2019年年度报告 2、坚持创新理念,继续加大研发投入,增强核心竞争力。以自主研发和合作研发相结合方式, 开展技术研究和技术推广工作,通过技术改造、技术创新转变发展方式。2019年,成功产出本色 和漂白竹浆板及竹浆粕,特别是竹浆粕已得到了客户的初步认可。报告期,子公司水仙药业入选 福建省2019年第一批入库备案省级高新技术企业名单,并获得国家高新技术企业证书。 3、强化物资采购机制,抓住成本控制要素,实现降本增效。一方面积极关注国家政策及原材 料市场价格变化,结合生产需求,加强物资计划管理,及时调整采购策略,努力做到“保供应 降成本”;另一方面从生产内部探索运行方式,调控峰谷受电,调整原料结构,实现资源最佳运 行和配置 4、着力构建依法治仚工作体制机制,加强公司治理能力。持续推进完善内控制度建设,逐步 建立和完善信息化管理水平,建立科学的激励机制,推进人才梯队建设。 5、注重绿色发展,走循环经济的可持续发展道路。抓好节能环保力度不松懈,重视环境保护, 做好环保工作,打造环保制浆、清洁制浆。目前,公司已取得FSC森林认证(FSC-℃℃产销链监管 认证),进一步拓宽了竹木原料浆纸产品生产销售渠道和市场信誉 6、以项目为动能,培育企业新的经济增长点,壮大产业规模,提升企业综合竞争力。一是推 进产业链延伸,在广州设立下游子公司生产纸袋纸包装材料:二是进一步做大做强光电、医药产 业,助推子公司实现跨越式发展,水仙药业完成新武夷制药股权并购,深圳恒宝通公司完成东莞 子公司注册和实施生产制造基地建设,并合资设立马来西亚公司:三是响应国家发展战略,公司 参与投资设立了福建海峡军民融合产业发展有限公司。 7、全面推进党建工作,不断夯实党建工作基础,抓好党风廉政建设,助力企业健康发展。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2670.2645572.:80050312 营业成本 2,194,180,736.782,287,307,635.24 -4.07 销售费用 82,136,022.4088,944,979.26 7.66 管理费用 204,935,226.61211,642,808.21 研发费用 39,349,356.05 31,381,690.04 财务费用 18,033,886.04 7,854,540.84 129.60 经营活动产生的现金流量净额 84,086,655.85609,429,122.60 -86.20 投资活动产生的现金流量净额 -591,653,743.64-214,732,001.29 筹资活动产生的现金流量净额 134,006,345.28-237,597,674.64 156.40 2收入和成本分析 口适用√不适用 11/188
2019 年年度报告 11 / 188 2、坚持创新理念，继续加大研发投入，增强核心竞争力。以自主研发和合作研发相结合方式， 开展技术研究和技术推广工作，通过技术改造、技术创新转变发展方式。2019 年，成功产出本色 和漂白竹浆板及竹浆粕，特别是竹浆粕已得到了客户的初步认可。报告期，子公司水仙药业入选 福建省 2019 年第一批入库备案省级高新技术企业名单，并获得国家高新技术企业证书。 3、强化物资采购机制，抓住成本控制要素，实现降本增效。一方面积极关注国家政策及原材 料市场价格变化，结合生产需求，加强物资计划管理，及时调整采购策略，努力做到“保供应、 降成本”；另一方面从生产内部探索运行方式，调控峰谷受电，调整原料结构，实现资源最佳运 行和配置。 4、着力构建依法治企工作体制机制，加强公司治理能力。持续推进完善内控制度建设，逐步 建立和完善信息化管理水平，建立科学的激励机制，推进人才梯队建设。 5、注重绿色发展，走循环经济的可持续发展道路。抓好节能环保力度不松懈，重视环境保护， 做好环保工作，打造环保制浆、清洁制浆。目前,公司已取得 FSC 森林认证(FSC-COC 产销链监管 认证)，进一步拓宽了竹木原料浆纸产品生产销售渠道和市场信誉。 6、以项目为动能，培育企业新的经济增长点，壮大产业规模，提升企业综合竞争力。一是推 进产业链延伸，在广州设立下游子公司生产纸袋纸包装材料；二是进一步做大做强光电、医药产 业，助推子公司实现跨越式发展，水仙药业完成新武夷制药股权并购，深圳恒宝通公司完成东莞 子公司注册和实施生产制造基地建设，并合资设立马来西亚公司；三是响应国家发展战略，公司 参与投资设立了福建海峡军民融合产业发展有限公司。 7、全面推进党建工作，不断夯实党建工作基础，抓好党风廉政建设，助力企业健康发展。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,670,264,553.27 2,860,507,313.72 -6.65 营业成本 2,194,180,736.78 2,287,307,635.24 -4.07 销售费用 82,136,022.40 88,944,979.26 -7.66 管理费用 204,935,226.61 211,642,808.21 -3.17 研发费用 39,349,356.05 31,381,690.04 25.39 财务费用 18,033,886.04 7,854,540.84 129.60 经营活动产生的现金流量净额 84,086,655.85 609,429,122.60 -86.20 投资活动产生的现金流量净额 -591,653,743.64 -214,732,001.29 -175.53 筹资活动产生的现金流量净额 134,006,345.28 -237,597,674.64 156.40 2.收入和成本分析 □适用 √不适用
