科目名称 2018年2018年完成比上年 预算数决算数预算%±% 科学技术普及 853 9970011683-423 科普活动 6400100.00 科技馆站 6970012777 其他科学技术普及支出 360082 科技交流与合作 500000 其他科技交流与合作支出 500100.00 其他科学技术支出 1048910,560001006828316 其他科学技术支出 1048910,560.00100.68 [五]文化体育与传媒支出 2120021,59800101884852 其中:文化 9531 9,53800100075454 行政运行 143112410086.72 一般行政管理事务 108 108009972 图书馆 19641.898009665 艺术表演场所 945 9160096.9 艺术表演团体 1020010841 文化活 群众文化 10941,060009689 文化创作与保护 721040014 文化市场管理 930010333 其他文化支出 3832.001094 文物 15591,552009958-7.73 文物保护 684 6930010132 博物馆 875 85909821 体育 5908 6,47800109652446 行政运行 47 34 305008797 体育竞赛 50001104 体育训练 12011,171009754 体育场馆 20182,028.00100 群众体育 20.00 其他体育支出 22742,904.0012768 新闻出版广播影视 20581360061652 50600325 电视 150 152001013
- 13 - 科目名称 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成 预算% 比上年 ±% 科学技术普及 853 997.00 116.83 -4.23 科普活动 264 264.00 100.00 科技馆站 546 697.00 127.77 其他科学技术普及支出 44 36.00 82.12 科技交流与合作 5 5.00 100.00 0.00 其他科技交流与合作支出 5 5.00 100.00 其他科学技术支出 10489 10,560.00 100.68 283.16 其他科学技术支出 10489 10,560.00 100.68 [五]文化体育与传媒支出 21200 21,598.00 101.88 48.52 其中：文化 9531 9,538.00 100.07 54.54 行政运行 1431 1,241.00 86.72 一般行政管理事务 108 108.00 99.72 图书馆 1964 1,898.00 96.65 艺术表演场所 945 916.00 96.95 艺术表演团体 94 102.00 108.41 文化活动 232 184.00 79.31 群众文化 1094 1,060.00 96.89 文化创作与保护 72 104.00 144.44 文化市场管理 90 93.00 103.33 其他文化支出 3501 3,832.00 109.44 文物 1559 1,552.00 99.58 -7.73 文物保护 684 693.00 101.32 博物馆 875 859.00 98.21 体育 5908 6,478.00 109.65 24.46 行政运行 347 305.00 87.97 体育竞赛 48 50.00 104.17 体育训练 1201 1,171.00 97.54 体育场馆 2018 2,028.00 100.50 群众体育 20 20.00 其他体育支出 2274 2,904.00 127.68 新闻出版广播影视 2058 1,360.00 66.10 61.52 广播 156 506.00 325.19 电视 150 152.00 101.33
科目名称 2018年2018年完成比上年 预算数决算数预算%±% 新闻通讯 4820010001 其他新闻出版广播影视支出 1270 220.001732 其他文化体育与传媒支出 21452,6700012448316.54 宣传文化发展专项支出 35500473.3 文化产业发展专项支出 1450 0.000 其他文化体育与传媒支出 620 2315.00373.39 六社会保障和就业支出 7500080,207.00106 7 其中:人力资源和社会保障管理事务 53275,649.001060530.76 行政运行 26462,69500101.86 一般行政管理事务 07 635008982 劳动保障监察 45 4500101.12 就业管理事务 社会保险业务管理事务 68001000 信息化建设 55800101.9 社会保险经办机构 182 1820010000 劳动关系和维权 44 44.0099.10 公共就业服务和职业技能鉴定机构 880091.27 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,26400137.241 民政管理事务 40213,9090097225299 行政运行 1249 1,25600100.54 拥军优属 559 4430079,2 老龄事务 483.009783 民间组织管理 85 850010000 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 47 470010000 部队供应 63.0087 其他民政管理事务支出 14631,480.00101.16 「行政事业单位离退休 3860841,501.00107 事业单位离退休 9723.083003170 未归口管理的行政单位离退休 57446,316.001099 机关事业单位基本养老保险缴费支出2470024.4001005 机关事业单位职业年金缴费支出 71937,2560010088 就业补助 29634217.001423233836
