YGSC-2006 质量手册 版本;B版 4.2文件要求 4.2.1压力管道安装质量保证手册、程序文件、通用工艺、项目质量 计划、施工组织设计、施工方案等工程文件及与压力管道安装质量有 关文件的批准、发布、更改按照《文件控制程序》( ZBA/QSE/CXO1-2005) 执行 4.2.2压力管道施工、检验、试验和检査形成的各种记录,进行标识、 收集、编目、査阅、归档、保管和处理,执行《记录控制程序》 (ZBA/QSE/CX02-2005) 4.2.3质量记录的范围 4.2.3.1工程文件(质量计划、施工组织设计、施工方案、各种工艺 卡等内部文件以及图纸、设计变更单位、工程联络单等外部文件) 4.2.3.2人员资格证件资料 4.2.3.3焊接工艺评定资料 4.2.3.4检验、测量和试验设备的检定记录 4.2.3.5材料及外购件质量证明书、合格证检验报告、检验记录、复 验报告等 4.2.3.6施工过程检验、无损检测、热处理等记录或报告 4.2.3.7不合格品处理记录 4.2.3.8施工过程记录 4.2.3.9监督检验部门发出的“压力管道安全质量监督检验证书” 4.2.3.10其它应当保存的质量记录 4.3管理职责
YGSC-2006 质量手册 版本;B 版 5 4.2 文件要求 4.2.1 压力管道安装质量保证手册、程序文件、通用工艺、项目质量 计划、施工组织设计、施工方案等工程文件及与压力管道安装质量有 关文件的批准、发布、更改按照《文件控制程序》(ZBA/QSE/CX01-2005 ) 执行。 4.2.2 压力管道施工、检验、试验和检查形成的各种记录，进行标识、 收集、编目、查阅、归档、保管和处理，执行《记录控制程序》 (ZBA/QSE/CX02-2005) 4.2.3 质量记录的范围 4.2.3.1 工程文件(质量计划、施工组织设计、施工方案、各种工艺 卡等内部文件以及图纸、设计变更单位、工程联络单等外部文件) 4.2.3.2 人员资格证件资料 4.2.3.3 焊接工艺评定资料 4.2.3.4 检验、测量和试验设备的检定记录 4.2.3.5 材料及外购件质量证明书、合格证检验报告、检验记录、复 验报告等 4.2.3.6 施工过程检验、无损检测、热处理等记录或报告。 4.2.3.7 不合格品处理记录 4.2.3.8 施工过程记录 4.2.3.9 监督检验部门发出的“压力管道安全质量监督检验证书” 4.2.3.10 其它应当保存的质量记录 4.3 管理职责
YGSC-2006 质量手册 版本;B版 4.3.1质量方针 本公司的质量方针是: 过程精品追求质量卓越 为了确保公司管理方针的实现,每位员工必须理解和执行管理方 针,保证每件事情都做好,压力管道安装工程应达到以下质量目标 单位工程质量一次交验合格率100%; 单位工程质量优良率85%以上 分项、分部工程一次交验合格率100% 确保合同条款的圆满实现 4.3.2职责、权限 4.3.2.1职责和权限 为了便于公司压力管道安装质量体系的有效开展,公司总经理负 责明确压力管道安装质量控制的机构、主要责任人的职责和权限作出 规定,以确保质量保证体系的有效运行。 1公司领导负责设立和调整公司的组织机构,见图一“压力管道 安装质量控制组织机构图”。质量管理体系职能分配表见附件」
YGSC-2006 质量手册 版本;B 版 6 4.3.1 质量方针 本公司的质量方针是： 过程精品 追求质量卓越 为了确保公司管理方针的实现，每位员工必须理解和执行管理方 针,保证每件事情都做好，压力管道安装工程应达到以下质量目标 单位工程质量一次交验合格率 100％； 单位工程质量优良率 85％以上； 分项、分部工程一次交验合格率 100%； 确保合同条款的圆满实现； 4.3.2 职责、权限 4.3.2.1 职责和权限 为了便于公司压力管道安装质量体系的有效开展，公司总经理负 责明确压力管道安装质量控制的机构、主要责任人的职责和权限作出 规定，以确保质量保证体系的有效运行。 1 公司领导负责设立和调整公司的组织机构，见图一“压力管道 安装质量控制组织机构图”。质量管理体系职能分配表见附件三
YGSC-2006 质量手册 版本;B版 图 压力管道安装质量控制组织机构图 总经理 管理者代表 总 副总经 经营副总经理 师 总经济师 理 工 市程 人盒资技 场技|财审力约 营术务计资管 销管部部源理购息 中中 总经理办公室 各区域传专业公司 项目部
YGSC-2006 质量手册 版本;B 版 7 图一 压力管道安装质量控制组织机构图 总经理 生 产 副 总 经 理 经 营 副 总 经 理 总 经 济 师 总 会 计 师 市 场 营 销 部 工 程 技 术 管 理 部 科 技 信 息 中 心 财 务 部 物 资 采 购 中 心 审 计 部 人 力 资 源 部 合 约 管 理 部 总 经 理 办 公 室 企 业 管 理 部 项 目 部 管理者代表 总 工 程 师 各区域/专业公司
