(四)建设进度计划 本项目总建设期计划8个月。 项目实施拟分两个阶段进行,第一阶段为厂房的规划设计与装修阶段,包 括各项资料准备、厂房设计及装修、设备设施排布规划、各项程序审批等,此 阶段计划时间4个月。第二阶段为设备安装及试产阶段,包括设备订购、安装 及调试、人员培训、试产至正式投产等过程,此阶段计划时间4个月 主要结论 ()项目建设符合国家、地方的产业政策要求 根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(2010年10 月)中相关内容,新一代移动通信和智能终端位列其中。本项目亦符合《 东省工业产业结构调整实施方案(修订版)》中鼓励发展的产品目录中“第 电子信息,(一)通信设备中之5.数字移动通信产品和(六)日用电子器具产 品”中的相关产业政策 (二)项目符合行业和公司发展的需要 手机和平板电脑等消费电子产品越来越多的使用触摸屏尤其是电容式触摸 屏,由此推动触摸屏外表层的强化光学玻璃的市场需求。本项目将丰富公司的 产品线,为公司提供新的营收和利润增长点,同时也可以更好的满足客户对各 种类型精密结构零组件的需求,增强公司的综合竞争能力,符合公司发展的需 (三)项目具有良好的经济效益和社会效益 经测算项目具有良好的经济效益(详见表1-1)。 表1-1项目主要数据及技术经济指标表 序号 项目 单位数值 备注 1.1 产品销售量 万套1,000 营业收入 万元|27,450 营业税金及附加 万元
- 6 - (四) 建设进度计划 本项目总建设期计划 8 个月。 项目实施拟分两个阶段进行，第一阶段为厂房的规划设计与装修阶段，包 括各项资料准备、厂房设计及装修、设备设施排布规划、各项程序审批等，此 阶段计划时间 4 个月。第二阶段为设备安装及试产阶段，包括设备订购、安装 及调试、人员培训、试产至正式投产等过程，此阶段计划时间 4 个月。 三. 主要结论 (一) 项目建设符合国家、地方的产业政策要求 根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010 年 10 月）中相关内容，新一代移动通信和智能终端位列其中。本项目亦符合《广 东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》中鼓励发展的产品目录中“第一、 电子信息，（一）通信设备中之 5.数字移动通信产品和（六）日用电子器具产 品”中的相关产业政策。 (二) 项目符合行业和公司发展的需要 手机和平板电脑等消费电子产品越来越多的使用触摸屏尤其是电容式触摸 屏，由此推动触摸屏外表层的强化光学玻璃的市场需求。本项目将丰富公司的 产品线，为公司提供新的营收和利润增长点，同时也可以更好的满足客户对各 种类型精密结构零组件的需求，增强公司的综合竞争能力，符合公司发展的需 要。 (三) 项目具有良好的经济效益和社会效益 经测算项目具有良好的经济效益（详见表 1-1）。 表 1-1 项目主要数据及技术经济指标表 序号 项目 单位 数值 备注 1 数据 1.1 产品销售量 万套 1,000 1.2 营业收入 万元 27,450 1.3 营业税金及附加 万元
1.4 总成本 万元2,295 利润总额 万元5,155 1.6 所得税 万元1,289 1.7 净利润 万元3,866 1.8 总投资 万元5,000 其中:建设投资 万元 3,900 铺底流动资金 万元1,100 1.9 1,000 1.10 建设期 月 1.11 新增设备 台(套) 263 指标 2.1 项目投资财务内部收益率 % 45.2所得税前 项目投资财务内部收益率 40.8所得税后 2.3 项目投资财务净现值 万元|10,254所得税前,ic=12% 2.4 项目投资财务净现值 万元9,105所得税后,ic=12% 项目投资回收期 2.4所得税前 2.6 项目投资回收期 26所得税后 2.7 总投资收益率 47.6 2.8 盈亏平衡点 % 此外,项目的实施对推动东莞市当地经济发展有直接、积极的作用,此 项目还积极响应了国家发展战略新兴产业政策的相关内容,符合并有利于促 进和落实广东省产业结构调整政策,具有良好的社会效益 综合以上各项内容的分析研究,公司认为本项目可行
- 7 - 1.4 总成本 万元 22,295 1.5 利润总额 万元 5,155 1.6 所得税 万元 1,289 1.7 净利润 万元 3,866 1.8 总投资 万元 5,000 其中：建设投资 万元 3,900 铺底流动资金 万元 1,100 1.9 定员 人 1,000 1.10 建设期 月 8.0 1.11 新增设备 台(套) 263 2 指标 2.1 项目投资财务内部收益率 % 45.2 所得税前 2.2 项目投资财务内部收益率 % 40.8 所得税后 2.3 项目投资财务净现值 万元 10,254 所得税前, ic=12% 2.4 项目投资财务净现值 万元 9,105 所得税后, ic=12% 2.5 项目投资回收期 年 2.4 所得税前 2.6 项目投资回收期 年 2.6 所得税后 2.7 总投资收益率 % 47.6 2.8 盈亏平衡点 % 56.4 此外，项目的实施对推动东莞市当地经济发展有直接、积极的作用，此 项目还积极响应了国家发展战略新兴产业政策的相关内容，符合并有利于促 进和落实广东省产业结构调整政策，具有良好的社会效益。 综合以上各项内容的分析研究，公司认为本项目可行
