阅中市人民政府地方志办公室 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 基本职能及主要工作 (一)主要职能 1.贯彻执行地方志工作的法律法规和规章制度并监督实 施。 2.统筹规划、组织、协调、督促指导全市地方志工作。 3.根据国民经济和社会发展的总体要求,拟定全市地方 志工作中长期规划和年度计划,并组织实施。 4.组织编纂地方志书、地方志综合年鉴和其他相关地情 文献。 5.组织指导《阆中年鉴》、各专业、各行业年鉴、其他 社会团体年鉴的编辑工作。 6.组织开发利用地方志资源,为阆中经济社会全面发展 提供地情信息咨询服务。 7.开展组织旧志整理工作,负责收集整理地方文献和保 存地方志资料,推动地方志理论研究
— 1 — 阆中市人民政府地方志办公室 2017 年 度 部 门 决 算 编 制 说 明 2018 年 9 月 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1. 贯彻执行地方志工作的法律法规和规章制度并监督实 施。 2. 统筹规划、组织、协调、督促指导全市地方志工作。 3. 根据国民经济和社会发展的总体要求，拟定全市地方 志工作中长期规划和年度计划，并组织实施。 4. 组织编纂地方志书、地方志综合年鉴和其他相关地情 文献。 5. 组织指导《阆中年鉴》、各专业、各行业年鉴、其他 社会团体年鉴的编辑工作。 6. 组织开发利用地方志资源，为阆中经济社会全面发展 提供地情信息咨询服务。 7. 开展组织旧志整理工作，负责收集整理地方文献和保 存地方志资料，推动地方志理论研究
8.承办《四川年鉴》、《南充年鉴》分配给我市的任务, 承办市委市府交办的其他工作。 (二)2017年重点工作完成情况 1.认真宣传贯彻执行《国务院地方志工作条例》和《四川 省地方志工作条例》。 2.深入开展读志用志普及活动。 3.持续抓好《四川年鉴》、《南充年鉴》阆中部分的资料 收集和撰稿工作,按时按质按要求上报。 4.继续抓好《阆中年鉴》的组稿、编辑及审稿修改和补充 完善工作,按时出版并公开发行。 5.加强地情资料收集整理。收集到古地方专志、古族谱家 乘10余部;收集并复制乡镇志、村志、家谱10多部。 6.持续实施旧志整理,完成民国十五年《阆中县志》的点 校,有望明年印刷出版。 7.协助完成中央电视台大型记录片《中国影像方志阆中》 的拍摄工作,历时五个多月,于12月7日晚2.02分在央视10 台播出,受到观众的好评。 8.认真完成了交办工作。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所 属预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包
— 2 — 8. 承办《四川年鉴》、《南充年鉴》分配给我市的任务， 承办市委市府交办的其他工作。 （二）2017 年重点工作完成情况 1. 认真宣传贯彻执行《国务院地方志工作条例》和《四川 省地方志工作条例》。 2. 深入开展读志用志普及活动。 3. 持续抓好《四川年鉴》、《南充年鉴》阆中部分的资料 收集和撰稿工作，按时按质按要求上报。 4. 继续抓好《阆中年鉴》的组稿、编辑及审稿修改和补充 完善工作，按时出版并公开发行。 5. 加强地情资料收集整理。收集到古地方专志、古族谱家 乘 10 余部；收集并复制乡镇志、村志、家谱 10 多部。 6. 持续实施旧志整理，完成民国十五年《阆中县志》的点 校，有望明年印刷出版。 7. 协助完成中央电视台大型记录片《中国影像方志·阆中》 的拍摄工作，历时五个多月，于 12 月 7 日晚 22.02 分在央视 10 台播出，受到观众的好评。 8. 认真完成了交办工作。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所 属预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包
括阆中市人民政府地方志办公室本级。 机构设置情况如下:根据上述职责,阆中市人民政府地方 志办公室设内设机构2个,即人秘般和编审股,其基本情况职 下 1.人秘股:负责文秘、机要、档案、安全、目标管理及机 关人事、财务、退休人员管理等服务工作;负责机关精神文明 建设、社会治安综合洽理工作;承办党务和群团工作。 2.编审股:负责《阆中市志》、《阆中年鉴》的组稿、总 纂和出版工作;督促和指导乡镇志、部门(专业)志、专业年 鉴及地情资料;负责全市修志人员业务培训。 3.人员编制和领导职数:阆中市人民政府地方志办公室核 定参公管理事业编制6名,其中:主任1名,副主任1名;内 设机构领导职数2名。 收入支出决算总体情况说明 (一)收入情况说明 2017年本年收入合计8798万元,其中:一般公共预算财 政拨款收入67.98万元,占7727%;其他收入20.00万元,占 2273%。2017年收入合计比上年增加/减少11.10万元,增长 1443%,主要原因是人员经费增加 (数据来源财决公开01表) (图1:本年收入结构图)(饼状图)
— 3 — 括阆中市人民政府地方志办公室本级。 机构设置情况如下：根据上述职责，阆中市人民政府地方 志办公室设内设机构 2 个，即人秘股和编审股，其基本情况职 下： 1. 人秘股：负责文秘、机要、档案、安全、目标管理及机 关人事、财务、退休人员管理等服务工作；负责机关精神文明 建设、社会治安综合治理工作；承办党务和群团工作。 2. 编审股：负责《阆中市志》、《阆中年鉴》的组稿、总 纂和出版工作；督促和指导乡镇志、部门（专业）志、专业年 鉴及地情资料；负责全市修志人员业务培训。 3. 人员编制和领导职数：阆中市人民政府地方志办公室核 定参公管理事业编制 6 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名；内 设机构领导职数 2 名。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017 年本年收入合计 87.98 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 67.98 万元，占 77.27%；其他收入 20.00 万元，占 22.73%。2017 年收入合计比上年增加/减少 11.10 万元，增长 14.43%，主要原因是人员经费增加。 （数据来源财决公开 01 表） （图 1：本年收入结构图）（饼状图）
本年收入结构图 其他收入 23% 公共预算 财政拨款收入 (二)支出情况说明 2017年本年支出合计86.51万元,其中:基本支出8651万 元,占100%2017年支出合计比上年增加209万元,增长2.48%, 主要原因是人员经费支出增加。 (数据来源财决公开1-2表) (图2:本年支出结构图)(饼状图) 本年支出结构图 基本支出 100%
— 4 — （二）支出情况说明 2017 年本年支出合计 86.51 万元，其中：基本支出 86.51 万 元，占 100%。2017 年支出合计比上年增加 2.09 万元，增长 2.48%， 主要原因是人员经费支出增加。 （数据来源财决公开 1-2 表） （图 2：本年支出结构图）（饼状图）
四、财政拔款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计6798万元,支出总计6798万 元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少245万元,下降 3.48%。 (数据来源财决公开2表,口径为“总计”数) (图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图) 财政拨款收支总计变动情况 ■2016年■2017年 70.43 5798 67.98 财政拨款收入 财政拨款支出 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出6798万元,占 财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,减少2.45万元, 下降3.48%,主要原因是压缩公用经费支出所致。 (数据来源财决公开2表) (图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)
— 5 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 67.98 万元，支出总计 67.98 万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少 2.45 万元，下降 3.48%。 （数据来源财决公开 2 表，口径为“总计”数） （图 3：财政拨款收支总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 67.98 万元，占 财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 2.45 万元， 下降 3.48%，主要原因是压缩公用经费支出所致。 （数据来源财决公开 2 表） （图 4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）