2019年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 纸行业1,659,221,066.4.1,439,119,987.86 13.27 3.81 个百分点 纸制品加 477,137,944.94 447,402,851.48 -2.98 -0.54减少2.30 个百分点 医药行业 206,291,711.52 87,958,567.83 57.36 0.70 92减少3.22 个百分点 光电子行 250,783,175 201,526,308.60 17.79 百分点 营林业 5,303,350.41 3,364,492.01 个百分点 商贸业 10,632,560.09 9,500,810.12 10.64 19.29 26.25减少4.92 个百分点 机电维修 37,32,051.74 31,849,568 14.69 -6.60 -6.11减少044 部抵销 45,491,659,04 49,878,450.46 2,601,210,201.132,170,844,135.58 16.54 5.72 3.70减少1.76 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) 纸、浆和等1,658,676,303.791,437,908,498.28 13.31 个百分点 纸板、纸箱 477,137,944.94 447,402,851.48 2,98 0.54减少2.30 个百分点 副产品 72,254.87 679,91 33.60增加0.88 个百分点 本色浆 472,507.76 1,203,809.67 154.77 29.272,321.25 51个 百分点 医药 206,291,711.52 87,958,567.8357.36 0.70 8.92减少3.22 个百分点 光电子 250,783,175.05 201,526,308.60 19.64 14.72减少2.89 木材 5,303,350.41 3,364,492.01 -9.32增加3.90 个百分点 商贸 10,632,560.09 9,500,810.12 19.29 26.25减少4.92 个百分点 「机电维修 37,332,051.741 31,849,568.1414.696.60-6.11减少0.44 个百分点 内部抵销 -45,491,659.04-49,878,450.46 2,601,210,2C 16.54 -5.72 3.70减少1.76 个百分点 主营业务分地区情况 营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增上年增减 个百分点 国外 233,982,513.61 185,265,389.12 20.82 合计 2,601,210,201.132,170,844,135.58 16.54 -5,72 3.70减少1.76 个百分点 12/188
2019 年年度报告 12 / 188 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 浆、纸行业 1,659,221,066.42 1,439,119,987.86 13.27 -5.33 -3.81 减少 1.37 个百分点 纸制品加 工行业 477,137,944.94 447,402,851.48 6.23 -2.98 -0.54 减少 2.30 个百分点 医药行业 206,291,711.52 87,958,567.83 57.36 0.70 8.92 减少 3.22 个百分点 光电子行 业 250,783,175.05 201,526,308.60 19.64 -17.79 -14.72 减少 2.89 个百分点 营林业 5,303,350.41 3,364,492.01 36.56 -3.74 -9.32 增加 3.90 个百分点 商贸业 10,632,560.09 9,500,810.12 10.64 19.29 26.25 减少 4.92 个百分点 机电维修 安装 37,332,051.74 31,849,568.14 14.69 -6.60 -6.11 减少 0.44 个百分点 内部抵销 -45,491,659.04 -49,878,450.46 合计 2,601,210,201.13 2,170,844,135.58 16.54 -5.72 -3.70 减少 1.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 纸、浆粕等 1,658,676,303.79 1,437,908,498.28 13.31 -5.35 -3.88 减少 1.32 个百分点 纸板、纸箱 477,137,944.94 447,402,851.48 6.23 -2.98 -0.54 减少 2.30 个百分点 副产品 72,254.87 7,679.91 89.37 -28.06 -33.60 增加 0.88 个百分点 本色浆 472,507.76 1,203,809.67 -154.77 729.27 2,321.25 减少 167.51 个 百分点 医药 206,291,711.52 87,958,567.83 57.36 0.70 8.92 减少 3.22 