展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次,6人次 (不包括陪同人员),共计支出0.05万元,具体内容包括 接待上级统计数据检查2次,一次333元,一次132元。外 事接待为0 公务接待费支出决算比上年减少0.13万元,下降74.2% 主要原因是接待批次减少,厉行节约。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 统计局2017年没有使用国有资本经营预算安排支出 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年度,统计局机关运行经费支出42.87万元,比上 年减少3.55万元,下降7.6%,下降原因是人员有减少,公 用经费下降 二)政府采购支出情况 2017年度,统计局政府采购支出总额21.26万元,与上 年相比增加2.26万元,主要变动原因是采购了统计系统信 息网络。其中:政府采购货物支出7.24万元、政府采购工 程支出0万元、政府采购服务支出14万元。主要用于采购 电脑、传真机、打印机、沙发、文件柜、桌椅、租车、印刷、 体检。授予中小企业合同金额21.26万元,占政府采购支出 总额的100%
11 展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，6 人次 （不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括： 接待上级统计数据检查 2 次，一次 333 元，一次 132 元。外 事接待为 0。 公务接待费支出决算比上年减少0.13万元，下降74.2%。 主要原因是接待批次减少，厉行节约。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 统计局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 统计局 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度，统计局机关运行经费支出 42.87 万元，比上 年减少 3.55 万元，下降 7.6%，下降原因是人员有减少，公 用经费下降。 （二）政府采购支出情况 2017 年度，统计局政府采购支出总额 21.26 万元，与上 年相比增加 2.26 万元，主要变动原因是采购了统计系统信 息网络。其中：政府采购货物支出 7.24 万元、政府采购工 程支出 0 万元、政府采购服务支出 14 万元。主要用于采购 电脑、传真机、打印机、沙发、文件柜、桌椅、租车、印刷、 体检。授予中小企业合同金额 21.26 万元，占政府采购支出 总额的 100%
三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,统计局共有车辆0辆。单价50万 元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台 (套) 四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年项目支出(含 本级使用专项资金)开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 1个,涉及财政资金67.62万元,覆盖率达到33.3% 2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况 本部门对2017年项目支出开展绩效自评,自评得分96 分,存在的问题:专项资金管理办法需要更加细化明确预算 程序和编制程序。 2017年成都市武侯区项目支出绩效评价指标体系 (部门专项类项目适用) 单位名称/项 目名称 武侯区统计局城乡一体化住户调查 级指标二级指标三级指标 分值 得分 项 策目8 (10分) 目标内容 5 绩效目标
12 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，统计局共有车辆0辆。单价50万 元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含 本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 67.62 万元，覆盖率达到 33.3%。 2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。 本部门对 2017 年项目支出开展绩效自评，自评得分 96 分，存在的问题：专项资金管理办法需要更加细化明确预算 程序和编制程序。 2017 年成都市武侯区项目支出绩效评价指标体系 （部门专项类项目适用） 单位名称/项 目名称 武侯区统计局城乡一体化住户调查 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 分 （30 ） 项 目 决 策 （10 分） 绩效目标 目标内容 5 5
目标匹配 准确性 (20分) 合理性 7 预算编制 测算方法 使用范围 4 (10分) 支付依据 3 资金管理 开支标准 财务制度 3 (5分) 财务管理 项 会计核算 目8 实施计划 2 7343332235 计划执行 3 (15分) 预算执行 组织实施 管理措施 措施执行 3 从备选指标库 (15分) 中选择或由项 产出 目组设定 15 项目效果 从各行指标库 目 (15分) 效果 中选择或由项 目组设定 (10分) 根据问卷调查 群众满意度 结果直接计算 得分 总分
13 目标匹配 5 5 （20 分） 预算编制 准确性 10 10 合理性 7 7 测算方法 3 3 （30 分） 项目管理 （10 分） 资金管理 使用范围 4 4 支付依据 3 3 开支标准 3 3 （ 5 分） 财务管理 财务制度 3 3 会计核算 2 2 （15 分） 组织实施 实施计划 2 2 计划执行 3 3 预算执行 5 5 管理措施 2 1 措施执行 3 2 （40 分） 项目效果 （15 分） 产出 从备选指标库 中选择或由项 目组设定 15 15 （15 分） 效果 从各行指标库 中选择或由项 目组设定 15 14 （10 分 ） 群众满意度 根据问卷调查 结果直接计算 得分 10 9 总分 100 96
本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94 分,存在的问题:项目资金管理办法需要更加细化明确,预 算程序和编制程序。下一步改进措施:进一步完善项目资金 管理办法 2017年成都市武侯区部门整体支出绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 分值得分 目标填报 22 绩效目标(8分) 目标完整性 目标量化 3 预算安排准确性 66 报送时效、质量 2 预算编制(12分) 项目分类 22 人大预算审查 22 执行进度(20分) 部门总体执行进度 18 执分预算调整(7分) 执行中期调整 76 行政成本(3分) “三公”经费控制 33 管理制度健全性 基础管理(6分) 资金使用合规性
14 本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94 分，存在的问题：项目资金管理办法需要更加细化明确，预 算程序和编制程序。下一步改进措施：进一步完善项目资金 管理办法。 2017 年成都市武侯区部门整体支出绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 （20 分 ） 预 算 编 制 绩效目标（8 分） 目标填报 2 2 目标完整性 3 3 目标量化 3 3 预算编制（12 分） 预算安排准确性 6 6 报送时效、质量 2 2 项目分类 2 2 人大预算审查 2 2 （30 分 ） 预 算 执 行 执行进度（20 分） 部门总体执行进度 20 18 预算调整（7 分） 执行中期调整 7 6 行政成本（3 分） “三公”经费控制 3 3 （40 分 ） 综 合 管 理 基础管理（6 分） 管理制度健全性 2 1 资金使用合规性 2 2
会计核算 非税收入征收情况 3 非税收入执收情况(6分) 非税收入上缴情况 政府采购实施计划编制 23323 政府采购实施计划(6分) 政府采购实施计划执行 3 资产信息系统建设情况 22 行政事业单位资产清查开 资产管理(6分) 展情况 行政事业单位资产报表上 22 报情况 预算信息公开 22 信息公开(6分) 决算信息公开 22 绩效信息公开 22 绩效评价工作开展 44 绩效评价(10分) 评价结果报告 整改完成情况 32 (10分) 部门整体绩效(10分) 109 整体效益 十一、名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
15 会计核算 2 2 非税收入执收情况（6 分） 非税收入征收情况 3 3 非税收入上缴情况 3 3 政府采购实施计划（6 分） 政府采购实施计划编制 3 2 政府采购实施计划执行 3 3 资产管理（6 分） 资产信息系统建设情况 2 2 行政事业单位资产清查开 展情况 2 2 行政事业单位资产报表上 报情况 2 2 信息公开（6 分） 预算信息公开 2 2 决算信息公开 2 2 绩效信息公开 2 2 绩效评价（10 分） 绩效评价工作开展 4 4 评价结果报告 3 3 整改完成情况 3 2 （10 分） 整体效益 部门整体绩效（10 分） 10 9 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动