YGCX--02B 压力管道物资管理控制程序 版本B版 压力管道物资管理控制程序 1适用范围:本程序适用于本公司压力管道安装的物资质量管理控制。 2相关文件: 物资采购控制程序(ZBA/QSE/CX10-2005) 压力管道安装质量保证手册 压力管道安装工艺质量控制程序(YGCX-01B) 压力管道安装检验实施程序(YGCX05B) 施工过程控制程序(ZBA/QSE/CX12-2005) 不符合控制程序( ZBA/QSE/CX16-2005) 工程质量检验程序(ZBA/(QSE/CX15-2005) 仓库管理制度( ZBA/QSE/ZDl3-2005) 材料标识管理办法(ZBA/QSE/ZD14-2005) 3术语与定义:本程序引用《压力管道质量保证手册》中的有关定义与术语。 公司材料责任工程师、责任人、材料检验员 由公司(区域/专业公司)授权的,对进货物资具有质量否决权和放行批 准权的人员。 三清:材质清、规格清、数量清。 三齐:堆放整齐、码垛整齐、排列整齐。 四不出库:物资没验收、去向不明、白条子和手续不全的物资不出库 4部门与职责: 组织部门:公司物资采购中心、各区域/专业公司的物资供应科负责对 本程序的实施。 相关部门:计量检测中心、公司、区域/专业公司的施工项目部担负本 程序规定的职责。 主要人员: 公司材料责任工程师(区域/专业公司材料责任人):严格执行标准、规
YGCX—02B 压力管道物资管理控制程序 版本:B 版 1 压力管道物资管理控制程序 1 适用范围：本程序适用于本公司压力管道安装的物资质量管理控制。 2 相关文件： 物资采购控制程序(ZBA/QSE/CX10-2005) 压力管道安装质量保证手册 压力管道安装工艺质量控制程序(YGCX-01B) 压力管道安装检验实施程序 (YGCX-05B) 施工过程控制程序(ZBA/QSE/CX12-2005) 不符合控制程序(ZBA/QSE/CX16-2005) 工程质量检验程序(ZBA/QSE/CX15-2005) 仓库管理制度(ZBA/QSE/ZD13-2005) 材料标识管理办法(ZBA/QSE/ZD14-2005) 3 术语与定义：本程序引用《压力管道质量保证手册》中的有关定义与术语。 公司材料责任工程师、责任人、材料检验员: 由公司(区域/专业公司)授权的，对进货物资具有质量否决权和放行批 准权的人员。 三清：材质清、规格清、数量清。 三齐：堆放整齐、码垛整齐、排列整齐。 四不出库：物资没验收、去向不明、白条子和手续不全的物资不出库。 4 部门与职责： 组织部门：公司物资采购中心、各区域／专业公司的物资供应科负责对 本程序的实施。 相关部门：计量检测中心、公司、区域／专业公司的施工项目部担负本 程序规定的职责。 主要人员： -----公司材料责任工程师(区域/专业公司材料责任人): 严格执行标准、规
YGCX--02B 压力管道物资管理控制程序 版本B版 范及有关技术文件,严格执行《手册》的有关规定,并监督检査实施情况, 按“程序”的规定对压力管道材料质量实行控制,对不符合国标、部标及有 关技术条件的材料有权拒绝使用。 材料检验员、材料责仼人、材料责任工程师:按规定对进货物资质量 进行检验,不受其他因素干扰,独立对进货物资做出放行决定或否决决定, 并对其决定负责。任何人不得以任何借口干涉、影响其独立行使职权。 5工作流程 5.1本公司承建的压力管道安装工程都必须编制物资需用量计划 5.1.1下列物资需有编制说明:压力管道安装中采用的各种管道(碳钢管、 合金钢管、有色金属管、高中密度塑料(PVC)管等、管件、附件(包括外购 件、外协件),碳钢和合金钢、法兰连接螺栓、预制管架、阀门、碳钢和合 金钢预制管道、弹簧安全阀、安全泄压阀等; 5.1.2编制说明包括的主要内容:主要技术参数、材质、制造技术要求、所 执行的标准等(如引进装置就必须按引进装置相应的标准)、热处理要求、标 记、装运等环节都要说明。 5.2物资采购 5.2.1物资采购计划 5.2.1.1项目部材料员按项目经理审批后的物资需用量计划,两天内完成 “物资采购计划”的编制,并及时报上级物资采购部门。 5.2.1.2物资采购部门的计划员根据各项目的“物资采购计划”进行汇总平 衡,结合库存情况后综合编制物资采购部门的“物资采购计划”。各级采购部 门的综合采购计划的编制人员为:计划管理员,审批人为:物资采购部门的经 理 5.2.1.3项目部“物资釆购计划”的编制人员为:项目材料员;审核人为: 材料负责人;复核人:项目商务经理;审批人为:项目负责人 5.2.2物资采购准备
