科达集团股份有限公司2017年年度报告

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 截止到2017年12月31日,东营″科达·府左华苑"高层销售634套,销售率99.69%,低层销 售72套,销售率为85.71%‰;“财富中心”C座共168套,其中可供销售的152套,已销售38套, 销售率25%;可供出租的16套,已出租12套,出租率75%。 11、滨州市科达置业有限公司 滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月,注册资本1000万元,注册地为滨州市高新区 为公司的全资子公司。2017年12月31日,滨州置业的总资产为24,692.24万元,净资产为1,072.85 万元。滨州置业为房地产开发企业,承担公司在滨州地区的房地产开发业务。报告期内,滨州置 业实现营业收入7,672.20万元,实现净利润842.59万元。 滨州"科达·璟致湾城”项目占地共计约715.45亩,计划开发建筑面积86.27万平方米,分四 期开发。一期开发土地面积为196.60亩,总建筑面积为12.52万平方米,其中高层住宅9栋356 套,共计5.81万平方米;多层住宅12栋280套,共计4.58万平方米;低层住宅13栋58套,共 计2.09万平方米;会所0.46万平方米。截止到2017年12月31日,"科达·璟致湾城″项目完工 面积为6.88万平方米,完工面积占一期总建筑面积的54.95% 截止到2017年12月31日,滨州″科达·璟致湾城″项目多层住宅完工10栋,共240套,其 中完成销售236套,销售率98.33%;别墅完工9栋,38套,其中完成销售27套,销售率71.05% 高层完工2栋,8套,其中完成销售87套,销售率98.86%;会所1套,销售1套,销售率100%。 已售面积为6.72万平方米,销售面积占完工面积比例为97.67%。未完工多层住宅6栋,共180 套,其中完成销售179套,销售率99.44%。未完工总面积26502.26平方米,已销售面积26307.04 平方米,销售面积占建筑面积比例为99.26% 、关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 1、行业竞争格局 (1)数字营销行业持续稳定发展 2017年广告市场回暖,2018年受益于消费升级,广告主加码预算投入。根据艾瑞网预计,未 来数字营销仍将保持快速发展,至2020年市场占比将超过80%。且国家“十三五”规划中,明确 指出广告业在自身发展壮大同时,为服务推进我国经济转型升级、引导扩大消费、促进经济增长、 繁荣社会文化发挥了积极的作用 (2)市场竞争充分,行业规模优势初显 数字营销市场竞争充分,互联网网站广告报价较为透明,部分大客户采用招标方式确定数字 营销服务商。但随着数字营销服务商在技术及数据方面的持续投入,不断强化其在数字营销领域 的竞争地位,新兴数字营销服务商在竞争中处于劣势,大的营销集团在全案营销以及技术、数据 服务能力方面具有明显优势,行业规模优势初显,但目前行业集中度仍较低 (3)本土企业具有相对竞争优势 26/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 26 / 174 截止到 2017 年 12 月 31 日，东营"科达•府左华苑"高层销售 634 套，销售率 99.69%，低层销 售 72 套，销售率为 85.71%；“财富中心”C 座共 168 套，其中可供销售的 152 套，已销售 38 套， 销售率 25%；可供出租的 16 套，已出租 12 套，出租率 75%。 11、滨州市科达置业有限公司 滨州市科达置业有限公司成立于 2011 年 4 月，注册资本 1000 万元，注册地为滨州市高新区， 为公司的全资子公司。2017年12月31日，滨州置业的总资产为24,692.24万元，净资产为1,072.85 万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。报告期内，滨州置 业实现营业收入 7,672.20 万元，实现净利润 842.59 万元。 滨州"科达•璟致湾城" 项目占地共计约 715.45 亩，计划开发建筑面积 86.27 万平方米，分四 期开发。一期开发土地面积为 196.60 亩，总建筑面积为 12.52 万平方米，其中高层住宅 9 栋 356 套，共计 5.81 万平方米；多层住宅 12 栋 280 套，共计 4.58 万平方米；低层住宅 13 栋 58 套，共 计 2.09 万平方米；会所 0.46 万平方米。截止到 2017 年 12 月 31 日，"科达•璟致湾城" 项目完工 面积为 6.88 万平方米，完工面积占一期总建筑面积的 54.95%。 截止到 2017 年 12 月 31 日，滨州"科达•璟致湾城" 项目多层住宅完工 10 栋，共 240 套，其 中完成销售 236 套，销售率 98.33%；别墅完工 9 栋，38 套，其中完成销售 27 套，销售率 71.05%； 高层完工 2 栋，88 套，其中完成销售 87 套，销售率 98.86%；会所 1 套，销售 1 套，销售率 100%。 已售面积为 6.72 万平方米，销售面积占完工面积比例为 97.67%。未完工多层住宅 6 栋，共 180 套，其中完成销售 179 套，销售率 99.44%。