个百分点 光电子 250,783,175.05 201,526,308.60 19.64 -17.79 -14.72 减少 2.89 个百分点 木材 5,303,350.41 3,364,492.01 36.56 -3.74 -9.32 增加 3.90 个百分点 商贸 10,632,560.09 9,500,810.12 10.64 19.29 26.25 减少 4.92 个百分点 机电维修 安装 37,332,051.74 31,849,568.14 14.69 -6.60 -6.11 减少 0.44 个百分点 内部抵销 -45,491,659.04 -49,878,450.46 合计 2,601,210,201.13 2,170,844,135.58 16.54 -5.72 -3.70 减少 1.76 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 国内 2,367,227,687.52 1,985,578,746.46 16.12 -2.53 -0.68 减少 1.56 个百分点 国外 233,982,513.61 185,265,389.12 20.82 -29.22 -27.36 减少 2.03 个百分点 合计 2,601,210,201.13 2,170,844,135.58 16.54 -5.72 -3.70 减少 1.76 个百分点
2019年年度报告 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 公司浆纸行业及其产品因主导产品销量、售价降低、产品结构调整,报告期营业收入、营业 成本及毛利率同比减少。 公司纸制品加工业及其产品因纸板、纸箱售价及原材料采购价格下降,报告期营业收入、营 业成本同比减少:因售价降幅大于原材料成本降幅,毛利率同比减少。 公司副产品因产品销量下降,报告期营业收入、营业成本同比减少:因售价上升,报告期毛 利率同比增加 公司医药行业及其产品因并购增加子公司产品销量上升,报告期营业收入、营业成本同比增 加:受主导产品风油精售价下降及原辅材料上升的影响,报告期毛利率同比减少。 公司光电行业及其产品因销量及售价下降,报告期营业收入、营业成本及毛利率同比减少。 公司营林业及其产品因木材销量下降,报告期营业收入、营业成本同比减少;受产品售价上 升影响,报告期毛利率同比增加。 公司商贸业及其产品因装卸搬运等业务量增加,报告期营业收入、营业成本同比增加:受业 务结构变化影响,报告期毛利率同比减少。 公司机电维修安装业因修理修配劳务量下降,报告期营业收入、营业成本及毛利率同比减少。 公司国内业务因浆纸及光电产品销量及售价下降,报告期国内业务营业收入、营业成本以及 毛利率同比减少 公司国外业务因出口纸袋、光电产品销量及售价下降,报告期国外业务营业收入、营业成本 及毛利率同比减少。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量|库存量|上年增减上年增减上年增减 (%) (%) 纸、浆粕 万吨 32.16 45 l1.69 266.2 纸板、纸箱 万吨 18.82 光电子模块万只 299,54 15.2 9.11 风油精系列 万瓶 5,659436.053.8328.02 14.12 -6.18 -58.41 13/188
2019 年年度报告 13 / 188 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 公司浆纸行业及其产品因主导产品销量、售价降低、产品结构调整，报告期营业收入、营业 成本及毛利率同比减少。 公司纸制品加工业及其产品因纸板、纸箱售价及原材料采购价格下降，报告期营业收入、营 业成本同比减少；因售价降幅大于原材料成本降幅，毛利率同比减少。 公司副产品因产品销量下降，报告期营业收入、营业成本同比减少；因售价上升，报告期毛 利率同比增加。 公司医药行业及其产品因并购增加子公司产品销量上升，报告期营业收入、营业成本同比增 加；受主导产品风油精售价下降及原辅材料上升的影响，报告期毛利率同比减少。 公司光电行业及其产品因销量及售价下降，报告期营业收入、营业成本及毛利率同比减少。 公司营林业及其产品因木材销量下降，报告期营业收入、营业成本同比减少；受产品售价上 升影响，报告期毛利率同比增加。 公司商贸业及其产品因装卸搬运等业务量增加，报告期营业收入、营业成本同比增加；受业 务结构变化影响，报告期毛利率同比减少。 公司机电维修安装业因修理修配劳务量下降，报告期营业收入、营业成本及毛利率同比减少。 公司国内业务因浆纸及光电产品销量及售价下降，报告期国内业务营业收入、营业成本以及 毛利率同比减少。 公司国外业务因出口纸袋、光电产品销量及售价下降，报告期国外业务营业收入、营业成本 及毛利率同比减少。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 纸、浆粕 万吨 32.16 25.44 6.45 6.44 -11.69 266.25 纸板、纸箱 万吨 12.06 12.06 18.82 18.82 光电子模块 万只 292.90 299.54 29.70 -17.07 -15.21 9.11 风油精系列 万瓶 5,659.43 6,053.83 282.02 -14.12 -6.18 -58.41
