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深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文

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深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文第四节管理层讨论与分析、概述 2015年,世界经济复苏乏力,整体形势严峻复杂。我国经济増速放缓,下行压力持续加大,产业转型升级提速,经济发展步入新常态。受益于消费升级国内航空运输市场总体需求旺盛,民航业保持较快发展速度,但同时行业竞争日趋激烈,高铁分流冲击呈现常态化趋势。面对复杂多变的经营环境,公司以打造“最具体验式机场”和“专业机场运营商”为中心,持续改善安全服务品质,大力推进航空主业国际化发展,显著提升专业化运营水平,不断深化经营管理转型,圆满完成经营目标。报告期内,实现旅客吞吐量3972.18万人次,同比增长9.5%;货邮吞吐量 101.37万吨,同比增长5.2%;航空器起降30.54万架次,同比增长6.7%;公司实现营业收入295,255.11万元,同比下降0.7%;公司实现利润总额73,951.52万元, 归属于母公司所有者净利润52,178.42万元,分别同比增长110%和94.7%,加权平均净资产收益率5.65%,基本每股收益0.274元 (一)安全与服务安全强化安仝保障能力,夯实安全运行管理基础。完善安保运行工作机制,组织开展全方位监督检査和效能监察,顺利通过民航局航空安保审计。健全安全过程管控机制,建立起涵盖安全管理全过程和管理结果的安全绩效指标体系。深化隐患治理,强化风险防控,制定安全风险管控程序,建立了涵盖300余项危险源及管控措施的安全风险库;开展“安全隐患随手拍”等活动,探索建立隐患主动报告体系,提高全员参与意识服务全力提高服务品质,扎实推进“最具体验式机场”建设。持续完善全流程服务管理体系,推动服务设施、流程和细节的优化。创新服务管理手段,优化顾客投诉处理流程,航延保障质量有效提升。在服务品质提升工作中注入“深

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节管理层讨论与分析一、概述 2015年，世界经济复苏乏力，整体形势严峻复杂。我国经济增速放缓，下行压力持续加大，产业转型升级提速，经济发展步入新常态。受益于消费升级，国内航空运输市场总体需求旺盛，民航业保持较快发展速度，但同时行业竞争日趋激烈，高铁分流冲击呈现常态化趋势。面对复杂多变的经营环境，公司以打造“最具体验式机场”和“专业机场运营商”为中心，持续改善安全服务品质，大力推进航空主业国际化发展，显著提升专业化运营水平，不断深化经营管理转型，圆满完成经营目标。报告期内，实现旅客吞吐量3972.18万人次，同比增长9.5%；货邮吞吐量 101.37万吨，同比增长5.2%；航空器起降30.54万架次，同比增长6.7%；公司实现营业收入295,255.11万元，同比下降0.7%；公司实现利润总额73,951.52万元，归属于母公司所有者净利润52,178.42万元，分别同比增长110%和94.7%，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.274元。（一）安全与服务 ——安全强化安全保障能力，夯实安全运行管理基础。完善安保运行工作机制，组织开展全方位监督检查和效能监察，顺利通过民航局航空安保审计。健全安全过程管控机制，建立起涵盖安全管理全过程和管理结果的安全绩效指标体系。深化隐患治理，强化风险防控，制定安全风险管控程序，建立了涵盖300余项危险源及管控措施的安全风险库；开展“安全隐患随手拍”等活动，探索建立隐患主动报告体系，提高全员参与意识。 ——服务全力提高服务品质，扎实推进“最具体验式机场”建设。持续完善全流程服务管理体系，推动服务设施、流程和细节的优化。创新服务管理手段，优化顾客投诉处理流程，航延保障质量有效提升。在服务品质提升工作中注入“深