未完工总面积 26502.26 平方米，已销售面积 26307.04 平方米，销售面积占建筑面积比例为 99.26%。 三、关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业竞争格局 （1）数字营销行业持续稳定发展 2017 年广告市场回暖，2018 年受益于消费升级，广告主加码预算投入。根据艾瑞网预计，未 来数字营销仍将保持快速发展，至 2020 年市场占比将超过 80%。且国家“十三五”规划中，明确 指出广告业在自身发展壮大同时，为服务推进我国经济转型升级、引导扩大消费、促进经济增长、 繁荣社会文化发挥了积极的作用。 （2）市场竞争充分，行业规模优势初显 数字营销市场竞争充分，互联网网站广告报价较为透明，部分大客户采用招标方式确定数字 营销服务商。但随着数字营销服务商在技术及数据方面的持续投入，不断强化其在数字营销领域 的竞争地位，新兴数字营销服务商在竞争中处于劣势，大的营销集团在全案营销以及技术、数据 服务能力方面具有明显优势，行业规模优势初显，但目前行业集中度仍较低。 （3）本土企业具有相对竞争优势

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 在电视、报纸、杂志、广播等传统广告营销领域,国际4A公司具有较为明显的规模、客户 等市场竞争优势;但在数字营销领域,国际4A公司进入时间相对较晚,在行业经验、分析方法 人才团队、技术手段、本土化等方面存在一定的竞争劣势。虽然国际4A公司通过收购方式加快 介入竞争,但由于整合困难、文化冲突等原因,仍难以撼动本土优秀数字营销企业的主导地位。 本土数字营销服务企业进入国内数字营销领域较早,在行业经验、分析方法、人才团队、技术手 段、本土化等方面具有一定优势 (4)原生广告抢占更多用户注意力,信息流广告爆发增长 用户时间碎片化、注意力稀缺,他们厌倦了被打断、被打扰和“被营销”。与此对应,原生 广告实现了品牌内容与媒体编辑内容的自然衔接,在品牌广告及效果广告方面持续探索,原生广 告与社交媒体的深度融合,为其自身的广告带来较好的效果,获得了更多消费者及广告主的认可 2、发展趋势 (1)技术和数据让营销更精准、高效 数字营销行业从依靠服务向更多的依靠数据和技术能力转变。一方面是通过更多的数据和更 好的算法来继续提高营销精准度;另一方面是利用图像识别、语音识别和自然语言处理(NP)技术 实现包括视频、图片、语音在内的更丰富的传播媒介。对于广告主而言,在提升精准投放效果的 基础上,提升效率、节省人力,营销技术和数据成为数字营销的核心竞争力。数字营销机构需要 数据规模和能力去管理数据,品牌与消费者的连接未来将走向高度智能化。 (2)移动营销规模不断扩大,短视频营销备受关注 随着智能手机的广泛普及和用户注意力向移动端迁徙,以及移动端多途径多方式广告形式的 不断推出并普及,移动营销吸引越来越多广告主的核心注意力。而随着短视频媒体的崛起,根据 AdMaster的调研报告,短视频/直播营销作为新兴社会化营销平台备受关注, (3)原生广告抢占更多用户注意力 用户时间碎片化、注意力稀缺,他们厌倦了被打断、被打扰和“被营销”。与此对应,原生 广告实现了品牌内容与媒体编辑内容的自然衔接,在品牌广告及效果广告方面持续探索,原生广 告与社交媒体的深度融合,为其自身的广告带来较好的效果,获得了更多消费者及广告主的认可。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 截至目前,公司已实现战略及组织架构的整合,进入“后整合时代”,未来将持续推进现代 企业管理方式、整合优化业务结构,比如引入LTC( Leads to cash,从线索到现金的企业运营管 理思想)管理流程,实行职业经理人管理机制:根据客户属性形成不同行业的客户资源池,进行 精细化管理及实现业务挖掘 产业为本,技术为势。在原有数字营销业务持续稳定发展的基础上,全面打造最匹配中国市 场的营销云模式。一方面将原有数字营销业务根据业务结构划分为精准营销事业部、汽车营销事 27/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 27 / 174 在电视、报纸、杂志、广播等传统广告营销领域，国际 4A 公司具有较为明显的规模、客户 等市场竞争优势；但在数字营销领域，国际 4A 公司进入时间相对较晚，在行业经验、分析方法、 人才团队、技术手段、本土化等方面存在一定的竞争劣势。虽然国际 4A 公司通过收购方式加快 介入竞争，但由于整合困难、文化冲突等原因，仍难以撼动本土优秀数字营销企业的主导地位。 本土数字营销服务企业进入国内数字营销领域较早，在行业经验、分析方法、人才团队、技术手 段、本土化等方面具有一定优势。 （4）原生广告抢占更多用户注意力，信息流广告爆发增长 用户时间碎片化、注意力稀缺，他们厌倦了被打断、被打扰和“被营销”。与此对应，原生 广告实现了品牌内容与媒体编辑内容的自然衔接，在品牌广告及效果广告方面持续探索，原生广 告与社交媒体的深度融合，为其自身的广告带来较好的效果，获得了更多消费者及广告主的认可。 2、发展趋势 （1）技术和数据让营销更精准、高效 数字营销行业从依靠服务向更多的依靠数据和技术能力转变。一方面是通过更多的数据和更 好的算法来继续提高营销精准度；另一方面是利用图像识别、语音识别和自然语言处理(NLP)技术 实现包括视频、图片、语音在内的更丰富的传播媒介。