汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 序号 项目用房 设计面积(m) 所属分区 12 医务所 西区 13 科研、产业实训 西区 学生宿舍(3) 34000 中区 学生宿舍(4) 20000 中区 16 食堂(2) 6500 中区 17 文体中心 8100 中区 18 教学/院系楼(5) 14000 中区 后勤及附属用房 中区 地下车库 合计 364220 主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 用地面积 平方米 231755 总建筑面积 平方米 364220 2.1 地上建筑面积 平方米 316220 地下建筑面积 平方米 48000 容积率 1.36 绿地率 40% 5 基底面积 平方米 49630 6 建筑密度 21.41% 总学生床位数 个 11664 1.1.6项目分期建设 拟定本项目建设期为5年(60个月),分为两期建设,以康平路为界 康平路以东的中区校园为一期,建设期2年(2020年4月至2022年3月); 康平路以西的西区校园为二期,建设期3年(2022年4月至2025年3月)。 各期建设内容如下

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 3 序号 项目用房 设计面积（㎡） 所属分区 12 医务所 1000 西区 13 科研、产业实训 88000 西区 14 学生宿舍（3） 34000 中区 15 学生宿舍（4） 20000 中区 16 食堂（2） 6500 中区 17 文体中心 8100 中区 18 教学/院系楼（5） 14000 中区 19 后勤及附属用房 120 中区 20 地下车库 48000 合计 364220 主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 1 用地面积 平方米 231755 2 总建筑面积 平方米 364220 2.1 地上建筑面积 平方米 316220 2.2 地下建筑面积 平方米 48000 3 容积率 1.36 4 绿地率 40% 5 基底面积 平方米 49630 6 建筑密度 21.41% 7 总学生床位数 个 11664 1.1.6 项目分期建设 拟定本项目建设期为 5 年（60 个月），分为两期建设，以康平路为界， 康平路以东的中区校园为一期，建设期 2 年（2020 年 4 月至 2022 年 3 月）； 康平路以西的西区校园为二期，建设期 3 年（2022 年 4 月至 2025 年 3 月）。 各期建设内容如下：

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 期建设内容 序号 项目用房 设计面积(m) 所属分区 文体中 8100 学生宿舍(3) 34000 中区 学生宿舍(4) 20000 食堂(2) 6500 5 教学/院系楼(5) 14000 后勤及附属用房 中区 地下车库 合计 92720 二期建设内容 序号 项目用房 设计面积(m) 所属分区 图书馆 14000 2 教学/院系楼(1) 12000 西区 3 教学/院系楼(2) 10000 西区 教学/院系楼(3) 12000 5 教学/院系楼(4) 10000 6 院系教师教研用房 4000 西区 7 学生宿舍(1) 32000 西区 学生宿舍(2) 20000 教师公寓 14000 10 食堂(1) 6500 西区 lI 学术交流中心 10000 西区 医务所 1000 西区 13 科研、产业实训 88000 地下车库 8000 西区 合计 271500 1.1.7投资估算 项目投资估算额为250000.36万元,其中工程费用162932.82万元, 设备购置费3785650万元,工程建设其他费用37306.26万元,预备费

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 4 一期建设内容 序号 项目用房 设计面积（㎡） 所属分区 1 文体中心 8100 中区 2 学生宿舍（3） 34000 中区 3 学生宿舍（4） 20000 中区 4 食堂（2） 6500 中区 5 教学/院系楼（5） 14000 中区 6 后勤及附属用房 120 中区 7 地下车库 10000 中区 合计 92720 二期建设内容 序号 项目用房 设计面积（㎡） 所属分区 1 图书馆 14000 西区 2 教学/院系楼（1） 12000 西区 3 教学/院系楼（2） 10000 西区 4 教学/院系楼（3） 12000 西区 5 教学/院系楼（4） 10000 西区 6 院系教师教研用房 4000 西区 7 学生宿舍（1） 32000 西区 8 学生宿舍（2） 20000 西区 9 教师公寓 14000 西区 10 食堂（1） 6500 西区 11 学术交流中心 10000 西区 12 医务所 1000 西区 13 科研、产业实训 88000 西区 14 地下车库 38000 西区 合计 271500 1.1.7 投资估算 项目投资估算额为 250000.36 万元，其中工程费用 162932.82 万元， 设备购置费 37856.50 万元，工程建设其他费用 37306.26 万元，预备费

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 1904.78万元。 投资估算的工程量与单价为暂估额,具体以批准的设计图纸及设计概 算为准 1.1.8建设周期 拟定本项目建设期为5年(60个月),分为两期建设,以康平路为界, 康平路以东的中区校园为一期,建设期2年(2020年4月至2022年3月 2022年3月竣工验收,投入使用 康平路以西的西区校园为二期,建设期3年(2022年4月至2025年3 月),2025年3月竣工验收,投入使用 1.2资金筹措与还贷来源 1.2.1资金筹措与投资计划 项目建设总需资金25000036万元。由建设单位通过申请国家政策性 资金和自筹资金解决,不足部分申请市财政资金。 1.2.2还贷资金来源 建设单位以学校20年内办学收入作为主要还贷资金。测算学校20年 内收入情况如下 1.学生人数以职院发展规划数据为准,即2020年9500名,2023年 180名,之后学生人数保持不变。教职工人数按在校学生人数的5%计。 2.学生人均学杂费以2020年800元/年.生为基数,每年递增2%计算。 3.学校的财政拨款以财教〔2014〕352号规定的12000元/年生计算 4.培训学生人数以2020年为基数,每年递增3%计算,15年后达0.65 万人,之后保持不变

