图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 87271 840 6.46 哥780 760 740 2017年 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出87271万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出74950万元,占8588%;社 会保障和就业(类)支出52.53万元,占602%;医疗卫生与计 划生育(类)支出1608万元,占1.84%;住房保障(类)支出 546万元,占626% 图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 社会保障和就业(类 支出,5253万元,6% 般公共服务(类 医疗卫生与计划生育支 支出,7495万元,86% 出,16.08万元,2% 住房保障支出, 54.6万元,6% 一般公共服务(类)支出社会保障和就业(类)支出 医疗卫生与计划生育(类)支出■住房保障(类)支出
— 11 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 872.71 万元，主要用于 以下方面:一般公共服务（类）支出 749.50 万元，占 85.88%；社 会保障和就业（类）支出 52.53 万元，占 6.02%；医疗卫生与计 划生育（类）支出 16.08 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 54.6 万元，占 6.26%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为87271,完成预算 8843%。其中 1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项) 支出决算为55460万元,完成预算9826%,决算数小于预算数 的主要原因是厉行节约,尽量减少不必要的开支 般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务 (项):支出决算为10304万元,完成预算6245%,决算数小于预 算数的主要原因是减少印刷费、办公用品购置费等。 般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动 (项):支出决算为74.55万元,完成预算71.68%,决算数小于/等 于预算数的主要原因是在加大宣传面的同时减少宣传用品制作 费,多进行线上培训,减少线下业务培训费用。 4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查 (项):支出决算为17.31万元,完成预算577%,决算数小于预算 数的主要原因是将减少调查用品购置费,将住户业务培训集中在 局会议室进行,减少培训费和会议费。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为36.50万元, 完成预算100%‰。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1460万元,完成 预算100%
— 12 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 872.71，完成预算 88.43%。其中： 1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 554.60 万元，完成预算 98.26%，决算数小于预算数 的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的开支。 2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务 （项）:支出决算为 103.04 万元，完成预算 62.45%，决算数小于预 算数的主要原因是减少印刷费、办公用品购置费等。 3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动 （项）:支出决算为 74.55 万元，完成预算 71.68%，决算数小于/等 于预算数的主要原因是在加大宣传面的同时减少宣传用品制作 费，多进行线上培训，减少线下业务培训费用。 4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查 （项）:支出决算为 17.31 万元，完成预算 57.7%，决算数小于预算 数的主要原因是将减少调查用品购置费，将住户业务培训集中在 局会议室进行，减少培训费和会议费。 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 36.50 万元， 完成预算 100%。 6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 14.60 万元，完成 预算 100%
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):支出决算为143万元,完成预 算9597%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行 政单位医疗(项):支出决算为1405万元,完成预算100% 9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公 务员医疗补助(项):支出决算为1.74万元,完成预算100%。 10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其 他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为029万元,完成预 算100%。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 支出决算为5460万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出67781万元,,与 上年相比增加7842万元,主要变动原因是人员变动、社保及公 积金基数变动,其中 人员经费60297万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险费用、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出等
— 13 — 7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 1.43 万元，完成预 算 95.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）:支出决算为 14.05 万元，完成预算 100%。 9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）:支出决算为 1.74 万元，完成预算 100%。 10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其 他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 0.29 万元，完成预 算 100%。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 54.60 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 677.81 万元，，与 上年相比增加 78.42 万元，主要变动原因是人员变动、社保及公 积金基数变动，其中： 人员经费 602.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险费用、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出等
公用经费7484万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为149万元,完成 预算149%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公 务用车使用。 一 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算1.3万元,占8926%;公务接待费支出决算0.16万元,占 0.74%。具体情况如下 图7:“三公”经费财政拨款支出结构 公务接待费支出 0.16万元,11% 公务用车购置及 运行维护费支出 1.35万元,89% ■公务用车购置及运行维护费支出■公务接待费支出
— 14 — 公用经费 74.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成 预算 14.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公 务用车使用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 1.33 万元，占 89.26%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 10.74%。具体情况如下：
因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100% 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,完成预算 38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少223 万元,下降6264%。主要原因是减少公车出行,提倡绿色出行。 其中:公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出1.33万元。主要用于走访企业、业 务培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出0.16万元,完成预算246%。公务接待 费支出决算比2017年减少1.08万元,下降87.10%。主要原因是 减少公务接待。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。 其他国内公务接待支出0.16万元,主要用于开展企业检查开 支的用餐费。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 成华区统计局2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 成华区统计局2018年未使用国有资本经营预算安排支出
— 15 — 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元,完成预算 38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 2.23 万元，下降 62.64%。主要原因是减少公车出行，提倡绿色出行。 其中：公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行维护费支出 1.33 万元。主要用于走访企业、业 务培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3. 公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 2.46%。公务接待 费支出决算比 2017 年减少 1.08 万元，下降 87.10%。主要原因是 减少公务接待。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。 其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于开展企业检查开 支的用餐费。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 成华区统计局 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 成华区统计局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出