汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 续表 项目 运营期 11 13 16 17181920 2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年|2039年 1学杂费收入 1751.80179028018261.0018626.4018990019378801976.8020161.8020565.00209720 学生人数(按学校发展 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 000 18000 规划数据) 12生均学杂费(年递增 9751 9946 10348 1055510766 10981 112011142511654 1.3学杂费收入(万元) 17551.8017902.8018261.0018626.401899.019378.8019765.8020161.8020565.0020977.20 2财政搜款 21600216002160002160000216000021600.0021600.0021600.0021600021600 2.1学生人数 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 2.2生均财政拨款 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 2.3财政拨款(万元) 21600.00216000216002160002160.0021600.002160 21600.00216000 3培训费收入 2497.592649.582810.812982153163.59324.903340343850354.853647.80 学生人数(年递增3%, 5807 5981 6345 6500 6500 满员0.65万人) 2.2 生均学杂费(年递增 4430 4563 4700 4841 4986 5136 5290 5449 5612 2.3培训费收入(万元) 497.592649.582810.812982.153163.593240.903338.403438.503541.853647.80 合计 41649.3942152.3842671.81|43208.5543762.594412.704404.2045200.3045706.8546225.00

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 8 续表 序号 项 目 运营期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年 度 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 1 学杂费收入 17551.80 17902.80 18261.00 18626.40 18999.00 19378.80 19765.80 20161.80 20565.00 20977.20 1.1 学生人数（按学校发展 规划数据） 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 1.2 生均学杂费（年递增 2%） 9751 9946 10145 10348 10555 10766 10981 11201 11425 11654 1.3 学杂费收入(万元) 17551.80 17902.80 18261.00 18626.40 18999.00 19378.80 19765.80 20161.80 20565.00 20977.20 2 财政拨款 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 2.1 学生人数 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 2.2 生均财政拨款 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 2.3 财政拨款(万元) 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 3 培训费收入 2497.59 2649.58 2810.81 2982.15 3163.59 3240.90 3338.40 3438.50 3541.85 3647.80 2.1 学生人数（年递增 3%， 满员 0.65 万人） 5807 5981 6160 6345 6535 6500 6500 6500 6500 6500 2.2 生均学杂费（年递增 3%） 4301 4430 4563 4700 4841 4986 5136 5290 5449 5612 2.3 培训费收入(万元) 2497.59 2649.58 2810.81 2982.15 3163.59 3240.90 3338.40 3438.50 3541.85 3647.80 合计 41649.39 42152.38 42671.81 43208.55 43762.59 44219.70 44704.20 45200.30 45706.85 46225.00

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 1.2.3还贷能力分析 本项目总建设投资250000.36万元,由学校以每年办学收入作为主要 还贷资金来源,预计静态投资回收期为15.1年;动态投资(利率3%)回收期 18.2年。 项目20年期的财务指标如下 1.20年期项目投资财务内部收益率为4.05%。 2.20年期项目投资财务净现值(ic=3%)为13591.93元 综上所述,可见项目收入状况良好,不计利息情况下,15.1年可还清 所有借款;贷款利率3%情况下,18.2年可还清所有借款;20年期项目投资 财务内部收益率为3.97%,大于3%;20年期项目投资财务净现值(ic=3%) 为13591.93元,大于0,建设单位能够做到较好的收支平衡,具备较强的偿 还能力,该项目在财务上是可行的。 项目具体财务情况详见第14章。 1.3建设单位简介 汕尾职业技术学院座落在风光旖旎的粤东滨海城市一一广东省汕尾市 城区,是一所由汕尾市人民政府创办,广东省人民政府批准,国家教育部 备案的专科层次公办普通高等院校。学院遵循“以人为本、服务社会、内 涵发展、彰显特色”的办学理念,注重人才培养质量,关注学生全面和谐 发展。学校主动适应国家高职教育发展趋势,以服务地方发展为己任,当 前,正全力推进“扩容、提质、强服务”和“双高”院校建设工作,提出 力争用3-5年时间把学校升格为应用型本科职业院校,办学规模达到1.5 万-1.8万人并更名为“汕尾职业技术大学”的发展战略目标,奋力实现学 校高质量发展、跨越式发展

