积极贯彻落实中央八项规定,进一步压缩经费,节约开支 (二)2019年部门支出预算总体情况 12019年当年支出预算870.32万元,基本支出397.54万元, 占支出总预算的45.68%,同比减少56,77万元,下降12.50%; 项目支出472.78万元,占支出总预算的54.32%,同比减少149,46 万元,下降_24.02%。其中,专项项目支出472.78万元,占支出 总预算的54.32%,同比减少149.46万元,下降_24,02%,补助县 区支出0万元。 按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中 206类06款01项社会科学研究机构科目296.84万元,占支 出总预算的_34.12%,同比增加_75.76万元,增长34.27%,支 出增加的主要原因是职工工资增加,导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206类06款02项社会科学研究科目472.78万元,占支出总 预算的54,32%,同比减少149,46万元,下降_24,02%,支出减 少的主要原因是2019年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁 市志》项目因印刷、出版等主要工作在2018年已完成,相对2018 年减少58万,下降40.76%;编纂出版《南宁通史》项目相对2018 年减少76.8万元,下降40%;编纂出版《新百年图录》项目相对 2018年减少19.20万元,下降56.14%;2019年相对2018年剔除 全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志
- 5 - 积极贯彻落实中央八项规定，进一步压缩经费，节约开支。 （二）2019 年部门支出预算总体情况 1.2019 年当年支出预算 870.32 万元，基本支出 397.54 万元， 占支出总预算的 45.68 %，同比减少 56.77 万元，下降 12.50%； 项目支出 472.78 万元，占支出总预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %。其中，专项项目支出 472.78 万元，占支出 总预算的 54.32%，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %，补助县 区支出 0 万元。 按支出功能分类科目划分，共分为 8 类，其中： 206 类 06 款 01 项社会科学研究机构科目 296.84 万元，占支 出总预算的 34.12 %，同比增加 75.76 万元，增长 34.27 %，支 出增加的主要原因是职工工资增加，导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206 类 06 款 02 项社会科学研究科目 472.78 万元，占支出总 预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %，支出减 少的主要原因是 2019 年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁 市志》项目因印刷、出版等主要工作在 2018 年已完成，相对 2018 年减少 58 万，下降 40.76%；编纂出版《南宁通史》项目相对 2018 年减少 76.8 万元，下降 40%；编纂出版《新百年图录》项目相对 2018 年减少 19.20 万元，下降 56.14%；2019 年相对 2018 年剔除 全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志
工作调研地情调研专项经费2个专项。我办厉行节约,2019年纳 入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,较上年减少 10万元,下降100% 208类05款01项归口管理的行政单位离退休科目13.35万元, 占支出总预算的1.53%,同比减少68.36万元,减少83,66%。支 出减少的主要原因是退休人员工资由社保部门统一发放,退休费 不在我单位部门预算中编制 208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费科目44.87 万元。占支出总预算的5,16%,同比增加10.93万元,增长32,22%, 支出增加的主要原因是职工工资总额增加,养老保险计提基数增 加所致。 210类11款01项行政单位医疗科目16.72万元,占支出总预 算的1.92%,同比增加4,48万元,增长40.74%,增加的主要原因 是职工工资总额増加,城镇职工基本医疗保险计提基数增加所致。 210类11款03项公务员医疗补助科目23万元,占支出总预 算的2.64%。,同比减少60,38万元,减少72,42%,支出减少的 主要原因是支出减少的主要原因是本次部门预算编制更为科学, 计算更为准确。 210类11款99项其他行政事业单位医疗科目不足1万元。 221类02款01项住房公积金科目2.50万元,占支出总预算 的0.29%,同比减少19.56万元,下降88.67%,支出下降的主 要原因是行政事业单位工资结构调整,住房公积金计提数额发生
