昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 上年金额 单位:元 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 股本优1资本公积乙|其他等凌/专项 盈余么积般风 少数股东权益所有者权益合计 险在备末配利 上年期未余额1,170.25,9400 1,588809 p280,3 84,267367 258,76,86673,765913,31442 加剑策更更 同制下企业 合并 本年期涂额 1,1m,235,94.00 1,58898e.09 22804,3402 84,260730 為8,7620.86376,933142 三、本期成变金额 少以“一”号填列 344,5085 1,731,215.6 182056128%631.033.181,510.87 ()综合收益总额 344,5085 716185热880260.56 C)所有者投入和减少 本 3373901.14373901.18-,000.0 1.股投入的股 2.其他权益工具持有者投 入资本 3.股份支付计入所有都权 益的验金额 4.其他 3904390.1N-8000
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 15 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 优先 未分配利润 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,170,235,934.00 1,538,893,869.09 228,047,340.29 84,260,730.67 723,581,773.61 20,893,666.76 3,765,913,314.42 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 1,170,235,934.00 1,538,893,869.09 228,047,340.29 84,260,730.67 723,581,773.61 20,893,666.76 3,765,913,314.42 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 344,508.52 1,731,245.61 18,209,425.69 12,896,331.05 33,181,510.87 （一）综合收益总额 344,508.52 79,165,752.17 8,522,429.87 88,032,690.56 （二）所有者投入和减少资 本 -53,373,901.18 4,373,901.18 -49,000,000.00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -53,373,901.18 4,373,901.18 -49,000,000.00
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 G)利的配 1,731,24561 5,851,179 l.提取盈余公积 1,731,24561 1,731,2456 2.提取般准 对者G或股东)的 -5,851,17 5,851,179. A.其他 1.资本公积转资本(或 盈余公积转增资本 3.盈余公积补亏损 ()专项备 1.本期 六)其他 本期期末余额 8息时。区割82阻阻测溅断刚跳题型 法定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 16 （三）利润分配 1,731,245.61 -7,582,425.30 -5,851,179.69 1．提取盈余公积 1,731,245.61 -1,731,245.61 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -5,851,179.69 -5,851,179.69 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,170,235,934.00 1,538,893,869.09 228,391,848.81 85,991,976.28 741,791,199.30 33,789,997.81 3,799,094,825.29 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 8.母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 其他权益工具 项目 股本 资本公积 先续 f股/其他综合收益|传盈余公积 未分配利润所有者权益合计 股债 、上年期末余额1,170,235,934.00 1,65,652391224.084,7692014161,1461528825.247.79451,939488 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 、本年期初余额1,170,235,934.00 1,654,632,397.23 24,084,769.2074,161,140.611528825,247.793,451,939,488 本期增减变动金 额(减少以“一”号 3,530,273. 3,530,273.92 (一)综合收益 12,853,011 12,853,011.10 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普 其他权益工具持有 者投入资本 股份支付计入所有 者权益的金额 A.其他 (三)利润分配 1-03838502-16.38250
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 17 8.母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 优 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,170,235,934.00 1,654,632,397.23 24,084,769.20 74,161,140.61 528,825,247.79 3,451,939,488.83 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,170,235,934.00 1,654,632,397.23 24,084,769.20 74,161,140.61 528,825,247.79 3,451,939,488.83 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） -3,530,273.92 -3,530,273.92 （一）综合收益总额 12,853,011.10 12,853,011.10 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -16,383,285.02 -16,383,285.02
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 .提取盈余公积 2.对所有者(或股东 16,383,285.02|-16.383,285 其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 或股本) 盈余公积转增资 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 六)其他 四、本期期末余额1,170,235,934.00 1,654,632,397.2 4,084,769.2074,161,140.615,294,973873,448,409,21491 定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 18 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 -16,383,285.02 -16,383,285.02 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,170,235,934.00 1,654,632,397.23 24,084,769.20 74,161,140.61 525,294,973.87 3,448,409,214.91 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 上年金额 单位:元 上期 其他权益工 股本 先|其资本公积存股其他综合收益储备/余公积未分配利润所有者权益合计 上年期末余额 170.235.934.00 654.632.397.23 24.084.769.20 72.429,895.00519.095,216.993.440.478,212.42 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 、本年期初余额1,170,235,934.00 6546239210842692074298950959095-21694043.2124 本期增减变动 额(减少以 1,731,245.619,730,030.8011,461,276.41 填列) (一)综合收益总额 17,312,456.1017,312,456.10 (二)所有者投入和 减少资本 1.股东投入的普通 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 者权益的金额
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 19 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工 具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 优 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,170,235,934.00 1,654,632,397.23 24,084,769.20 72,429,895.00 519,095,216.99 3,440,478,212.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,170,235,934.00 1,654,632,397.23 24,084,769.20 72,429,895.00 519,095,216.99 3,440,478,212.42 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） 1,731,245.61 9,730,030.80 11,461,276.41 （一）综合收益总额 17,312,456.10 17,312,456.10 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他