深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文圳质量”内涵,推出A级餐饮示范区、志愿者U站服务等服务项目,便捷旅客出行;推出“古典钢琴”、“无人机”、大型悬浮雕塑等体验项目,展现科技艺术魅力。在时尚美丽的航站楼内为旅客营造顺畅、舒适、亲切的服务体验 (二)市场与业务一市场 2015年,我国航空运输市场受益于国内经济结构调整稳步推进、消费升级与旅游经济发展等因素,总体需求旺盛,在油价低企、市场回暖的态势下,我国民航业保持较快发展速度。报告期内,民航业完成运输总周转量850.4亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量625.3万吨,同比分别增长13.7%、11.1% 和5.2%;行业全年利润创历史新高业务 1、多措并举布局主业发展,国际业务迈上新台阶进一步提高运行效率,顺利完成双跑道独立离场(向北)试验运行,优化双跑道运行模式;系统开展航延治理,实施40余项整改措施,12月航班正常率攀升至86.3%。持续优化航线网络布局,围绕“调结构,强通达”目标,新开4 条国内航线、3条国际航线,实现“高高原”拉萨航线直飞,开通台湾货运直飞航线,通航城市达123个。大力推进国际化业务发展,实现机场口岸24小时通关, 优化国际中转流程,通关环境眀显改善;积极拓展国际航线网络,实现大阪等东北亚干线直飞,加密曼谷等东南亚干线,报告期内,国际(不含地区)旅客吞吐量同比增幅达33.6%。 2、锐意进取推进物流转型,货运板块打开新局面货邮吞吐量历史性突破100万吨,达101.37万吨,同比增长5.2%,增速在全国主要机场中排名靠前。其中国际(含地区)货邮占比达25.4%,成为货运发展新的增长点。开通DL美洲直飞航班;开通台湾全货机航线,航权执行率100% 成功纳入海关试点布局和深圳市保税展示暨跨境电商交易中心建设项目范围为未来开展跨境电商业务争取政策支持。完成物流整合与转型发展方案,组织管理模式进一步优化 3、创新信息化管理体制,把握“智慧机场”建设新机遇积极筹建信息公司,建立全新的信息化业务管理和合作关系。拟定完成智

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 圳质量”内涵，推出A级餐饮示范区、志愿者U站服务等服务项目，便捷旅客出行；推出“古典钢琴”、“无人机”、大型悬浮雕塑等体验项目，展现科技艺术魅力。在时尚美丽的航站楼内为旅客营造顺畅、舒适、亲切的服务体验。（二）市场与业务 ——市场 2015年，我国航空运输市场受益于国内经济结构调整稳步推进、消费升级与旅游经济发展等因素，总体需求旺盛，在油价低企、市场回暖的态势下，我国民航业保持较快发展速度。报告期内，民航业完成运输总周转量850.4亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量625.3万吨，同比分别增长13.7%、11.1% 和5.2%；行业全年利润创历史新高。 ——业务 1、多措并举布局主业发展，国际业务迈上新台阶进一步提高运行效率，顺利完成双跑道独立离场（向北）试验运行，优化双跑道运行模式；系统开展航延治理，实施40余项整改措施，12月航班正常率攀升至86.3%。持续优化航线网络布局，围绕“调结构，强通达”目标，新开4 条国内航线、3条国际航线，实现“高高原”拉萨航线直飞，开通台湾货运直飞航线，通航城市达123个。大力推进国际化业务发展，实现机场口岸24小时通关，优化国际中转流程，通关环境明显改善；积极拓展国际航线网络，实现大阪等东北亚干线直飞，加密曼谷等东南亚干线，报告期内，国际（不含地区）旅客吞吐量同比增幅达33.6%。 2、锐意进取推进物流转型，货运板块打开新局面货邮吞吐量历史性突破100万吨，达101.37万吨，同比增长5.2%，增速在全国主要机场中排名靠前。其中国际（含地区）货邮占比达25.4%，成为货运发展新的增长点。开通DHL美洲直飞航班；开通台湾全货机航线，航权执行率100%。成功纳入海关试点布局和深圳市保税展示暨跨境电商交易中心建设项目范围，为未来开展跨境电商业务争取政策支持。完成物流整合与转型发展方案，组织管理模式进一步优化。 3、创新信息化管理体制，把握“智慧机场”建设新机遇积极筹建信息公司，建立全新的信息化业务管理和合作关系。拟定完成智