YGCX—02B 压力管道物资管理控制程序 版本:B 版 2 范及有关技术文件，严格执行《手册》的有关规定，并监督检查实施情况， 按“程序”的规定对压力管道材料质量实行控制，对不符合国标、部标及有 关技术条件的材料有权拒绝使用。 -----材料检验员、材料责任人、材料责任工程师：按规定对进货物资质量 进行检验，不受其他因素干扰，独立对进货物资做出放行决定或否决决定， 并对其决定负责。 任何人不得以任何借口干涉、影响其独立行使职权。 5 工作流程 5.1 本公司承建的压力管道安装工程都必须编制物资需用量计划。 5.1.1 下列物资需有编制说明：压力管道安装中采用的各种管道(碳钢管、 合金钢管、有色金属管、高中密度塑料（PVC）管等、管件、附件(包括外购 件、外协件)，碳钢和合金钢、法兰连接螺栓、预制管架、阀门、碳钢和合 金钢预制管道、弹簧安全阀、安全泄压阀等； 5.1.2 编制说明包括的主要内容：主要技术参数、材质、制造技术要求、所 执行的标准等(如引进装置就必须按引进装置相应的标准)、热处理要求、标 记、装运等环节都要说明。 5.2 物资采购 5.2.1 物资采购计划 5.2.1.1 项目部材料员按项目经理审批后的物资需用量计划,两天内完成 “物资采购计划”的编制，并及时报上级物资采购部门。 5.2.1.2 物资采购部门的计划员根据各项目的“物资采购计划”进行汇总平 衡,结合库存情况后综合编制物资采购部门的“物资采购计划”。各级采购部 门的综合采购计划的编制人员为:计划管理员,审批人为:物资采购部门的经 理。 5.2.1.3 项目部 “物资采购计划”的编制人员为:项目材料员；审核人为： 材料负责人；复核人：项目商务经理；审批人为: 项目负责人。 5.2.2 物资采购准备
YGCX--02B 压力管道物资管理控制程序 版本B版 5.2.2.1消化有关压力管道工程的相关材料需用量要求。掌握各类物资的质 量要求。 5.2.2.2了解压力管道工程在质量计划中对重要物资、特殊物资、外协件、 外购件等所提出的要求 5.2.2.3大宗物资由公司或区域/专业公司集中招标采购,其他零星物资由 公司或区域/专业公司集权批价采购。按施工进度要求编制订货顺序 5.2.2.4熟悉公司本年度的合格供方名册。对需采购未在名册中的供方物资 时,必须按《物资采购控制程序》中的相关规定执行。在对其完成合格供方 注册后,方可采购其所供产品 5.2.3压力管道物资采购合同 5.2.3.1范围:除以下情况之外者,均必须签订物资采购供货合同 专业商店购买的零星少量物资; 公司范围内相互间的物资调拨; —氧气、乙炔气、氩气、氯气等送瓶灌气经常性的活动 施工合同规定由业主供货的物资; 非机电设备,属于一手交钱、一手交货可即时清结的物资采购。 5.2.3.2压力管道物资合同的签订 1物资采购管理部门是物资采购合同的签订部门。项目部材料负责人为 物资采购合同的签约人(委托代理人),物资采购部门经理为物资采购合同 的审核人,总经济师是物资采购合同签订的批准人,物资采购合同经双方签 字并加盖合同专用章后方可生效。物资采购部门必须建立“合同印章使用及 合同发放登记台帐” 2签订压力管道物资合同时,必须另附“质量保证协议书” 3物资采购合同的保存及发放:各级物资采购中心留存1份,送交各级财 务部1份,项目部材料员保存1份,送交供应商1份。区域/专业物资采购部 门每季末25日前上报公司物资采购中心1份