对于广告主而言，在提升精准投放效果的 基础上，提升效率、节省人力，营销技术和数据成为数字营销的核心竞争力。数字营销机构需要 数据规模和能力去管理数据，品牌与消费者的连接未来将走向高度智能化。 （2）移动营销规模不断扩大，短视频营销备受关注 随着智能手机的广泛普及和用户注意力向移动端迁徙，以及移动端多途径多方式广告形式的 不断推出并普及，移动营销吸引越来越多广告主的核心注意力。而随着短视频媒体的崛起，根据 AdMaster 的调研报告，短视频/直播营销作为新兴社会化营销平台备受关注。 （3）原生广告抢占更多用户注意力 用户时间碎片化、注意力稀缺，他们厌倦了被打断、被打扰和“被营销”。与此对应，原生 广告实现了品牌内容与媒体编辑内容的自然衔接，在品牌广告及效果广告方面持续探索，原生广 告与社交媒体的深度融合，为其自身的广告带来较好的效果，获得了更多消费者及广告主的认可。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 截至目前，公司已实现战略及组织架构的整合，进入“后整合时代”，未来将持续推进现代 企业管理方式、整合优化业务结构，比如引入 LTC（Leads To Cash,从线索到现金的企业运营管 理思想）管理流程，实行职业经理人管理机制；根据客户属性形成不同行业的客户资源池，进行 精细化管理及实现业务挖掘。 产业为本，技术为势。在原有数字营销业务持续稳定发展的基础上，全面打造最匹配中国市 场的营销云模式。一方面将原有数字营销业务根据业务结构划分为精准营销事业部、汽车营销事

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 业部两大事业群,精准营销事业部不断拓展公司业务规模优势,持续强化公司精准营销龙头地位 汽车营销事业部聚焦汽车行业整合营销体系以及行业解决方案,不断探索汽车行业营销契机,发 现及提升新的利润点。同时在品牌管理与创意、数据调研等细分领域持续扩大规模和影响力,快 速提升市场占有率,建立细分领域的领先优势。另一方面,营销云事业部,全力打造科达营销云 体系。第一,基于数据和用户,围绕核心媒体共建营销云生态,比如与腾讯、今日头条等主流媒 体共建技术生态,共建API数据实验室、云播 Webex;第二,建立科达DP,充分整合包括媒体投 放数据、用户画像数据、线下行为数据、广告检测数据等自有数据;第三,发挥自有媒体优势, 以短视频内容为主,搭建自媒体矩阵MN,扩大流量入口。通过多维度布局,完善营销云产品矩 阵,提升公司营销效率,助力商业模式升级。新业务事业部前瞻性发掘新的行业机会,创新营销 方式、提升营销效率 (三)经营计划 √适用口不适用 2018年公司预计实现营业收入142.80亿元,比2017年营业收入同比增长50.80%。其中数字 营销业务预计实现营业收入138.60亿元,同比增长70.51%:房地产业务预计实现营业收入2.70 亿元,同比减少54.79%(特别说明:本经营计划是基于公司目前的业务现状对公司2018年的 经营情况预计,并未考虑非经常性因素的影响,如重大资产重组等,亦不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险) 为实现以上经营计划,公司将重点布局以下工作: 1、优化原有业务结构,通过规划行业客户资源池,实现行业客户的拓展。 2、实现技术及研发投入的统一,通过技术和数据的打通,助力现有业务结构的升级,以及 构建不同模块的营销云产品。 3、通过“内生+外延”方式丰富营销云产品矩阵。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、市场竞争加剧 现阶段,我国数字营销行业告别爆发式增长进入平稳增长阶段,而市场并未出现明显的龙头 效应,竞争格局比较分散。而随着数字营销整体市场规模的不断扩大,各数字营销公司不断提升 自身综合服务实力,力争占有更高的市场份额。在互联网催生业态日新月异不断升级的市场竞争 态势中,公司数字营销业务在扩展业务范围的同时,不断提高自身技术和数据能力,增强创新能 力。但数字营销行业面对大量竞争对手,不排除公司互联网板块各子公司面临行业洗牌、业务创 新能力、财务状况及经营业绩将会面临一定的风险。 2、人才流失的风险 数字营销行业尤其是营销技术工具及产品类人才,是继续提升公司竞争力的关键要素。公司 数字营销管理团队及业务人员的稳定性,将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。保持核心 28/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 28 / 174 业部两大事业群，精准营销事业部不断拓展公司业务规模优势，持续强化公司精准营销龙头地位； 汽车营销事业部聚焦汽车行业整合营销体系以及行业解决方案，不断探索汽车行业营销契机，发 现及提升新的利润点。同时在品牌管理与创意、数据调研等细分领域持续扩大规模和影响力，快 速提升市场占有率，建立细分领域的领先优势。另一方面，营销云事业部，全力打造科达营销云 体系。第一，基于数据和用户，围绕核心媒体共建营销云生态，比如与腾讯、今日头条等主流媒 体共建技术生态，共建 API 数据实验室、云播 WeBox；第二，建立科达 DMP，充分整合包括媒体投 放数据、用户画像数据、线下行为数据、广告检测数据等自有数据；第三，发挥自有媒体优势， 以短视频内容为主，搭建自媒体矩阵 MCN，扩大流量入口。