2019年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同本期金额 本期占总 分行业成本构成项目 本期金额 成本比例上年同期金颜期占总较上年同情况 成本比期变动比说明 例(%) 例(%) 浆纸行原辅材料 963,421,124.5166.95962,993,81.7464.37 燃料动力 184,561,411.80 12.82242,663,557.63 23.94 直接人工 107,991,115.79 7.50108,091,232.82 制造费用 183,146,33.7612.73182,315,238.99 12.18 1,439,119,987.86100.001,496,063,841.1810.00 -3.81 纸制品原辅材料 410,12.60991.67414,8361292.23 l.15 加工行燃料动力 7,742,078. 直接人工 18,121,717.37 15,990,665.33 制造费用 11,381,949.60 小计 44,40,.851.48100041,82,460.511000 医药行原辅材料 76.82 62,707,281 燃料动力 2.67 1,804,947.27 2.24 直接人工 14,010,335.79 15.93 12,862,044.07 15.93 8.93 制造费用 4,030,811.20 4.58 3,382,640.39 4.18 19.16 100.00 913.26100.00 8.92 光电子原辅材料 178,801,728.99 88.72196,611,687.7283.20 行业燃料动力 1,124,972.02 1,498,036.01 0.63 直接人工 12,854,324.94 15,390,439.45 6.51 制造费用 8,745,282 4.34 22,816,654.98 9,66 -61.67 201,526,308.601000236,316,818.161000 营林业林木抚育成本1,172,395.3034851,587,390.7942.79-26.14 直接人工 2,192,096.71 65,15 2,122,717.2057.21 小计 3,364,492.01 100.00 3,710,107.99100.00 9,32 商贸业商品采购成本6.98595 73.54 522,845.44 3.38 26.50 直接人工 16.40 其他 567,311.84 768,972.3710.22 9,500,810.12 100.00 7,525,683.08100.00 26.25 机电维原辅材料 6,253,091.49 19.63 10,632,593.1031.34 -41.19 修安装燃料动力 直接人工 制造费用 2,088,290.21 6.561,67249.464.9424:51 31,849,568.14100.0033,922,472.91100.00 6.11 内部抵销 49,87.450.4610.0053.809.65821000 合计2170.84135.581102561271000-3270 14/188
2019 年年度报告 14 / 188 (3).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 浆纸行 业 原辅材料 963,421,124.51 66.95 962,993,811.74 64.37 0.04 燃料动力 184,561,411.80 12.82 242,663,557.63 16.22 -23.94 直接人工 107,991,115.79 7.50 108,091,232.82 7.23 -0.09 制造费用 183,146,335.76 12.73 182,315,238.99 12.18 0.46 小计 1,439,119,987.86 100.00 1,496,063,841.18 100.00 -3.81 纸制品 加工行 业 原辅材料 410,129,600.94 91.67 414,883,661.12 92.23 -1.15 燃料动力 7,769,583.57 1.74 7,742,078.50 1.72 0.36 直接人工 18,121,717.37 4.05 15,990,665.33 3.55 13.33 制造费用 11,381,949.60 2.54 11,196,055.56 2.50 1.66 小计 447,402,851.48 100.00 449,812,460.51 100.00 -0.54 医药行 业 原辅材料 67,571,040.15 76.82 62,707,281.53 77.65 7.76 燃料动力 2,346,380.69 2.67 1,804,947.27 2.24 30.00 直接人工 14,010,335.79 15.93 12,862,044.07 15.93 8.93 制造费用 4,030,811.20 4.58 3,382,640.39 4.18 19.16 小计 87,958,567.83 100.00 80,756,913.26 100.00 8.92 光电子 行业 原辅材料 178,801,728.99 88.72 196,611,687.72 83.20 -9.06 燃料动力 1,124,972.02 0.56 1,498,036.01 0.63 -24.90 直接人工 12,854,324.94 6.38 15,390,439.45 6.51 -16.48 制造费用 8,745,282.65 