- 14 - 科目名称 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成 预算% 比上年 ±% 新闻通讯 482 482.00 100.01 其他新闻出版广播影视支出 1270 220.00 17.32 其他文化体育与传媒支出 2145 2,670.00 124.48 316.54 宣传文化发展专项支出 75 355.00 473.33 文化产业发展专项支出 1450 0.00 0.00 其他文化体育与传媒支出 620 2,315.00 373.39 [六]社会保障和就业支出 75000 80,207.00 106.94 7.05 其中：人力资源和社会保障管理事务 5327 5,649.00 106.05 30.76 行政运行 2646 2,695.00 101.86 一般行政管理事务 707 635.00 89.82 劳动保障监察 45 45.00 101.12 就业管理事务 70 70.00 99.94 社会保险业务管理事务 68 68.00 100.00 信息化建设 547 558.00 101.93 社会保险经办机构 182 182.00 100.00 劳动关系和维权 44 44.00 99.10 公共就业服务和职业技能鉴定机构 96 88.00 91.27 其他人力资源和社会保障管理事务支出 921 1,264.00 137.24 民政管理事务 4021 3,909.00 97.22 52.99 行政运行 1249 1,256.00 100.54 拥军优属 559 443.00 79.25 老龄事务 494 483.00 97.83 民间组织管理 85 85.00 100.00 行政区划和地名管理 52 52.00 99.62 基层政权和社区建设 47 47.00 100.00 部队供应 72 63.00 87.78 其他民政管理事务支出 1463 1,480.00 101.16 行政事业单位离退休 38608 41,501.00 107.49 -22.20 事业单位离退休 972 3,083.00 317.05 未归口管理的行政单位离退休 5744 6,316.00 109.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24700 24,844.00 100.58 机关事业单位职业年金缴费支出 7193 7,256.00 100.88 就业补助 2963 4,217.00 142.32 338.36
科目名称 2018年2018年完成比上年 预算数决算数预算%±% 高技能人才培养补助 15000 其他就业补助支出 313 1,067.00340.89 抚恤 801.00103.303692 死亡抚恤 350 38400109.71 优抚事业单位支出 261417005992 其他优抚支出 165 0.000.00 退役安置 21153,03300143.3710.37 军队移交政府的离退休人员安置 2,395.0011410 军队移交政府离退休干部管理机构29234500112 其他退役安置支出 125 930023440 社会福利 15681,6380010445-6220 儿童福利 71.00136 老年福利 730010000 殡葬 828 842.0010169 社会福利事业单位 615 650001056 残疾人事业 25572,522009862|-1.91 行政运行 414 393009498 残疾人康复 480093.3 残疾人就业和扶贫 11011,091.009905 残疾人体育 160 1450090.63 其他残疾人事业支出 5170010149 红十字事业 41400962362.99 行政运行 238 221.009296 其他红十字事业支出 193.0010026 临时救助 530 598001128327.51 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 452 520.001150 其他生活救助 9308395-13 其他农村生活救助 93008395 财政对基本养老保险基金的补助 1251012,510.00 财政对企业职工基本养老保险基金的 1100011,00000 补助 财政对其他基本养老保险基金的补助15101,510.00
