17年年度报告 产销量情况说明 注:上表数据为母公司主要产品产销量情况,生产量、库存量和销售量的单位为万盒 3).成本分析表 单位:元 分行业情况 年同期占本期金额较 本期占总成 情况 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 本比例(%) 总成本比例上年同期变说明 动比例(%) 医药工业 产品成本 272592.122.7 12.95 20310368981273421 医药商业 产品成本 1,711,385,0934 81.28 84182865492715710329 医药行业小计 产品成本 1983977,216 94.22 1,044932,29490 88.84 8987 用品、化妆品 128727,30572 产品成本 2,49554735 计 产品成本 2,105,599,66057 100.00 1176155147971000079.02 本期占总成 年同期占本期金额较 情况 分产品 成本构成项目 本期金额 年同期金额 总成本比例上年同期变 本比例(%) 说明 动比例(%) 肝病用药 产品成本 183,990,77463 120,876,671 心血管用药 产品成本 4,667,15269 用药 产品成本 3082251718 系统用药 产品成本 12,620,49137 1135639608097113
2017 年年度报告 21 / 220 产销量情况说明 注：上表数据为母公司主要产品产销量情况，生产量、库存量和销售量的单位为万盒。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 医药工业 产品成本 272,592,122.72 12.95 203,103,639.98 17.27 34.21 医药商业 产品成本 1,711,385,093.48 81.28 841,828,654.92 71.57 103.29 医药行业小计 产品成本 1,983,977,216.20 94.22 1,044,932,294.90 88.84 89.87 日用品、化妆品 产品成本 111,615,997.97 5.30 128,727,305.72 10.94 -13.29 食品 产品成本 10,006,446.40 0.48 2,495,547.35 0.21 300.97 合计 产品成本 2,105,599,660.57 100.00 1,176,155,147.97 100.00 79.02 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 肝病用药 产品成本 183,990,774.63 8.74 120,876,671.20 10.28 52.21 心血管用药 产品成本 3,065,557.08 0.15 4,667,152.69 0.40 -34.32 感冒用药 产品成本 32,918,659.38 1.56 30,822,517.18 2.62 6.80 呼吸系统用药 产品成本 12,620,491.37 0.60 11,356,396.08 0.97 11.13
17年年度报告 妇产科用药 产品成本 1966,643.85 0.09 1.829965.27 0.16 747 骨伤科用药 产品成本 4,140,584.04 0.20 4,306,13403 0.37 肝肠科用药 产品成本 6035,33995 0.29 5583,83379 047 皮肤病用药 产品成本 6250,001.15 0.30 5234,79987 045 19.39 糖尿病用药 产品成本 379060.52 0.02 686,87670 0 44.81 其他 产品成本 21,225,010.75 1.01 17,73929317 1.51 1965 医药工业小计 产品成本 272.592.12272 12.95 203,103,63998 1727 34.21 医药商业小计 产品成本 1,711,385,0934 81.28 84182865492 103.29 日用品、化妆品 产品成本 111,61599797 128,727,30572 1094 保健食品 产品成本 1000644640 048 2,49554735 0097 合计 产品成本 2,105,59966057 100.0 11761514797100007902 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,本公司发生主营业务成本210,559.97万元,同比上期增长79.02%,主要系销售收入增加,相应成本增加所致 22/220
2017 年年度报告 22 / 220 妇产科用药 产品成本 1,966,643.85 0.09 1,829,965.27 0.16 7.47 骨伤科用药 产品成本 4,140,584.04 0.20 4,306,134.03 0.37 -3.84 肝肠科用药 产品成本 6,035,339.95 0.29 5,583,833.79 0.47 8.09 皮肤病用药 产品成本 6,250,001.15 0.30 5,234,799.87 0.45 19.39 糖尿病用药 产品成本 379,060.52 0.02 686,876.70 0.06 -44.81 其他 产品成本 21,225,010.75 1.01 17,739,293.17 1.51 19.65 医药工业小计 产品成本 272,592,122.72 12.95 203,103,639.98 17.27 34.21 医药商业小计 产品成本 1,711,385,093.48 81.28 841,828,654.92 71.57 103.29 日用品、化妆品 产品成本 111,615,997.97 5.30 128,727,305.72 10.94 -13.29 保健食品 产品成本 10,006,446.40 0.48 2,495,547.35 0.21 300.97 合计 产品成本 2,105,599,660.57 100.00 1,176,155,147.97 100.00 79.02 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，本公司发生主营业务成本 210,559.97 万元，同比上期增长 79.02%，主要系销售收入增加，相应成本增加所致