YGSC-2006 质量手册 版本;B版 2职责、权限 公司总经理 认真贯彻执行国家、部、省、市和各主管部门下达的质量管理 文件和规定 ——授予质量保证体系各责任人员的职、责、权,对质量保证责任人 员进行奖惩。 审批颁发压力管道安装质量保证手册。 任命公司级压力管道安装质量保证体系责任人员。 质保工程师 一对压力管道安装工程的质量负责。 对公司压力管道安装质量保证体系的运行进行监督检査指导。 审核压力管道安装质量保证手册。 批准焊接工艺评定报告、通用施工工艺,批准GA类压力管道安装 施工组织设计、项目质量计划,施工方案 审批三次及以上的焊缝返修方案。 对质保体系中不称职的责任工程师,提请免除职务及补充任 命,批准区域/专业公司压力管道质保体系责任人员。 公司工艺责任工程师 负责工艺系统的质量控制工作; —参加GA类压力管道的图纸和技术文件的会审,审核施工组织设计、质 量计划、施工方案中的本系统内容,并监督实施; 参加GA类压力管道停检点会签; 深入现场,掌握工艺、安装实施状况,指导解决工艺实施中的技术问题; 8
YGSC-2006 质量手册 版本;B 版 8 2 职责、权限 公司总经理 ——认真贯彻执行国家、部 、省、市和各主管部门下达的质量管理 文件和规定。 ——授予质量保证体系各责任人员的职、责、权，对质量保证责任人 员进行奖惩。 ——审批颁发压力管道安装质量保证手册。 ——任命公司级压力管道安装质量保证体系责任人员。 质保工程师 ——对压力管道安装工程的质量负责。 ——对公司压力管道安装质量保证体系的运行进行监督检查指导。 ——审核压力管道安装质量保证手册。 ——批准焊接工艺评定报告、通用施工工艺，批准 GA 类压力管道安装 施工组织设计、项目质量计划，施工方案。 ——审批三次及以上的焊缝返修方案。 ——对质保体系中不称职的责任工程师，提请免除职务及补充任 命，批准区域/专业公司压力管道质保体系责任人员。 公司工艺责任工程师 ——负责工艺系统的质量控制工作； ——参加 GA 类压力管道的图纸和技术文件的会审，审核施工组织设计、质 量计划、施工方案中的本系统内容，并监督实施； ——参加 GA 类压力管道停检点会签； ——深入现场，掌握工艺、安装实施状况，指导解决工艺实施中的技术问题；
YGSC-2006 质量手册 版本;B版 负责对本系统范围内失控环节的处理,提出相应措施组织整改: 一指导检查区域/专业公司工艺责任人的工作。 公司材料责任工程师 —严格执行标准、规范及有关技术文件,严格执行《手册》的有关规定, 并检査和考核《压力管道安装物资管理控制程序》(YGCX02B)执行情况。 ——按《压力管道安装物资管理控制程序》的规定,对GA类压力管道材料 质量实行控制 审核会签GA类压力管道施工组织设计、项目质量计划、施工方案。 一参加GA类压力管道停检点会签。 对不符合国标、部标及有关技术条件的材料、元件,有权拒绝使用。 指导检查区域公司材料责任人的工作。 公司焊接责任工程师 负责压力管道安装焊接、焊接试验工作,并对焊接质量负责; 一参加GA类压力管道的图纸和技术文件的会审,审核施工组织设 计、质量计划、施工方案中的本系统内容,并监督实施;审核焊接工艺评定 说明书,组织焊接工艺评定 审核焊接工艺评定报告,并对其数据负责 熟悉试验规程,并监督执行。 一一参加GA类压力管道停检点会签; 一指导解决焊接中的技术问题; ——检査焊接工作,组织分析处理施工中发生的焊接质量问题,对失 控环节的负责人下达命令,限期改进。 指导检查区域公司焊接责任人的工作
YGSC-2006 质量手册 版本;B 版 9 ——负责对本系统范围内失控环节的处理，提出相应措施组织整改； ——指导检查区域/专业公司工艺责任人的工作。 公司材料责任工程师 ——严格执行标准、规范及有关技术文件，严格执行《手册》的有关规定， 并检查和考核《压力管道安装物资管理控制程序》（YGCX-02B）执行情况。 ——按《压力管道安装物资管理控制程序》的规定，对 GA 类压力管道材料 质量实行控制。 ——审核会签 GA 类压力管道施工组织设计、项目质量计划、施工方案。 ——参加 GA 类压力管道停检点会签。 ——对不符合国标、部标及有关技术条件的材料、元件，有权拒绝使用。 ——指导检查区域公司材料责任人的工作。 公司焊接责任工程师 ——负责压力管道安装焊接、焊接试验工作，并对焊接质量负责； ——参加 GA 类压力管道的图纸和技术文件的会审，审核施工组织设 计、质量计划、施工方案中的本系统内容，并监督实施；审核焊接工艺评定 说明书，组织焊接工艺评定； ——审核焊接工艺评定报告，并对其数据负责； ——熟悉试验规程，并监督执行。 ——参加 GA 类压力管道停检点会签； ——指导解决焊接中的技术问题； ——检查焊接工作，组织分析处理施工中发生的焊接质量问题，对失 控环节的负责人下达命令，限期改进。 ——指导检查区域公司焊接责任人的工作