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 5 11904.78 万元。 投资估算的工程量与单价为暂估额，具体以批准的设计图纸及设计概 算为准。 1.1.8 建设周期 拟定本项目建设期为 5 年（60 个月），分为两期建设，以康平路为界， 康平路以东的中区校园为一期，建设期 2 年（2020 年 4 月至 2022 年 3 月） 2022 年 3 月竣工验收，投入使用。 康平路以西的西区校园为二期，建设期 3 年（2022 年 4 月至 2025 年 3 月）,2025 年 3 月竣工验收，投入使用。 1.2 资金筹措与还贷来源 1.2.1 资金筹措与投资计划 项目建设总需资金 250000.36 万元。由建设单位通过申请国家政策性 资金和自筹资金解决，不足部分申请市财政资金。 1.2.2 还贷资金来源 建设单位以学校 20 年内办学收入作为主要还贷资金。测算学校 20 年 内收入情况如下： 1. 学生人数以职院发展规划数据为准，即 2020 年 9500 名，2023 年 18000 名，之后学生人数保持不变。教职工人数按在校学生人数的 5%计。 2. 学生人均学杂费以2020年8000元/年.生为基数，每年递增2%计算。 3. 学校的财政拨款以财教〔2014〕352 号规定的 12000 元/年.生计算。 4. 培训学生人数以 2020 年为基数，每年递增 3%计算,15 年后达 0.65 万人, 之后保持不变

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 5.培训学杂费以2020年为基数,每年递增3%计算。 6.学校运转经费(含人员费用)以教职工人均费用计算,以2020年为 基数,年递增3% 7.学校运维及管理费用以学校建筑面积计算,以2020年为基数,年递 增2%计算

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 6 5. 培训学杂费以 2020 年为基数，每年递增 3%计算。 6. 学校运转经费（含人员费用）以教职工人均费用计算，以 2020 年为 基数，年递增 3%。 7. 学校运维及管理费用以学校建筑面积计算，以 2020 年为基数，年递 增 2%计算

汕尾职业技术学院扩建项目(新校区)可行性研究报告 学校年收入预测 项目 定设期 运营期 序号 12 67 2020年201年202年2023年20420年20年20年2038年2029年 学杂费收入 97920012484.5015280.201586.2015897.6016216.2016540,2016871,4017208.00 1.1学生人数(按学校发展 规划数据) 9500 12000 15000 18000 1800018000 18000 18000 18000 18000 生均学杂费(年递增 8000 8160 8323 8659 9009 9189 9560 1.3|学杂费收入(万元) 7600.009792.0012484.5015280.201586.2015897.6016216.2016540.2016871.4017208.00 2财政拨 11400.0014400.001800021600.0021600.0021600.0021600.0021600.0021600.0021600.00 21|学生人数 9500 12000 15000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 22生均财政拨款 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 2.3财政拨款(万元) 114000144000180000216000216000216000216000216000216002160.0 3|培训费收入 1382.401466721556.271651.281752.011858.711971.642091.982219.162354.43 学生人数(年递增3% 满员0.65万人) 4320 4450 4584 4722 4864 5010 5160 5474 5638 生均学杂费(年递增 3395 3602 3%) 3710 3821 23培训费收入(万元) 1382.401466.721556271651.281752.011858.711971.642091.98221.162354.43 合计 2038240256587232040.7738531.48389382139356313978.8440232.1840690.5641162.43

汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）可行性研究报告 7 学校年收入预测 序号 项 目 建设期 运营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年 度 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 1 学杂费收入 7600.00 9792.00 12484.50 15280.20 15586.20 15897.60 16216.20 16540.20 16871.40 17208.00 1.1 学生人数（按学校发展 规划数据） 9500 12000 15000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 1.2 生均学杂费（年递增 2%） 8000 8160 8323 8489 8659 8832 9009 9189 9373 9560 1.3 学杂费收入(万元) 7600.00 9792.00 12484.50 15280.20 15586.20 15897.60 16216.20 16540.20 16871.40 17208.00 2 财政拨款 11400.00 14400.00 18000.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 2.1 学生人数 9500 12000 15000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 2.2 生均财政拨款 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 2.3 财政拨款(万元) 11400.00 14400.00 18000.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 3 培训费收入 1382.40 1466.72 1556.27 1651.28 1752.01 1858.71 1971.64 2091.98 2219.16 2354.43 2.1 学生人数（年递增 3%， 满员 0.65 万人） 4320 4450 4584 4722 4864 5010 5160 5315 5474 5638 2.2 生均学杂费（年递增 3%） 3200 3296 3395 3497 3602 3710 3821 3936 4054 4176 2.3 培训费收入(万元) 1382.40 1466.72 1556.27 1651.28 1752.01 1858.71 1971.64 2091.98 2219.16 2354.43 合计 20382.40 25658.72 32040.77 38531.48 38938.21 39356.31 39787.84 40232.18 40690.56 41162.43