深圳市机场股份有限公司2015年年度报告全文慧机场项目方案,加快AP、微信等资源整合进度,建设站坪监控系统、地服运行管理系统等,为公司安全、服务、运行发展提供信息技术支持,进一步探索智慧运行、智慧安全、智慧服务、智慧商业实现路径。 (三)经营与管理经营报告期内,公司实现营业收入295,255.11万元,同比下降0.7%;公司实现利润总额73,951.52万元,归属于母公司所有者净利润52,178.42万元,分别同比增长110%和94.7%,加权平均净资产收益率5.65%,基本每股收益0.274元。公司由于航空主业的较快增长、营业成本増长放缓、“深机转债”提前转股使得财务费用大幅下降,业绩大幅上升。报告期内,公司三大业务板块经营情况如下: 航空保障与地服业务(含候机楼租赁业务):实现营业收入224,581.58万元,占营业收入总额的76.1%,同比增长11.7%;营业利润39,301.97万元。航空物流业务:实现营业收入41,640.51万元,占公司总体营业收入总额的 14.1%,同比下降41%,主要由于货运公司业务调整,实现营业利润9,437.35万元,占公司总体营业利润的12.7%,同比下降16.7%。航空增值服务业务:实现营业收入33,780.92万元,占公司营业收入总额的 11.4%,同比下降0.1%;实现营业利润25,736.75万元,占公司总体营业利润的 34.6%,同比增长22% 管理持续提升专业化运营能力,增强企业核心竞争力。根据超大型机场运行特点,调整运营组织体系和组织架构,强化运行指挥中心职能,配强一线指挥力量,提髙现场运行管控力。导入卓越绩效管理模式,名列深圳市市长质量奖拟奖名单榜首,集中体现了公司坚持“持续改善”理念取得的成效巩固经营管理转型成果,提升战略规划与管控能力。系统开展公司动力机制建设工作,出台《动力机制建设实施方案》,优化考核评价机制与激励方案, 突出创新、尊重差异:开展超常规业绩激励与持续创新激励,收获16个优秀创新“金点子”,专项奖励24小时通关、双跑道运行模式优化等9个重点项目,“空域资源创新协调管理”获省企业管理现代化创新成果二等奖

深圳市机场股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 慧机场项目方案，加快APP、微信等资源整合进度，建设站坪监控系统、地服运行管理系统等，为公司安全、服务、运行发展提供信息技术支持，进一步探索智慧运行、智慧安全、智慧服务、智慧商业实现路径。（三）经营与管理 ——经营报告期内，公司实现营业收入295,255.11万元，同比下降0.7%；公司实现利润总额73,951.52万元，归属于母公司所有者净利润52,178.42万元，分别同比增长110%和94.7%，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.274元。公司由于航空主业的较快增长、营业成本增长放缓、“深机转债”提前转股使得财务费用大幅下降，业绩大幅上升。报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入224,581.58万元，占营业收入总额的76.1%，同比增长11.7%；营业利润39,301.97万元。航空物流业务：实现营业收入41,640.51万元，占公司总体营业收入总额的 14.1%，同比下降41%，主要由于货运公司业务调整，实现营业利润9,437.35万元，占公司总体营业利润的12.7%，同比下降16.7%。航空增值服务业务：实现营业收入33,780.92万元，占公司营业收入总额的 11.4%，同比下降0.1%；实现营业利润25,736.75万元，占公司总体营业利润的 34.6%，同比增长22%。 ——管理持续提升专业化运营能力，增强企业核心竞争力。根据超大型机场运行特点，调整运营组织体系和组织架构，强化运行指挥中心职能，配强一线指挥力量，提高现场运行管控力。导入卓越绩效管理模式，名列深圳市市长质量奖拟奖名单榜首，集中体现了公司坚持“持续改善”理念取得的成效。巩固经营管理转型成果，提升战略规划与管控能力。系统开展公司动力机制建设工作，出台《动力机制建设实施方案》，优化考核评价机制与激励方案，突出创新、尊重差异；开展超常规业绩激励与持续创新激励，收获16个优秀创新“金点子”，专项奖励24小时通关、双跑道运行模式优化等9个重点项目，“空域资源创新协调管理”获省企业管理现代化创新成果二等奖

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