第二章项目建设必要性 项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求 智能手机、平板电脑市场的快速发展带动触摸屏尤其是电容触摸屏市场的 发展,并带动了触摸屏外表层的强化光学玻璃市场的快速发展。通过强化、镀 膜等工艺处理后,品牌厂商终端产品的表面光学玻璃在耐刮花、强度、抗指纹 增透等性能上得以大幅提升,同时玻璃的优良质感和体验也获得用户普遍认可, 目前强化光学玻璃产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中(例如苹 果的 iPhone与iPad、三星的 Galaxy s和Tab等),预计未来将有更多的厂商在 更多款式的产品上应用此类强化光学玻璃。此外强化光学玻璃还可广泛应用于 数码相机、GPS、各类査询终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。 因此本项目具有好良的市场前景 公司凭借精密模具设计与制造、精密结构产品的成型、表面处理技术(真 空镀膜、IML/MD)等竞争优势以及优良的客户服务,现已成为三星、夏普 中兴、华为、TCL等品牌厂商重要的精密结构件供应商,公司与这些品牌厂商 建立了良好、密切的合作关系。由于强化光学玻璃市场需求发展迅猛,且产品 本身由于技术、工艺、工序的复杂性等原因导致良率较低,具有一定的进入门 槛,目前强化光学玻璃市场出现一定程度的供不应求的状况。本项目投资规划 前公司进行了相关市场和需求调査,初步获得了较为明确的客户需求意向。 公司丰富产品线和发展战略的需求 公司目前产品及客户相对集中和单一,存在一定的潜在经营风险。本项目 的成功实施,将有助于公司丰富产品线、更好的服务原有客户的各类产品需求 以及开发新客户。该项目具有良好市场前景、较高的技术含量和利润率,实施 此项目有助于为公司增添新的营收和利润增长点,符合公司的发展战略。 项目符合国家、地方的政策,同时具有良好的经济效益和社会 效益 此项目经前期各项分析研究,符合国家及地方重点鼓励发展的产业,同时 具有良好的经济效益及社会效益(见第一章节所述),因而项目的实施符合公司
- 8 - 第二章 项目建设必要性 一. 项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求 智能手机、平板电脑市场的快速发展带动触摸屏尤其是电容触摸屏市场的 发展，并带动了触摸屏外表层的强化光学玻璃市场的快速发展。通过强化、镀 膜等工艺处理后，品牌厂商终端产品的表面光学玻璃在耐刮花、强度、抗指纹、 增透等性能上得以大幅提升，同时玻璃的优良质感和体验也获得用户普遍认可。 目前强化光学玻璃产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑等产品中（例如苹 果的 iPhone 与 iPad、三星的 Galaxy s 和 Tab 等），预计未来将有更多的厂商在 更多款式的产品上应用此类强化光学玻璃。此外强化光学玻璃还可广泛应用于 数码相机、GPS、各类查询终端、ATM 机、点播机、大屏幕触摸式电子白板等。 因此本项目具有好良的市场前景。 公司凭借精密模具设计与制造、精密结构产品的成型、表面处理技术（真 空镀膜、IML/IMD）等竞争优势以及优良的客户服务，现已成为三星、夏普、 中兴、华为、TCL 等品牌厂商重要的精密结构件供应商，公司与这些品牌厂商 建立了良好、密切的合作关系。由于强化光学玻璃市场需求发展迅猛，且产品 本身由于技术、工艺、工序的复杂性等原因导致良率较低，具有一定的进入门 槛，目前强化光学玻璃市场出现一定程度的供不应求的状况。本项目投资规划 前公司进行了相关市场和需求调查，初步获得了较为明确的客户需求意向。 二. 公司丰富产品线和发展战略的需求 公司目前产品及客户相对集中和单一，存在一定的潜在经营风险。本项目 的成功实施，将有助于公司丰富产品线、更好的服务原有客户的各类产品需求 以及开发新客户。该项目具有良好市场前景、较高的技术含量和利润率，实施 此项目有助于为公司增添新的营收和利润增长点，符合公司的发展战略。 三. 项目符合国家、地方的政策，同时具有良好的经济效益和社会 效益 此项目经前期各项分析研究，符合国家及地方重点鼓励发展的产业，同时 具有良好的经济效益及社会效益（见第一章节所述），因而项目的实施符合公司
股东、社会等各方的利益
- 9 - 股东、社会等各方的利益