- 15 - 科目名称 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成 预算% 比上年 ±% 高技能人才培养补助 2650 3,150.00 其他就业补助支出 313 1,067.00 340.89 抚恤 775 801.00 103.30 36.92 死亡抚恤 350 384.00 109.71 优抚事业单位支出 261 417.00 159.92 其他优抚支出 165 0.00 0.00 退役安置 2115 3,033.00 143.37 10.37 军队移交政府的离退休人员安置 1699 2,395.00 141.00 军队移交政府离退休干部管理机构 292 345.00 118.22 其他退役安置支出 125 293.00 234.40 社会福利 1568 1,638.00 104.45 -62.20 儿童福利 52 71.00 136.54 老年福利 73 73.00 100.00 殡葬 828 842.00 101.69 社会福利事业单位 615 650.00 105.66 残疾人事业 2557 2,522.00 98.62 -1.91 行政运行 414 393.00 94.98 残疾人康复 373 348.00 93.35 残疾人就业和扶贫 1101 1,091.00 99.05 残疾人体育 160 145.00 90.63 其他残疾人事业支出 509 517.00 101.49 红十字事业 430 414.00 96.23 62.99 行政运行 238 221.00 92.96 其他红十字事业支出 193 193.00 100.26 临时救助 530 598.00 112.83 27.51 临时救助支出 78 78.00 99.95 流浪乞讨人员救助支出 452 520.00 115.05 其他生活救助 111 93.00 83.95 -13.89 其他农村生活救助 111 93.00 83.95 财政对基本养老保险基金的补助 12510 12,510.00 财政对企业职工基本养老保险基金的 补助 11000 11,000.00 财政对其他基本养老保险基金的补助 1510 1,510.00
科目名称 2018年2018年完成比上年 预算数决算数预算%±% 其他社会保障和就业支出 34843,3220095357642 其他社会保障和就业支出 34843,322009535 [七]医疗卫生与计划生育支出 930042,620.0010845-626 其中:医疗卫生与计划生育管理事务 51675,022.0097.1926.15 行政运行 39242674006814 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出12432,3480018885 公立医院 42726,585.015413472 综合医院 2391 4,344.001816 中医(民族)医院 10651.2700011926 精神病医院 433 4660010765 妇产医院 383 50500131.77 「公共卫生 62046,513.001049914.56 疾病预防控制机构 21992,021.009190 卫生监督机构 219 219.00100.15 妇幼保健机构 227 224009877 精神卫生机构 570 570.00100.00 应急救治机构 102812290011951 采供血机构 3603840010674 重大公共卫生专项 669 8190012246 其他公共卫生支出 932 1,039.00111.48 中医药 71.00100.712034 中医(民族医)药专项 6600100.00 其他中医药支出 5 50011l1 计划生育事务 167 167.00100.00-10.22 计划生育服务 167 1670010000 食品和药品监督管理事务 3,759.00101 行政运行 608 6030099.17 一般行政管理事 950099 药品事务 980010051 医疗器械事务 600100 食品安全事务 06506001000 1,183.009967 其他食品和药品监督管理事务支出 1871,2680010684
- 16 - 科目名称 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成 预算% 比上年 ±% 其他社会保障和就业支出 3484 3,322.00 95.35 76.42 其他社会保障和就业支出 3484 3,322.00 95.35 [七]医疗卫生与计划生育支出 39300 42,620.00 108.45 -6.26 其中：医疗卫生与计划生育管理事务 5167 5,022.00 97.19 26.15 行政运行 3924 2,674.00 68.14 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1243 2,348.00 188.85 公立医院 4272 6,585.00 154.13 -47.28 综合医院 2391 4,344.00 181.65 中医（民族）医院 1065 1,270.00 119.26 精神病医院 433 466.00 107.65 妇产医院 383 505.00 131.77 公共卫生 6204 6,513.00 104.99 14.56 疾病预防控制机构 2199 2,021.00 91.90 卫生监督机构 219 219.00 100.15 妇幼保健机构 227 224.00 98.77 精神卫生机构 570 570.00 100.00 应急救治机构 1028 1,229.00 119.51 采供血机构 360 384.00 106.74 重大公共卫生专项 669 819.00 122.46 其他公共卫生支出 932 1,039.00 