4.34 22,816,654.98 9.66 -61.67 小计 201,526,308.60 100.00 236,316,818.16 100.00 -14.72 营林业 林木抚育成本 1,172,395.30 34.85 1,587,390.79 42.79 -26.14 直接人工 2,192,096.71 65.15 2,122,717.20 57.21 3.27 小计 3,364,492.01 100.00 3,710,107.99 100.00 -9.32 商贸业 商品采购成本 6,986,599.55 73.54 5,522,845.44 73.38 26.50 直接人工 1,946,898.73 20.49 1,233,865.27 16.40 57.79 其他 567,311.84 5.97 768,972.37 10.22 -26.22 小计 9,500,810.12 100.00 7,525,683.08 100.00 26.25 机电维 修安装 原辅材料 6,253,091.49 19.63 10,632,593.10 31.34 -41.19 燃料动力 109,803.51 0.34 113,692.18 0.34 -3.42 直接人工 23,398,382.93 73.47 21,498,938.17 63.38 8.84 制造费用 2,088,290.21 6.56 1,677,249.46 4.94 24.51 小计 31,849,568.14 100.00 33,922,472.91 100.00 -6.11 内部抵销 -49,878,450.46 100.00 -53,809,654.82 100.00 合计 2,170,844,135.58 100.00 2,254,298,642.27 100.00 -3.70
2019年年度报告 分产品情况 本期占总 上年同本期金额 分产品成本构成项目 本期金额 成本比例上年同期金额 期占总较上年同情况 (%) 成本比期变动比说明 例(%)例(%) 纸、浆原辅材料 962,506,205.00 5694950,759,359.1463.55 1.24 柏等燃料动力 184,510,047.23 1283250,387,040.1816.7 -26.31 直接人工 107,900,132.92 l08,681,668.88 制造费用 2,992,113.13 12.73186,174,489.0812.45 71 1,437,908,498.28100.001,496,002,557.28100.00 辅材料 91.67414,883,661.1292.23 1.15 燃料动力 7,769,583.57 1.74 7,742,078.501.720.36 直接人工 18,121,717.3 4.05 15,990,665.33 3.55 制造费用 l1,381,949.60 2.54 447,402,851.48 00.00449,812,460.51100.00 0.54 副产品原辅材料 168.95 2.20 3,362.06 燃料动力 12.29 257,91 直接人工 5,046.47 5.71 4,031.70348 25.17 制造费用 2,452.20 31.93 3,913.733384 本色浆原辅材料 986,160.8 81.92 8.,134.0976.702,486.03 燃料动力 4,121.668.291,529.75 直接人工 66,691.06 制造费用 83,785.15 6.96 4,086.86 221,950.11 1,203,809.67100.00 49,718.501002,321.25 医药原辅材料 571,040.15 76.82 62,707,281.5377 燃料动力 2,346,380.69 1.804947.272.2430. 直接人工 14,00,333915.9312,862,04.0715.9 8.93 制造费用 4,030,811.2 87,958,567.83100.00 80,756,913.26100.00 光电子原辅材料 178,801,728.9988.72196,611,687.7283.20 燃料动力 l,124,972.02 l,498,036 24.90 直接人工 12,854,324.94 6.38 15,390,439.45 6.51 造费 ,81 201,526,308.60100.00236,316,818.161000 木材林木抚育成本 1,172,395.30 34.85 1,587,390.79 42.79 26.14 直接人工 2,192,096.71 65.15 2,122,717.20 57.2l 3,364,492.011000 3,710,107.991000 -9,32 商贸商品采购成本|6,986599573.545,522845.417.38 直接人工 1,946,898.73 其他 567,3ll.84 5.97 972.3710.22 22 9,500810.12100007525,683.08100.0026.2 机电维原辅材料 6,253,091.49 41.19 修安装「燃料动力 l13,692. 42 直接人工 23,398,382.93 73.47 21,498,938.17 63.38 8.84 制造费用 ,67249.4649424.51 小计 31,849,568.14 100.00 33,922,472.91100.00 内部抵销 4:878,450.461000-53,809,654.8210.0 2,170,844,135.58100.002,254,298,642.27100.00 -3.70 15/188