第三章市场分析 手机、平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况 随着3G(第三代)移动通讯网络在全球范围内的逐步完善,欧美等地区的 电信运营商开始积极规划和布设4G(第四代)移动通讯网络,移动通讯网络的 升级带来手机换机的市场需求。而移动通讯网络带宽的提升(数据传输速率的 大幅提升)、手机芯片等硬件性能的不断升级,使得手机的功能从以往以语音 短信为主,不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS 导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等众多功能,手机尤 其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品,手机功能的拓展助推手机 销量的不断增长。此外随着手机价格的不断下降,手机已成为很多人必备的日 常用品,手机外形越来越轻薄、时尚、靓丽,从而推动喜欢追求时尚的客户的 换机需求。智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的补贴推广,使得 智能手机正成为换机市场的主要力量。据市场研究机构IDC公布的数据,2010 年全球手机的出货量为13.89亿部,比上一年的11.72亿部增长18.5%;其中 智能手机2010年出货量为3.03亿部,比上一年的1.74亿部增长高达74.4% 据市场研究机构 Gartner最近报道的数据,预计2011年智能手机销售量将达 4.7亿部,2015年智能手机销售量将达11亿部。 苹果公司于2010年1月推出平板电脑iPad,并由此迅速引发了全球的平 板电脑热潮,除了正在热销的苹果公司iPad,其他厂商如三星、LG、摩托罗拉 RIM、HC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂 商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。未来随着3.5G网络 的完善、4G网络的铺设,移动通讯带宽的増加将使得网络Ⅳ、视频流媒体等文 件播放更流畅,从而更加有利于平板电脑、大屏幕智能手机等市场的快速增长。 据市场研究机构 Gartner的预估,201l年平板电脑的销量约5,400万部,2015 年平板电脑的销量将达2.5亿部
- 10 - 第三章 市场分析 一. 手机、平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况 随着 3G（第三代）移动通讯网络在全球范围内的逐步完善，欧美等地区的 电信运营商开始积极规划和布设 4G（第四代）移动通讯网络，移动通讯网络的 升级带来手机换机的市场需求。而移动通讯网络带宽的提升（数据传输速率的 大幅提升）、手机芯片等硬件性能的不断升级，使得手机的功能从以往以语音、 短信为主，不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、电视、游戏、GPS 导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护理等众多功能，手机尤 其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品，手机功能的拓展助推手机 销量的不断增长。此外随着手机价格的不断下降，手机已成为很多人必备的日 常用品，手机外形越来越轻薄、时尚、靓丽，从而推动喜欢追求时尚的客户的 换机需求。智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的补贴推广，使得 智能手机正成为换机市场的主要力量。据市场研究机构 IDC 公布的数据，2010 年全球手机的出货量为 13.89 亿部，比上一年的 11.72 亿部增长 18.5%；其中 智能手机 2010 年出货量为 3.03 亿部，比上一年的 1.74 亿部增长高达 74.4%。 据市场研究机构 Gartner 最近报道的数据，预计 2011 年智能手机销售量将达 4.7 亿部，2015 年智能手机销售量将达 11 亿部。 苹果公司于 2010 年 1 月推出平板电脑 iPad，并由此迅速引发了全球的平 板电脑热潮，除了正在热销的苹果公司 iPad，其他厂商如三星、LG、摩托罗拉、 RIM、HTC、惠普、中兴、华为、TCL、联想、华硕、宏基等大多数手机、电脑厂 商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。未来随着 3.5G 网络 的完善、4G 网络的铺设，移动通讯带宽的增加将使得网络 TV、视频流媒体等文 件播放更流畅，从而更加有利于平板电脑、大屏幕智能手机等市场的快速增长。 据市场研究机构 Gartner 的预估，2011 年平板电脑的销量约 5,400 万部，2015 年平板电脑的销量将达 2.5 亿部