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 9 1.2.3 还贷能力分析 本项目总建设投资 250000.36 万元，由学校以每年办学收入作为主要 还贷资金来源，预计静态投资回收期为 15.1 年;动态投资(利率 3%)回收期 18.2 年。 项目 20 年期的财务指标如下： 1. 20 年期项目投资财务内部收益率为 4.05%。 2. 20 年期项目投资财务净现值（ic=3%）为 13591.93 元。 综上所述，可见项目收入状况良好,不计利息情况下，15.1 年可还清 所有借款；贷款利率 3%情况下，18.2 年可还清所有借款；20 年期项目投资 财务内部收益率为 3.97%,大于 3%；20 年期项目投资财务净现值（ic=3%） 为 13591.93 元,大于 0，建设单位能够做到较好的收支平衡,具备较强的偿 还能力，该项目在财务上是可行的。 项目具体财务情况详见第 14 章。 1.3 建设单位简介 汕尾职业技术学院座落在风光旖旎的粤东滨海城市——广东省汕尾市 城区，是一所由汕尾市人民政府创办，广东省人民政府批准，国家教育部 备案的专科层次公办普通高等院校。学院遵循“以人为本、服务社会、内 涵发展、彰显特色”的办学理念，注重人才培养质量，关注学生全面和谐 发展。学校主动适应国家高职教育发展趋势，以服务地方发展为己任，当 前，正全力推进“扩容、提质、强服务”和“双高”院校建设工作，提出 力争用 3-5 年时间把学校升格为应用型本科职业院校，办学规模达到 1.5 万-1.8 万人并更名为“汕尾职业技术大学”的发展战略目标，奋力实现学 校高质量发展、跨越式发展

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 自2001年升格以来,在上级党政和学院党委的正确领导下,经过全体 教职员工的不懈努力,学院综合实力明显增强,2007年顺利通过教育部人 才工作水平评估,学院各项事业健康发展。 学院现有两个校区,校园占地面积194万平方米,建筑面积1183万平 方米,现有教学仪器设备总值3675万元;图书馆藏书45.5万册;校园内无 线宽带WiFi全覆盖。学院设有海洋工程系(机电工程系)、信息工程系、 艺术与设计系、经济管理系、外语外贸系、人文社科系和思想政治理论课教 学部、公共课教学部等六系二部。学院开设44个专业,拥有1个省级重点 专业,2个省级现代学徒制试点专业,申报了6个广东省高水平专业群;学 校被教育部确定为“AI+智慧学习”共建人工智能学院试点院校和“互联网 +中国制造2025”产教融合计划建设院校;广东省高等教育学会高职高专云 计算与大数据专业委员会设立在我院。与深圳信息职业技术学院结成“姊妹 学校”。现有全日制在校生8452人,教职工479人,其中专任教师340人, 副高以上66人,研究生以上学历164人。近3年来,1名教师获得广东省 第四届高校青年教师教学大赛一等奖,2名教师获评为“南粤优秀教师” 办学以来为社会输送合格毕业生近22万人,近三年毕业生平均就业率 为96.43%,其中45.6%的毕业生留在汕尾就业。2010届毕业生刘天娇被中 宣部、人社部授予2019年全国“最美基层高校毕业生”荣誉称号。近三年 学生参加学科竞赛,获国家级奖126项,省级奖420项,连续六年获得全 国职业院校创业技能大赛“企业经营管理沙盘模拟赛项”全国总决赛一等奖, 多次获得广东省“挑战杯”系列竞赛特等奖。 拥有两个省级新型研发机构一一汕尾市海洋产业研究院、汕尾市创新

