十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求,本部门(单位)在年初预算编 制阶段,对2018年2个项目编制了绩效目标,涉及财政资金104 万元,覆盖率达到100% (二)部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。 本部门对本部门2018年专项统计业务调查工作经费项目(非 “二次分配”)开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题: 是存在部分账务跨年度结算,二是厉行节约,减少不必要的开支。 下一步改进措施:一是加强预算质量管理,针对各项预算开支提 前做好相应准备,资金到位,即可开展,以免造成预算指标无法 实施,二是在符合财务制度和八项规定的条件下,合理安排项目 指标,完成相关预算。 2018年成华区专项统计业务调查工作经费项目支出绩效评价 指标体系(非“二次分配”) 级指标 级指标 三级指标 小值 得分 必要性 5 (政策依据) 科学决策(10分) 可行性 5 5 (政策完善) 绩效目标(5分) 合理性 投入管理(5分) 预算执行率 财务管理制度健全性 财务管理(5分)L财务监控有效性 1 金使用规范性 信息化工项目验收规范性 程类 系统运维规范性 基本建设项目管理制度健全性
— 16 — 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，对 2018 年 2 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 104 万元，覆盖率达到 100%。 （二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。 本部门对本部门 2018 年专项统计业务调查工作经费项目（非 “二次分配”）开展绩效自评，自评得分 99 分，存在的问题：一 是存在部分账务跨年度结算，二是厉行节约，减少不必要的开支。 下一步改进措施：一是加强预算质量管理，针对各项预算开支提 前做好相应准备，资金到位，即可开展，以免造成预算指标无法 实施，二是在符合财务制度和八项规定的条件下，合理安排项目 指标，完成相关预算。 2018 年成华区专项统计业务调查工作经费项目支出绩效评价 指标体系（非“二次分配”） 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 项 目 决 策 （ 15 分 ） 科学决策（10 分） 必要性 （政策依据） 5 5 可行性 （政策完善） 5 5 绩效目标（5 分） 明确性 3 3 合理性 2 2 项 目 管 理 （ 15 分 ） 投入管理（5 分） 预算执行率 5 4 财务管理（5 分） 财务管理制度健全性 2 2 财务监控有效性 1 1 项 资金使用规范性 2 2 目 管 理（ 5 分 ） 信息化工 程类 项目验收规范性 3 系统运维规范性 2 基本建设 项目管理制度健全性 1.5
类 政府采购规范性 合同管理完备性 监理规范性 程变更规范性 「项目验收规范性1 项目管理制度健全性 政府采购规范性 设备购置 合同管理完备性 及维护类 项目验收规范性 固定资产管理情况0.5 项目管理制度健全性 政府采购规范性 业务类「合同管理完备性 项目质量可控性 21115 111 完成数量 完成质量 项目完成(20分) 完成时效 完成成本 经济效益(可选项) 项目效益(40分)社会效益(可选项) 环境效益(可选项) 满意度 长效管理(可选项) 人力资源(可选项) 长期影响力(10分)部门协助(可选项) 配套措施(可选项) 信息共享(可选项) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,成华区统计局机关运行经费支出7485万元,比2017 年增加7.83万元,增长1168%,主要原因是办公经费增加,购 买日常物资数量与价格上涨
— 17 — 类 政府采购规范性 1 合同管理完备性 0.5 监理规范性 0.5 工程变更规范性 0.5 项目验收规范性 1 设备购置 及维护类 项目管理制度健全性 2 政府采购规范性 1 合同管理完备性 0.5 项目验收规范性 1 固定资产管理情况 0.5 业务类 项目管理制度健全性 2 2 政府采购规范性 1 1 合同管理完备性 1 1 项目质量可控性 1 1 项 目 绩 效 （ 70 分 ） 项目完成（20 分） 完成数量 5 5 完成质量 5 5 完成时效 5 5 完成成本 5 5 项目效益（40 分） 经济效益（可选项） 15 15 社会效益（可选项） 15 15 环境效益（可选项） 满意度 10 10 长期影响力（10 分） 长效管理（可选项） 5 5 人力资源（可选项） 部门协助（可选项） 5 5 配套措施（可选项） 信息共享（可选项） 合计 100 99 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，成华区统计局机关运行经费支出 74.85 万元，比 2017 年增加 7.83 万元，增长 11.68%，主要原因是办公经费增加，购 买日常物资数量与价格上涨
(二)政府采购支出情况 2018年,成华区统计局政府采购支出总额39.37万元,与上 年相比増加37.17万元,主要变动原因是业务量增多,政府采购 服务增多。其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购服务支 出3587万元。主要用于统计系统视频会议室维护服务、专家意 见咨询、课题开发等。授予中小企业合同金额3937万元,占政 府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3937万 元,占政府采购支出总额的100%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,成华区统计局共有车辆1辆,其中 其他用车1辆,其他用车主要是用于走访企业、参加培训等日常 工作需要。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万 元以上专用设备0台(套)
— 18 — （二）政府采购支出情况 2018 年，成华区统计局政府采购支出总额 39.37 万元，与上 年相比增加 37.17 万元，主要变动原因是业务量增多，政府采购 服务增多。其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购服务支 出 35.87 万元。主要用于统计系统视频会议室维护服务、专家意 见咨询、课题开发等。授予中小企业合同金额 39.37 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.37 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，成华区统计局共有车辆 1 辆，其中： 其他用车 1 辆，其他用车主要是用于走访企业、参加培训等日常 工作需要。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）
第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项) 指成华区统计局的基本支出。 般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务 (项):指成华区统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动 项):指成华区统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投 入产出调查等周期性普查工作的支出。 般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查 (项):指成华区统计局开展各类统计调查工作的支出。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):指成华区统计局及所属 事业单位基本养老保险缴费支出。 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项):指成华区统计局及所属事业单 位职业年金缴费支出。 8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行 政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公 19
— 19 — 第三部分 名词解释 1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）： 指成华区统计局的基本支出。 3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务 （项）：指成华区统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动 （项）：指成华区统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投 入产出调查等周期性普查工作的支出。 5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查 （项）：指成华区统计局开展各类统计调查工作的支出。 6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指成华区统计局及所属 事业单位基本养老保险缴费支出。 7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:指成华区统计局及所属事业单 位职业年金缴费支出。 8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。 9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公
务员医疗补助(项)指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其 他行政事业单位医疗支出(项):指上述项目以外的用于行政事业 单位医疗方面经费。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指成都市成华区统计局及所属事业单位职工住房公积金支出。 12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
— 20 — 务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其 他行政事业单位医疗支出（项）:指上述项目以外的用于行政事业 单位医疗方面经费。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指成都市成华区统计局及所属事业单位职工住房公积金支出。 12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用