YGCX—02B 压力管道物资管理控制程序 版本:B 版 3 5.2.2.1 消化有关压力管道工程的相关材料需用量要求。掌握各类物资的质 量要求。 5.2.2.2 了解压力管道工程在质量计划中对重要物资、特殊物资、外协件、 外购件等所提出的要求。 5.2.2.3 大宗物资由公司或区域/专业公司集中招标采购，其他零星物资由 公司或区域/专业公司集权批价采购。按施工进度要求编制订货顺序。 5.2.2.4 熟悉公司本年度的合格供方名册。对需采购未在名册中的供方物资 时,必须按《物资采购控制程序》中的相关规定执行。在对其完成合格供方 注册后，方可采购其所供产品。 5.2.3 压力管道物资采购合同 5.2.3.1 范围：除以下情况之外者，均必须签订物资采购供货合同 ——专业商店购买的零星少量物资； ——公司范围内相互间的物资调拨； ——氧气、乙炔气、氩气、氯气等送瓶灌气经常性的活动： ——施工合同规定由业主供货的物资； ——非机电设备，属于一手交钱、一手交货可即时清结的物资采购。 5.2.3.2 压力管道物资合同的签订 1 物资采购管理部门是物资采购合同的签订部门。项目部材料负责人为 物资采购合同的签约人（委托代理人），物资采购部门经理为物资采购合同 的审核人,总经济师是物资采购合同签订的批准人,物资采购合同经双方签 字并加盖合同专用章后方可生效。物资采购部门必须建立“合同印章使用及 合同发放登记台帐”。 2 签订压力管道物资合同时，必须另附“质量保证协议书”。 3 物资采购合同的保存及发放:各级物资采购中心留存1 份,送交各级财 务部 1 份,项目部材料员保存 1 份,送交供应商 1 份。区域/专业物资采购部 门每季末 25 日前上报公司物资采购中心 1 份
YGCX--02B 压力管道物资管理控制程序 版本B版 4各级物资采购部门必须及时登记及按月上报“物资采购合同台帐”。 5物资采购合同的主要内容应包括物资名称、规格型号、材质、数量 单价、总价、质量要求、产品执行标准、检验标准、包装要求、交货期限 交货方式、运输方式、验收办法、货款支付方式、结算方式、质保金、违约 责任等相关条款 6物资采购员要及时采购、催货、提货,经常深入现场,了解施工进度, 有必要时,公司直管项目部的采购员在得到公司物资采购中心经理的允许 区域/专业公司所管项目部的采购员在得到物资供应部门负责人允许的前提 下,有计划地调整交货期,以满足施工进度要求 5.2.4业主委托代采“甲供设备、材料”时,视同自行购置的物资,执行本 程序中的规定 5.2.5采购有特殊要求的物资、进口物资时,由公司(区域/专业公司)物 资部门负责组织工程技术部门进行会签,以保证采购同及技术协议能满足物 资质量要求。 5.3进货物资的验证和检验、试验 根据国家对压力管道工程的施工及验收规范或业主合同的要求,对采购 的产品及时进行验证。对需要进行检验、试验的物资,应按项目“质量计划” 中规定的物资种类和检验项目进行检验、试验。 5.3.1进货物资的验证: 5.3.1.1需进行验证的物资品种:1黑色金属;2有色金属;3各种合金; 4焊丝焊条;5管配件;6阀门;7保温材料;8塑料板管;9髙强紧固件; 10橡胶制品等。 其中:焊条应按标准要求进行质量检验,为了保证焊接质量,焊前应对 焊条实际施焊,评定其工艺性能;焊条的外观质量,应包装完好,并有出厂 合格证(或质量保证书、性能检验报告);焊条的保管要按各类型号的焊条根 据炉、批号分别堆放,一级库要求通风良好、干燥、室温应控制在10~25
YGCX—02B 压力管道物资管理控制程序 版本:B 版 4 4 各级物资采购部门必须及时登记及按月上报“物资采购合同台帐”。 5 物资采购合同的主要内容应包括物资名称、规格型号、材质、数量、 单价、总价、质量要求、产品执行标准、检验标准、包装要求、交货期限、 交货方式、运输方式、验收办法、货款支付方式、结算方式、质保金、违约 责任等相关条款。 6 物资采购员要及时采购、催货、提货，经常深入现场，了解施工进度， 有必要时，公司直管项目部的采购员在得到公司物资采购中心经理的允许， 区域/专业公司所管项目部的采购员在得到物资供应部门负责人允许的前提 下，有计划地调整交货期，以满足施工进度要求。 5.2.4 业主委托代采“甲供设备、材料”时，视同自行购置的物资，执行本 程序中的规定。 5.2.5 采购有特殊要求的物资、进口物资时，由公司（区域/专业公司）物 资部门负责组织工程技术部门进行会签，以保证采购同及技术协议能满足物 资质量要求。 