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 10 自 2001 年升格以来，在上级党政和学院党委的正确领导下，经过全体 教职员工的不懈努力，学院综合实力明显增强，2007 年顺利通过教育部人 才工作水平评估，学院各项事业健康发展。 学院现有两个校区，校园占地面积 19.4 万平方米，建筑面积 11.83 万平 方米，现有教学仪器设备总值 3675 万元；图书馆藏书 45.5 万册；校园内无 线宽带 Wi-Fi 全覆盖。学院设有海洋工程系（机电工程系）、信息工程系、 艺术与设计系、经济管理系、外语外贸系、人文社科系和思想政治理论课教 学部、公共课教学部等六系二部。学院开设 44 个专业，拥有 1 个省级重点 专业，2 个省级现代学徒制试点专业，申报了 6 个广东省高水平专业群；学 校被教育部确定为“AI+智慧学习”共建人工智能学院试点院校和“互联网 +中国制造 2025”产教融合计划建设院校；广东省高等教育学会高职高专云 计算与大数据专业委员会设立在我院。与深圳信息职业技术学院结成“姊妹 学校”。现有全日制在校生 8452 人，教职工 479 人，其中专任教师 340 人， 副高以上 66 人，研究生以上学历 164 人。近 3 年来，1 名教师获得广东省 第四届高校青年教师教学大赛一等奖，2 名教师获评为“南粤优秀教师”。 办学以来为社会输送合格毕业生近 2.2 万人，近三年毕业生平均就业率 为 96.43%，其中 45.6%的毕业生留在汕尾就业。2010 届毕业生刘天娇被中 宣部、人社部授予 2019 年全国“最美基层高校毕业生”荣誉称号。近三年 学生参加学科竞赛，获国家级奖 126 项，省级奖 420 项，连续六年获得全 国职业院校创业技能大赛“企业经营管理沙盘模拟赛项”全国总决赛一等奖， 多次获得广东省“挑战杯”系列竞赛特等奖。 拥有两个省级新型研发机构——汕尾市海洋产业研究院、汕尾市创新

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 工业设计研究院和博士后科研工作站、深汕创新创业基地、汕尾职业技术学 院人才驿站。博士后科研工作站建设1个海水养殖环境污染及防治科硏团 队,积极为养殖企业提供技术服务。近两年教师申请省级课题34项,公开 发表论文264篇,授权专利5件。举办了10期“红场大讲堂”高端学术讲 座,邀请罗援将军等全国知名专家教授来校讲课,培训对象不仅涵盖本校教 职工,还包括市直机关、企事业单位的领导干部。学校累计为汕尾基础教育 培训教师近4000人次;与市委组织部合作举办“村官学历提升班”,累计 将培养汕尾村官、新型职业农民近千人次 学院注重学生全面发展,与华南师范大学开放学院开展“相沟通”办学, 共开设12个专业,在校专科生可免入学考试报读相同或相近本科专业,修 完本科课程考试合格的学生可获得省自考委及华师大联合颁发的本科毕业 证书,可申请华南师范大学学士学位。学院根据国家资助经济困难学生的政 策,开设入学绿色通道。学生可申报国家奖学金、国家励志奖学金、国家助 学金。学院实行院内奖学金制度,向家庭经济困难的学生提供一定的勤工俭 学岗位,并协助学生向银行申请助学贷款 学院立足汕尾地区,面向全省招生,以培养高素质技术技能人才为目标 深化产教融合、校企合作,推进现代职业教育体系建设,着力为汕尾乃至全 省、全囯培养更多高素质技能型应用型人才,更好地服务区域现代经济体系 建设和高质量、更充分就业创业,为国家职业教育发展战略、建设教育强国 战略、“一带一路”发展战略和奋力把汕尾建成沿海经济带靓丽明珠提供人 才和智力支撑作出积极贡献。 1.4报告编写依据及原则