2017年年度报告 医药工业分产品成本构成项目情况 本期金额较上年 类别 成本构成项目 本期金额 上年同期金额同期变动比例 (%) 直接材料 1644097322610266518737 60.14 直接人工 9,198640288750,243.97 肝病用药 制造费用 1038240209946123986 9.74 小计 18399.7163120.87667120 直接材料 1478159102480.85379 -40.42 直接人工 628,36874 958300.45 -34.43 心血管用 制造费用 959.0292412299845 21.90 小计 3.065557.08 4,667,15269 直接材料 18,1533178216,95279831 直接人工 6.294.086.75 6.637.085.71 -5.17 感冒用药 制造费用 8471254.81 7,232,633.16 17.13 小计 32918.6593830.82251718 6 直接材料 560977286542845779 3.34 直接人工 2,662,091.45 2.541.041.10 4.76 呼吸系统用药 制造费用 4,34862706 3.386.897.19 28.40 小计 12620491371135639608 11.13 直接材料 1,14335257 1,16850900 -2.15 直接人工 35288954 321226.57 9.86 妇产科用药 制造费用 470,40174 340,229.70 38.26 小计 1.966.643.85 182996527 747 骨伤科用药 直接材料 1,850,93521 2,231,606.36 17.06
2017 年年度报告 23 / 220 医药工业分产品成本构成项目情况： 类别 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年 同期变动比例 （%） 肝病用药 直接材料 164,409,732.26 102,665,187.37 60.14 直接人工 9,198,640.28 8,750,243.97 5.12 制造费用 10,382,402.09 9,461,239.86 9.74 小计 183,990,774.63 120,876,671.20 52.21 心血管用药 直接材料 1,478,159.10 2,480,853.79 -40.42 直接人工 628,368.74 958,300.45 -34.43 制造费用 959,029.24 1,227,998.45 -21.90 小计 3,065,557.08 4,667,152.69 -34.32 感冒用药 直接材料 18,153,317.82 16,952,798.31 7.08 直接人工 6,294,086.75 6,637,085.71 -5.17 制造费用 8,471,254.81 7,232,633.16 17.13 小计 32,918,659.38 30,822,517.18 6.80 呼吸系统用药 直接材料 5,609,772.86 5,428,457.79 3.34 直接人工 2,662,091.45 2,541,041.10 4.76 制造费用 4,348,627.06 3,386,897.19 28.40 小计 12,620,491.37 11,356,396.08 11.13 妇产科用药 直接材料 1,143,352.57 1,168,509.00 -2.15 直接人工 352,889.54 321,226.57 9.86 制造费用 470,401.74 340,229.70 38.26 小计 1,966,643.85 1,829,965.27 7.47 骨伤科用药 直接材料 1,850,935.21 2,231,606.36 -17.06
2017年年度报告 本期金额较上年 类别 成本构成项目 本期金额 上年同期金额同期变动比例 (% 直接人工 1,001,340.93 1,039,54752 .68 制造费用 128830790103498015 小计 4.140.584.04 4,306,13403 -3.84 直接材料 404931779352604447 14.84 直接人工 93323022 876.39085 肝肠科用药 制造费用 1,052,791.94 1,181,39847 10.89 小计 60353995558383379 8.09 直接材料 4,274,53977325343253 31.39 直接人工 947.63932 854,30843 10 皮肤病用药 制造费用 1.027.822061127,05891 -8.80 小计 625000115523479987 直接材料 11345161 224,779.94 -49.53 直接人工 10791401 211,30845 -48.93 糖尿病用药 制造费用 157,694.90 250,78831 -37.12 小计 379,06052 686876.70 44.81 直接材料 1199728057,95412971 直接人工 354261905397919823 -10.97 其他 制造费用 5689,66365 580596523 小计 21225010751773929317 19.65 合计 2725921227220310363998 34.21 24/220
