生产量销售量库存量比上年比上年比上年 增减(%)增减(%)增减(% 纺织类 万米 475.76465.86 52.28 9.19 1.54-12.51 服装 万件 109.18114.48128610.554.08-29.23 医药类 粉针 341.24 403.52 46.91 16.39 中小针 支3,069.563,430.57 9.44-17.38-13.70-6.52 口服液 万瓶 093.07 4.418.13 颗粒剂 万包6,109.416,480.64694.1412.2124.52-35.03 维生素D2 254.84 48.70 57.08 40.48-65.11 56.48 注射用盐酸溴万盒 78.62 85.75 23.42-24.89-100.00 己新 坦通 万盒 17424137.4445.9812.17-18.53401.27 赛灵斯 万盒 30.61 41.18 1.01-18.4435.19-91.29 欣诺金 万盒 0-100.00-100.00 美诺芬 万盒 254.30 15.78 52 5.22-78.59 万盒 62.00 26.54 14/172
2019 年年度报告 14 / 172 减（%） 减（%） （%） 面料 271,320,119.25 220,926,303.37 18.57 14.60 10.12 增加 3.32 个 百分点 服装 128,248,398.14 92,077,429.32 28.20 -24.80 -27.44 增加 2.61 个 百分点 医药 流通 248,449,881.88 226,795,806.11 8.72 1.89 -0.07 增加 1.79 个 百分点 医药 制造 378,247,077.55 92,512,837.52 75.54 5.19 24.39 减少 3.77 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国大陆 1,031,212,803.11 638,338,301.30 38.1 6.5 5.14 增加 0.8 个百分点 中国香港 73,258,413.35 48,000,729.82 38.48 -24.18 -27.36 增加 2.87 个 百分点 内部抵消 -64,404,583.61 -56,182,906.81 合计 1,040,066,632.85 630,156,124.31 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 纺织类 毛皮 万米 475.76 465.86 52.28 9.19 -1.54 -12.51 服装 万件 109.18 114.48 12.86 10.55 4.08 -29.23 医药类 粉针 万支 341.24 403.52 146.91 -16.39 -27.12 -39.06 中小针 万支 3,069.56 3,430.57 319.44 -17.38 -13.70 -6.52 口服液 万瓶 1,962.06 2,093.07 104.51 -4.41 8.13 -55.58 颗粒剂 万包 6,109.41 6,480.64 694.14 12.21 24.52 -35.03 维生素 D2 KG 254.84 48.70 257.08 40.48 -65.11 56.48 注射用盐酸溴 己新 万盒 78.62 85.75 - -23.42 -24.89 -100.00 坦通 万盒 174.24 137.44 45.98 12.17 -18.53 401.27 赛灵斯 万盒 30.61 41.18 1.01 -18.44 35.19 -91.29 欣诺金 万盒 - - - 0 -100.00 -100.00 美诺芬 万盒 196.38 254.30 15.78 -28.52 5.22 -78.59 顺坦 万盒 62.00 61.54 7.98 41.16 26.54 6.05
2019年年度报告 立可菲 万盒 40.88 46.47 0.8224.13 双平乐 万盒 30.04 40 179.09 口腔溃疡含片万盒 17.49 二维钙赖氨酸万盒 片 16.88 7.91113.81 37.34222.98 厄多司坦 公斤8,179.106,6.801,764.20128.29702 茴拉西坦 3,435.103,595.70 214.20 99.70139.68 54.60 醋氯芬酸公斤 527.70315.60212.10-50.07-80.09 产销量情况说明 无 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同本期金情 分行业成本构成 本期占 期占总额较上 本期金额总成本上年同期金额成本比/年同期/况 比例(%) 例(3)变动比/说 例() 原材料191,895295.4661.31208,145,88155.1-.81 加工费 67,777,672.4821.6551,602,365.3214.431.35 纺织[人工工 0,978,489.64 9.931,834,558.278.89-2.6 旧 4,115,304.34 5,038,796.331.41-18.33 水电 13,125,928.484.1912,898,374.48 原材料 0,075,753.1654.1338.688143.7552.02|29.43 医药[人工工资19016,930.1620.5617,123,143.3823.021106 生产[折旧 6,918,589.557.486,118,961.16 2313.07 「水电 12,046,867.4313.028.293,982.341.1545.25 医药外购商品226,795,086.11 100226,958,002.15 1000.07 分产品情况 分产品成本构成 本期占 期占点额较上 项目 本期金额 总成本上年同期金额成本比|年同期说 例(%)变动比 例(3)/明 原材料 120,705,5238154.64109,876,586.5454.779.86 加工费 61,55,922027.8640,972,267.2120.4250.23 面料人工资222056310.082249078161.21-0.97 折旧 138,656.03 1.424,088,013.15 水电 12,652,065.69 12,252,606.136. 原材料 71,189,771.657.3298,269301.61744-27.56 [加工费 6,226,750.286.7610,630,098.118.38-41.42 服装人工工资 8,706,414.01 9.469,343,780.117.36-2.69 折旧 976,648.31 950,783.180.75 0R时题图以图 15/172
2019 年年度报告 15 / 172 立可菲 万盒 40.88 46.47 0.82 24.13 27.70 -87.13 双平乐 万盒 30.80 30.04 5.55 240.87 179.09 15.94 口腔溃疡含片 万盒 155.36 190.50 17.49 -9.03 49.22 -66.77 二维钙赖氨酸 片 万盒 22.33 16.88 7.91 113.81 37.34 222.98 厄多司坦 公斤 8,179.10 6,644.80 1,764.20 128.29 77.02 667.38 茴拉西坦 公斤 3,435.10 3,595.70 214.20 99.70 139.68 -54.60 醋氯芬酸 公斤 527.70 315.60 212.10 -50.07 -80.09 0 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 纺织 原材料 191,895,295.46 61.31 208,145,888.15 58.1 -7.81 加工费 67,777,672.48 21.65 51,602,365.32 14.4 31.35 人工工资 30,978,489.64 9.9 31,834,558.27 8.89 -2.69 折旧 4,115,304.34 1.31 5,038,796.33 1.41 -18.33 水电 13,125,928.48 4.19 12,898,374.48 3.6 1.76 医药 生产 原材料 50,075,753.16 54.13 38,688,143.75 52.02 29.43 人工工资 19,016,930.16 20.56 17,123,143.38 23.02 11.06 折旧 6,918,589.55 7.48 6,118,961.16 8.23 13.07 水电 12,046,867.43 13.02 8,293,982.34 11.15 45.25 医药 流通 外购商品 226,795,086.11 100 226,958,002.15 100 -0.07 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 面料 原材料 120,705,523.81 54.64 109,876,586.54 54.77 9.86 加工费 61,550,922.20 27.86 40,972,267.21 20.42 50.23 人工工资 22,272,075.63 10.08 22,490,778.16 11.21 -0.97 折旧 3,138,656.03 1.42 4,088,013.15 2.04 -23.22 水电 12,652,065.69 5.73 12,252,606.13 6.11 3.26 服装 原材料 71,189,771.65 77.32 98,269,301.61 77.44 -27.56 加工费 6,226,750.28 6.76 10,630,098.11 8.38 -41.42 人工工资 8,706,414.01 9.46 9,343,780.11 7.36 -2.69 折旧 976,648.31 1.06 950,783.18 0.75 2.72 水电 473,862.79 0.51 645,768.35 0.51 -26.62 医药 原材料 50,075,753.16 54.13 38,688,143.75 52.02 29.43