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 11 工业设计研究院和博士后科研工作站、深汕创新创业基地、汕尾职业技术学 院人才驿站。博士后科研工作站建设 1 个海水养殖环境污染及防治科研团 队，积极为养殖企业提供技术服务。近两年教师申请省级课题 34 项，公开 发表论文 264 篇，授权专利 5 件。举办了 10 期“红场大讲堂”高端学术讲 座，邀请罗援将军等全国知名专家教授来校讲课，培训对象不仅涵盖本校教 职工，还包括市直机关、企事业单位的领导干部。学校累计为汕尾基础教育 培训教师近 4000 人次；与市委组织部合作举办“村官学历提升班”，累计 将培养汕尾村官、新型职业农民近千人次。 学院注重学生全面发展，与华南师范大学开放学院开展“相沟通”办学， 共开设 12 个专业，在校专科生可免入学考试报读相同或相近本科专业，修 完本科课程考试合格的学生可获得省自考委及华师大联合颁发的本科毕业 证书，可申请华南师范大学学士学位。学院根据国家资助经济困难学生的政 策，开设入学绿色通道。学生可申报国家奖学金、国家励志奖学金、国家助 学金。学院实行院内奖学金制度，向家庭经济困难的学生提供一定的勤工俭 学岗位，并协助学生向银行申请助学贷款。 学院立足汕尾地区，面向全省招生，以培养高素质技术技能人才为目标， 深化产教融合、校企合作，推进现代职业教育体系建设，着力为汕尾乃至全 省、全国培养更多高素质技能型应用型人才，更好地服务区域现代经济体系 建设和高质量、更充分就业创业，为国家职业教育发展战略、建设教育强国 战略、“一带一路”发展战略和奋力把汕尾建成沿海经济带靓丽明珠提供人 才和智力支撑作出积极贡献。 1.4 报告编写依据及原则

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 1.4.1编写依据 《中华人民共和国职业教育法》。 2.《中华人民共和国民办教育促进法》 3.广东省实施《中华人民共和国就业促进法》办法 4.《国务院关于大力发展职业教育的决定(国发[200535号)》 5.《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)。 6.《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划(2019—2022 年)》。 7.《广东省职业技术教育改革发展规划纲要(2011-2020年)》。 8.《广东省教育发展“十三五”规划》(2016-2020年 9.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省职业教育“扩容、提质、 强服务”三年行动计划(2019-2021年)的通知》(粤府办[20194号) 10.《汕尾市国民经济和社会发展第十三个五年规划》。 11.《汕尾市教育发展“十三五”规划》(2016-2020年) 《汕尾市城市规划管理办法》 13.《汕尾市城市总体规划(2011-2020年) 14.《高等职业学校建设标准》建标197-2019 15.《建设项目选址意见书》选字第汕规[2017]009号。 16.《关于汕尾职业技术学院扩大征地的规划意见》 17.《关于汕尾职业技术学院扩大建设用地项目立项用地的意见》汕 国土汕国土资函[2013]50号。 18.《投资项目可行性研究指南》(计办投资[2002]15号)

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 12 1.4.1 编写依据 1. 《中华人民共和国职业教育法》。 2. 《中华人民共和国民办教育促进法》。 3. 广东省实施《中华人民共和国就业促进法》办法。 4. 《国务院关于大力发展职业教育的决定（国发[2005]35 号）》。 5. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020 年）。 6. 《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划（2019—2022 年）》。 7. 《广东省职业技术教育改革发展规划纲要（2011-2020 年）》。 8. 《广东省教育发展“十三五”规划》（2016-2020 年）。 9. 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省职业教育“扩容、提质、 强服务”三年行动计划（2019-2021 年）的通知》（粤府办〔2019〕4 号）。 10. 《汕尾市国民经济和社会发展第十三个五年规划》。 11. 《汕尾市教育发展“十三五”规划》（2016-2020 年）。 12. 《汕尾市城市规划管理办法》。 13. 《汕尾市城市总体规划（2011-2020 年）》。 14. 《高等职业学校建设标准》建标 197-2019。 15. 《建设项目选址意见书》选字第 汕规[2017]009 号。 16. 《关于汕尾职业技术学院扩大征地的规划意见》。 17. 《关于汕尾职业技术学院扩大建设用地项目立项用地的意见》汕 国土汕国土资函[2013]50 号。 18. 《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15 号）