5.3 进货物资的验证和检验、试验： 根据国家对压力管道工程的施工及验收规范或业主合同的要求，对采购 的产品及时进行验证。对需要进行检验、试验的物资，应按项目“质量计划” 中规定的物资种类和检验项目进行检验、试验。 5.3.1 进货物资的验证： 5.3.1.1 需进行验证的物资品种： 1 黑色金属；2 有色金属；3 各种合金； 4 焊丝焊条；5 管配件；6 阀门；7 保温材料；8 塑料板管；9 高强紧固件； 1O 橡胶制品等。 其中：焊条应按标准要求进行质量检验，为了保证焊接质量，焊前应对 焊条实际施焊，评定其工艺性能；焊条的外观质量，应包装完好，并有出厂 合格证(或质量保证书、性能检验报告)；焊条的保管要按各类型号的焊条根 据炉、批号分别堆放，一级库要求通风良好、干燥、室温应控制在 l0～25
YGCX--02B 压力管道物资管理控制程序 版本B版 摄氏度、相对湿度不大于60%。焊条堆放应离地面和墙面均大于30厘米。 5.3.1.2采购产品到货验证由专业技术人员负责,项目保管员给予配合。仓 库保管员必须确保未经验证的物资不投入施工现场使用。 5.3.2进货物资的见证资料核查和实物核查 5.3.2.1进货物资需进行见证资料核查和实物核査。进货物资必须具备一项 或多项能证明其质量的“产品质量证明”资料,如:产品合格证;材质化验 单;检验、试验数据报告、过程控制记录等 5.3.2.2见证资料核查和实物核查过程 1到货后,材料员通知质检员(专业技术人员)对采购物资进行见证资 料核査和实物核査后,填写“进场材料自检情况一览表” 2保管员及时收集“产品质量证明”文件并将相关资料复印后向监理办 理报验。“产品质量证明”文件的原件由保管员保管并整理成册,待工程竣 工时,将产品质量证明文件的原件及“产品质量证书登记表”,移交给资料 员。 3质检员应及时将报验结果告知保管员。对报验合格的物资,经办人填 写“验收单”,保管员在验收时,对物资的外观、型号、规格、数量、包装 等方面进行检査核对确认无误后在“验收单”上签字。对不合格的物资,执 行《不符合控制程序》。 4保管员确认验证物资合格后,还必须做到: -—-将该物资的“产品质量证明”文件进行编号; 将编号登记在料具保管台帐和验收单上; 三个编号必须做到统一一致,不得混淆。 5.3.3进货物资的检验和试验 需进行检验和试验的物资必须在项目“质量计划”中加以明确,并按“进 货物资检验计划”执行。材料检验员、材料责任工程师必须确保未经检验、 试验的物资投入施工现场使用
YGCX—02B 压力管道物资管理控制程序 版本:B 版 5 摄氏度、相对湿度不大于 60％。焊条堆放应离地面和墙面均大于 30 厘米。 5.3.1.2 采购产品到货验证由专业技术人员负责，项目保管员给予配合。仓 库保管员必须确保未经验证的物资不投入施工现场使用。 5.3.2 进货物资的见证资料核查和实物核查 5.3.2.1 进货物资需进行见证资料核查和实物核查。进货物资必须具备一项 或多项能证明其质量的“产品质量证明”资料，如：产品合格证；材质化验 单；检验、试验数据报告、过程控制记录等 。 5.3.2.2 见证资料核查和实物核查过程 1 到货后，材料员通知质检员（专业技术人员）对采购物资进行见证资 料核查和实物核查后，填写“进场材料自检情况一览表”。 2 保管员及时收集“产品质量证明”文件并将相关资料复印后向监理办 理报验。“产品质量证明”文件的原件由保管员保管并整理成册，待工程竣 工时，将产品质量证明文件的原件及“产品质量证书登记表”，移交给资料 员。 3 质检员应及时将报验结果告知保管员。对报验合格的物资，经办人填 写“验收单”，保管员在验收时，对物资的外观、型号、规格、数量、包装 等方面进行检查核对确认无误后在“验收单”上签字。对不合格的物资，执 行《不符合控制程序》。 4 保管员确认验证物资合格后，还必须做到： ----将该物资的“产品质量证明”文件进行编号； ----将编号登记在料具保管台帐和验收单上； 三个编号必须做到统一一致，不得混淆。 5.3.3 进货物资的检验和试验 需进行检验和试验的物资必须在项目“质量计划”中加以明确，并按“进 货物资检验计划”执行。材料检验员、材料责任工程师必须确保未经检验、 试验的物资投入施工现场使用