2019 年年度报告 15 / 188 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 纸、浆 粕等 原辅材料 962,506,205.00 66.94 950,759,359.14 63.55 1.24 燃料动力 184,510,047.23 12.83 250,387,040.18 16.74 -26.31 直接人工 107,900,132.92 7.50 108,681,668.88 7.26 -0.72 制造费用 182,992,113.13 12.73 186,174,489.08 12.45 -1.71 小计 1,437,908,498.28 100.00 1,496,002,557.28 100.00 -3.88 纸板纸 箱 原辅材料 410,129,600.94 91.67 414,883,661.12 92.23 -1.15 燃料动力 7,769,583.57 1.74 7,742,078.50 1.72 0.36 直接人工 18,121,717.37 4.05 15,990,665.33 3.55 13.33 制造费用 11,381,949.60 2.54 11,196,055.56 2.50 1.66 小计 447,402,851.48 100.00 449,812,460.51 100.00 -0.54 副产品 原辅材料 168.95 2.20 3,362.06 29.07 -94.97 燃料动力 12.29 0.16 257.91 2.23 -95.23 直接人工 5,046.47 65.71 4,031.70 34.86 25.17 制造费用 2,452.20 31.93 3,913.73 33.84 -37.34 小计 7,679.91 100.00 11,565.40 100.00 -33.60 本色浆 原辅材料 986,160.88 81.92 38,134.09 76.70 2,486.03 燃料动力 67,172.58 5.58 4,121.66 8.29 1,529.75 直接人工 66,691.06 5.54 3,375.89 6.79 1,875.51 制造费用 83,785.15 6.96 4,086.86 8.22 1,950.11 小计 1,203,809.67 100.00 49,718.50 100.00 2,321.25 医药 原辅材料 67,571,040.15 76.82 62,707,281.53 77.65 7.76 燃料动力 2,346,380.69 2.67 1,804,947.27 2.24 30.00 直接人工 14,010,335.79 15.93 12,862,044.07 15.93 8.93 制造费用 4,030,811.20 4.58 3,382,640.39 4.18 19.16 小计 87,958,567.83 100.00 80,756,913.26 100.00 8.92 光电子 原辅材料 178,801,728.99 88.72 196,611,687.72 83.20 -9.06 燃料动力 1,124,972.02 0.56 1,498,036.01 0.63 -24.90 直接人工 12,854,324.94 6.38 15,390,439.45 6.51 -16.48 制造费用 8,745,282.65 4.34 22,816,654.98 9.66 -61.67 小计 201,526,308.60 100.00 236,316,818.16 100.00 -14.72 木材 林木抚育成本 1,172,395.30 34.85 1,587,390.79 42.79 -26.14 直接人工 2,192,096.71 65.15 2,122,717.20 57.21 3.27 小计 3,364,492.01 100.00 3,710,107.99 100.00 -9.32 商贸 商品采购成本 6,986,599.55 73.54 5,522,845.44 73.38 26.50 直接人工 1,946,898.73 20.49 1,233,865.27 16.40 57.79 其他 567,311.84 5.97 768,972.37 10.22 -26.22 小计 9,500,810.12 100.00 7,525,683.08 100.00 26.25 机电维 修安装 原辅材料 6,253,091.49 19.63 10,632,593.10 31.34 -41.19 燃料动力 109,803.51 0.34 113,692.18 0.34 -3.42 直接人工 23,398,382.93 73.47 21,498,938.17 63.38 8.84 制造费用 2,088,290.21 6.56 1,677,249.46 4.94 24.51 小计 31,849,568.14 100.00 33,922,472.91 100.00 -6.11 内部抵销 -49,878,450.46 100.00 -53,809,654.82 100.00 合计 2,170,844,135.58 100.00 2,254,298,642.27 100.00 -3.70