- 6 - 工作调研地情调研专项经费 2 个专项。我办厉行节约，2019 年纳 入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，较上年减少 10 万元，下降 100%。 208类05款01项归口管理的行政单位离退休科目13.35万元， 占支出总预算的 1.53 %，同比减少 68.36 万元，减少 83.66%。支 出减少的主要原因是退休人员工资由社保部门统一发放，退休费 不在我单位部门预算中编制。 208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费科目 44.87 万元。占支出总预算的 5.16 %，同比增加 10.93 万元，增长 32.22%， 支出增加的主要原因是职工工资总额增加，养老保险计提基数增 加所致。 210 类 11 款 01 项行政单位医疗科目 16.72 万元，占支出总预 算的 1.92%，同比增加 4.48 万元，增长 40.74%，增加的主要原因 是职工工资总额增加，城镇职工基本医疗保险计提基数增加所致。 210 类 11 款 03 项公务员医疗补助科目 23 万元，占支出总预 算的 2.64%。，同比减少 60.38 万元，减少 72.42%，支出减少的 主要原因是支出减少的主要原因是本次部门预算编制更为科学， 计算更为准确。 210 类 11 款 99 项其他行政事业单位医疗科目不足 1 万元。 221 类 02 款 01 项住房公积金科目 2.50 万元，占支出总预算 的 0.29%，同比减少 19.56 万元，下降 88.67 %，支出下降的主 要原因是行政事业单位工资结构调整，住房公积金计提数额发生
变化 2.2019年按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支 出预算,其中 基本支出397,54万元,占支出总预算的45.68%,同比减少 56.77万元,下降13.21%;支出减少的主要原因是退休人员工资 由社保部门统一发放,退休费不在我单位部门预算中编制;本次 部门预算编制更为科学,计算更为准确。其中: (1)工资福利支出预算_315.52万元,占基本支出预算的 79.37%,同比增加_1.34万元,增长0.43%,支出增加的主要原因 是人员工资増加,2019年将预发绩效部分编入部门预算等综合原 因所致。 (2)商品和服务支出预算58.03万元,占基本支出预算的 14.60%,同比增加3万元,增长545%。支出增加的主要原因是 2019年公用经费计提基数提高所致 (3)对个人和家庭的补助支出预算23.98万元,占基本支 出预算的6,03%。支出增加的主要原因是2019年将通讯补贴列 入对个人和家庭的补助科目 项目支出472,78万元,占支出总预算的54,32%,同比减少 149,46万元,下降_24,02%。减少的主要原因是2019年专项项目 中安排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要 工作在2018年已完成,预算金额同比减少58万,下降40.76%;
- 7 - 变化。 2. 2019 年按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算，其中： 基本支出 397.54 万元，占支出总预算的 45.68 %，同比减少 56.77 万元，下降 13.21%；支出减少的主要原因是退休人员工资 由社保部门统一发放，退休费不在我单位部门预算中编制；本次 部门预算编制更为科学，计算更为准确。其中： （1）工资福利支出预算 315.52 万元，占基本支出预算的 79.37%，同比增加 1.34 万元，增长 0.43%，支出增加的主要原因 是人员工资增加，2019 年将预发绩效部分编入部门预算等综合原 因所致。 （2）商品和服务支出预算 58.03 万元，占基本支出预算的 14.60%，同比增加 3 万元，增长 5.45%。支出增加的主要原因是 2019 年公用经费计提基数提高所致。 （3）对个人和家庭的补助支出预算 23.98 万元，占基本支 出预算的 6.03 %。支出增加的主要原因是 2019 年将通讯补贴列 入对个人和家庭的补助科目。 项目支出 472.78 万元，占支出总预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %。减少的主要原因是 2019 年专项项目 中安排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要 工作在 2018 年已完成，预算金额同比减少 58 万，下降 40.76%；
编纂出版《南宁通史》项目2018年已付款合同款总额40%,预算 金额同比减少76、80万元,下降40%;编纂出版《新百年图录 2011-2015》项目在2018年已完成出版等主要工作,预算金额同 比减少19,20万元,下降56,14‰%;2019年相对2018年剔除全市 地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志工作 调研地情调研专项经费2个专项,合计15万元。我办厉行节约, 2019年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金_0万元,较 上年减少10万元,下降100% (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明 结合2018年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的 增减变动主要原因进行说明 2019年一般公共财政预算拨款870.32万元,同比减少206,23 万元,减少19.16%。