通过多维度布局，完善营销云产品矩 阵，提升公司营销效率，助力商业模式升级。新业务事业部前瞻性发掘新的行业机会，创新营销 方式、提升营销效率。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年公司预计实现营业收入 142.80 亿元，比 2017 年营业收入同比增长 50.80%。其中数字 营销业务预计实现营业收入 138.60 亿元，同比增长 70.51%；房地产业务预计实现营业收入 2.70 亿元，同比减少 54.79%。（特别说明：本经营计划是基于公司目前的业务现状对公司 2018 年的 经营情况预计，并未考虑非经常性因素的影响，如重大资产重组等，亦不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险） 为实现以上经营计划，公司将重点布局以下工作： 1、优化原有业务结构，通过规划行业客户资源池，实现行业客户的拓展。 2、实现技术及研发投入的统一，通过技术和数据的打通， 助力现有业务结构的升级，以及 构建不同模块的营销云产品。 3、通过“内生+外延”方式丰富营销云产品矩阵。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧 现阶段，我国数字营销行业告别爆发式增长进入平稳增长阶段，而市场并未出现明显的龙头 效应，竞争格局比较分散。而随着数字营销整体市场规模的不断扩大，各数字营销公司不断提升 自身综合服务实力，力争占有更高的市场份额。在互联网催生业态日新月异不断升级的市场竞争 态势中，公司数字营销业务在扩展业务范围的同时，不断提高自身技术和数据能力，增强创新能 力。但数字营销行业面对大量竞争对手，不排除公司互联网板块各子公司面临行业洗牌、业务创 新能力、财务状况及经营业绩将会面临一定的风险。 2、人才流失的风险 数字营销行业尤其是营销技术工具及产品类人才，是继续提升公司竞争力的关键要素。公司 数字营销管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。保持核心

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 人力资源的稳定性,是公司未来经营业绩稳定增长面临的一大风险。若不能很好地控制人才流失 的风险,则会对公司数字营销领域的经营和业务发展造成不利影响。 为避免核心团队成员流失造成不利影响,公司已于2018年12月18日披露限制性股票激励计 划(草案),对核心管理团队及业务骨干实施激励计划,同时积极引进高端人才。 3、商誉减值风险 公司发行股份及支付现金购买旗下8家数字营销子公司,形成非同一控制下企业合并,在 司合并资产负债表增加较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,两次重组交易形成的商誉 不作摊销处理,但需在未来每年年度终了时做减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场 行情的恶化,广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对标 的公司的经营业绩造成影响,进而公司存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响 29/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 29 / 174 人力资源的稳定性，是公司未来经营业绩稳定增长面临的一大风险。若不能很好地控制人才流失 的风险，则会对公司数字营销领域的经营和业务发展造成不利影响。 为避免核心团队成员流失造成不利影响，公司已于 2018 年 12 月 18 日披露限制性股票激励计 划（草案），对核心管理团队及业务骨干实施激励计划，同时积极引进高端人才。 3、商誉减值风险 公司发行股份及支付现金购买旗下 8 家数字营销子公司，形成非同一控制下企业合并，在公 司合并资产负债表增加较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，两次重组交易形成的商誉 不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场 行情的恶化，广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对标 的公司的经营业绩造成影响，进而公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司的净利润 62,710,414.14元(合并报表),按《公司章程》规定提取法定盈余公积金10,862,607.47元,截 至2017年12月31日,公司累计未分配利润为1,122,556,442.87元。其中母公司本年度实现净利润 为108,626,074.66元,按公司章程规定提取法定盈余公积金10,862,607.47元,截至2017年12月31 日,母公司累计未分配利润为461,884,989.76元。 