2017 年年度报告 24 / 220 类别 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年 同期变动比例 （%） 直接人工 1,001,340.93 1,039,547.52 -3.68 制造费用 1,288,307.90 1,034,980.15 24.48 小计 4,140,584.04 4,306,134.03 -3.84 肝肠科用药 直接材料 4,049,317.79 3,526,044.47 14.84 直接人工 933,230.22 876,390.85 6.49 制造费用 1,052,791.94 1,181,398.47 -10.89 小计 6,035,339.95 5,583,833.79 8.09 皮肤病用药 直接材料 4,274,539.77 3,253,432.53 31.39 直接人工 947,639.32 854,308.43 10.92 制造费用 1,027,822.06 1,127,058.91 -8.80 小计 6,250,001.15 5,234,799.87 19.39 糖尿病用药 直接材料 113,451.61 224,779.94 -49.53 直接人工 107,914.01 211,308.45 -48.93 制造费用 157,694.90 250,788.31 -37.12 小计 379,060.52 686,876.70 -44.81 其他 直接材料 11,992,728.05 7,954,129.71 50.77 直接人工 3,542,619.05 3,979,198.23 -10.97 制造费用 5,689,663.65 5,805,965.23 -2.00 小计 21,225,010.75 17,739,293.17 19.65 合计 272,592,122.72 203,103,639.98 34.21
2017年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额45,094.30万元,占年度销售总额12.20%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额7,163.62万元,占年度销售总额1.94%。 前五名供应商采购额42,362.77万元,占年度采购总额17.12%:其中前五名供应商购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 2.费用 √适用口不适用 科目 本期数(万元) 上期数(万元) 变动比例(%) 销售费用 40.353.05 27,48345 4683 管理费用 27,190.55 21,75861 财务费用 -417.69 108303 (1)公司本期发生销售费用40,353.05万元,较上年同期增长46.83%,主要系公司报告期加 强业务宣传力度,促销、业务宣传、广告费投入增加及职工薪酬费用增加所致。 (2)公司本期发生管理费用27,190.55万元,较上年同期增长24.96%,主要系公司报告期职 工薪酬费用增加及子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司无形资产摊销増加所致。 (3)公司本期发生财务费用-417.69万元,较上年同期增加665.34万元,主要系子公司厦门 片仔癀宏仁医药有限公司借款利息支出增加所致。 研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 6990434321 本期资本化研发投入 研发投入合计 6990434321 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 118 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 5.72 研发投入资本化的比重(%) 0.00 情况说明 √适用口不适用 25/220
2017 年年度报告 25 / 220 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 45,094.30 万元，占年度销售总额 12.20%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 7,163.62 万元，占年度销售总额 1.94 %。 前五名供应商采购额 42,362.77 万元，占年度采购总额 17.12%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无。 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数（万元） 上期数（万元） 变动比例（%） 销售费用 40,353.05 27,483.45 46.83 管理费用 27,190.55 21,758.61 24.96 财务费用 -417.69 -1,083.03 (1)公司本期发生销售费用 40,353.05 万元，较上年同期增长 46.83%，主要系公司报告期加 强业务宣传力度，促销、业务宣传、广告费投入增加及职工薪酬费用增加所致。 (2)公司本期发生管理费用 27,190.55 万元，较上年同期增长 24.96%，主要系公司报告期职 工薪酬费用增加及子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司无形资产摊销增加所致。 (3)公司本期发生财务费用-417.69 万元，较上年同期增加 665.34 万元，主要系子公司厦门 片仔癀宏仁医药有限公司借款利息支出增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 69,904,343.21 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 69,904,343.21 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.88 公司研发人员的数量 118 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.72 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 √适用 □不适用