111.48 中医药 71 71.00 100.71 20.34 中医(民族医)药专项 66 66.00 100.00 其他中医药支出 5 5.00 111.11 计划生育事务 167 167.00 100.00 -10.22 计划生育服务 167 167.00 100.00 食品和药品监督管理事务 3686 3,759.00 101.97 36.94 行政运行 608 603.00 99.17 一般行政管理事务 96 95.00 99.48 药品事务 98 98.00 100.51 医疗器械事务 6 6.00 100.00 食品安全事务 506 506.00 100.10 事业运行 1187 1,183.00 99.67 其他食品和药品监督管理事务支出 1187 1,268.00 106.84
科目名称 2018年2018年完成比上年 预算数决算数预算%±% 行政事业单位医疗 1876619,11700101.8717 行政单位医疗 48644,941.00101.58 事业单位医疗 58295.83300100 其他行政事业单位医疗支出 8073 8,343.001033 医疗救助 800091 城乡医疗救助 0.000.00 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 0.000.0 优抚对象医疗补助 13 0.000.00 其他医疗卫生与计划生育支出 867 1,306.00150.636824 其他医疗卫生与计划生育支出 8671,30600150.63 「八]节能环保支出 2240027,851001243311463 其中:环境保护管理事务 18201:110991016 行政运行 13611,352.00993 一般行政管理事务 264 26400100.00 其他环境保护管理事务支出 19500100.00 污染防治 27002,20000814811.62 大气 22002,200.001000 其他污染防治支出 0.000.00 能源节约利用 1452816,604001142919624 能源节约利用 1452816.6040011429 污染减排 1384 2238.00161.6860.89 环境监测与信息 10921,86600170.84 环境执法监察 其他节能环保支出 1967294200149579458 其他节能环保支出 967294200149 九]城乡社区支出 4400051,011.001159330441 其中:城乡社区管理事务 941912,91100137085381 行政运行 8971,0790012028 城管执法 35353,350.0094 工程建设标准规范编制与监管 129127009882 工程建设管理 76800105 住宅建设与房地产市场监管 21912,183009962
- 17 - 科目名称 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成 预算% 比上年 ±% 行政事业单位医疗 18766 19,117.00 101.87 17.94 行政单位医疗 4864 4,941.00 101.58 事业单位医疗 5829 5,833.00 100.06 其他行政事业单位医疗支出 8073 8,343.00 103.34 医疗救助 87 80.00 91.95 城乡医疗救助 7 0.00 0.00 其他医疗救助支出 80 80.00 优抚对象医疗 13 0.00 0.00 优抚对象医疗补助 13 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 867 1,306.00 150.63 -68.24 其他医疗卫生与计划生育支出 867 1,306.00 150.63 [八]节能环保支出 22400 27,851.00 124.33 114.63 其中：环境保护管理事务 1820 1,811.00 99.49 10.16 行政运行 1361 1,352.00 99.31 一般行政管理事务 264 264.00 100.00 其他环境保护管理事务支出 195 195.00 100.00 污染防治 2700 2,200.00 81.48 11.62 大气 2200 2,200.00 100.00 其他污染防治支出 500 0.00 0.00 能源节约利用 14528 16,604.00 114.29 196.24 能源节约利用 14528 16,604.00 114.29 污染减排 1384 2,238.00 161.68 60.89 环境监测与信息 1092 1,866.00 170.84 环境执法监察 292 182.00 62.33 其他节能环保支出 1967 2,942.00 149.57 94.58 其他节能环保支出 1967 2,942.00 149.57 [九]城乡社区支出 44000 51,011.00 115.93 30.44 其中：城乡社区管理事务 9419 12,911.00 137.08 53.81 行政运行 897 1,079.00 120.28 城管执法 3535 3,350.00 94.77 工程建设标准规范编制与监管 129 127.00 98.82 工程建设管理 725 768.00 105.93 住宅建设与房地产市场监管 2191 2,183.00 99.62