经公司2018年3月14日召开的第八届董事会临时会议审议,公司2017年度利润分配及资本 公积转增股本预案为:拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每10股派0.50元(含税) 的现金红利分配,同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 本预案尚需公司2017年年度股东大会审议。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以股权登记日的总股本为基数向全体 股东进行每10股派0.50元(含税)的现金红利分配,同时拟以资本公积向全体股东每10股转增 4股。公司2017年度现金分红的数额(含税)是按照公司目前总股本95,435,933股进行计算的, 2017年度现金分红具体数额将以具体实施现金分红时股权登记日的总股本进行计算。 单位:元币种:人民币 占合并报表 年度红股数息数(元)每10股转现金分红的数/分红年度合并报中归属于上 分红每10股送每10股派 (股) 含税)/增 额 (含税) 公司普通股股东股股东的净 的净利润利润的比率 (%) 2017年 0.50 4|47,771,796.65462,710,414.14 10.32 2016年 0.35 033,698,284.66415,761,163.16 8.10 2015年 117,148,526.90 22.25 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 现金分红的金额 比例(%) 2017年 01,016,134.83 21.83 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价 交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等有关规定,上市公司当年实施股票回购所支付的 现金视同现金红利,经与公司2017年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司2017年度 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.16%

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 30 / 174 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现归属于母公司的净利润 462,710,414.14元（合并报表），按《公司章程》规定提取法定盈余公积金10,862,607.47元，截 至2017年12月31日，公司累计未分配利润为1,122,556,442.87元。其中母公司本年度实现净利润 为108,626,074.66元，按公司章程规定提取法定盈余公积金10,862,607.47元，截至2017年12月31 日，母公司累计未分配利润为461,884,989.76元。 经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第八届董事会临时会议审议，公司 2017 年度利润分配及资本 公积转增股本预案为：拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每 10 股派 0.50 元（含税） 的现金红利分配, 同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本预案尚需公司 2017 年年度股东大会审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以股权登记日的总股本为基数向全体 股东进行每 10 股派 0.50 元（含税）的现金红利分配, 同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司 2017 年度现金分红的数额（含税）是按照公司目前总股本 955,435,933 股进行计算的， 2017 年度现金分红具体数额将以具体实施现金分红时股权登记日的总股本进行计算。 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2017 年 0 0.50 4 47,771,796.65 462,710,414.14 10.32 2016 年 0 0.35 0 33,698,284.66 415,761,163.16 8.10 2015 年 0 0.30 0 26,066,592.69 117,148,526.90 22.25 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2017 年 101,016,134.83 21.83 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价 交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等有关规定，上市公司当年实施股票回购所支付的 现金视同现金红利，经与公司 2017 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2017 年度 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 32.16%