其中:经费拨款870.32万元,同比减少196.23 万元,减少18.40%,收入减少的主要原因是2019年专项项目中安 排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要工作 在2018年已完成,同比减少58万,下降40.76%;编纂出版《南 宁通史》项目相对2018年减少76.80万元,下降40%;编纂出版 《新百年图录》项目相对2018年减少19.20万元,下降56.14‰%; 2019年相对2018年剔除全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人 员培训班项目、地方志工作调研地情调研专项经费2个专项。我 办厉行节约,2019年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资
- 8 - 编纂出版《南宁通史》项目 2018 年已付款合同款总额 40%，预算 金额同比减少 76.80 万元，下降 40%；编纂出版《新百年图录 2011-2015》项目在 2018 年已完成出版等主要工作，预算金额同 比减少 19.20 万元，下降 56.14%；2019 年相对 2018 年剔除全市 地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人员培训班项目、地方志工作 调研地情调研专项经费 2 个专项，合计 15 万元。我办厉行节约， 2019 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，较 上年减少 10 万元，下降 100%。 （三）2019 年部门预算收支增减变化情况说明 结合 2018 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的 增减变动主要原因进行说明。 2019 年一般公共财政预算拨款 870.32 万元，同比减少 206.23 万元，减少 19.16%。其中：经费拨款 870.32 万元，同比减少 196.23 万元，减少 18.40%，收入减少的主要原因是 2019 年专项项目中安 排的编纂出版第二部《南宁市志》项目因印刷、出版等主要工作 在 2018 年已完成，同比减少 58 万，下降 40.76%；编纂出版《南 宁通史》项目相对 2018 年减少 76.80 万元，下降 40%；编纂出版 《新百年图录》项目相对 2018 年减少 19.20 万元，下降 56.14%； 2019 年相对 2018 年剔除全市地方志、年鉴编纂工作会议暨编纂人 员培训班项目、地方志工作调研地情调研专项经费 2 个专项。我 办厉行节约，2019 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资
金_0万元,较上年减少10万元,下降100%。本年预算与上年度 安排对比减少。 需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算 和所属单位预算 二、2019年部门财政拨款收支预算情况 (一)2019年部门财政拨款收入预算情况 2019年部门财政拨款收入预算870.32万元,其中:一般公共 预算收入预算87032万元,政府性基金预算收入预算0万元,国 有资本经菅预算收入预算0万元 说明:本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资 本经营预算收入预算 (二)2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年部门财政拨款收入预算870.32万元,其中:一般公共 预算收入预算87032万元,政府性基金预算收入预算0万元,国 有资本经营预算收入预算0万元。具体支出预算如下: 206类06款01项社会科学研究机构科目296.84万元,占支 出总预算的34.12%,同比增加_75,76万元,增长34,27%,支 出增加的主要原因是职工工资增加,导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206类06款02项社会科学研究科目472.78万元,占支出总 预算的54,32%,同比减少149,46万元,下降_24.02%,支出减 少的主要原因是2019年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁
- 9 - 金 0 万元，较上年减少 10 万元，下降 100%。本年预算与上年度 安排对比减少。 需要说明的是：本部门 2019 年部门收支预算需汇总本级预算 和所属单位预算。 二、2019 年部门财政拨款收支预算情况 （一）2019 年部门财政拨款收入预算情况 2019 年部门财政拨款收入预算 870.32 万元，其中：一般公共 预算收入预算 870.32 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国 有资本经营预算收入预算 0 万元。 说明：本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资 本经营预算收入预算。 （二）2019 年部门财政拨款支出预算情况 2019 年部门财政拨款收入预算 870.32 万元，其中：一般公共 预算收入预算 870.32 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国 有资本经营预算收入预算 0 万元。具体支出预算如下： 206 类 06 款 01 项社会科学研究机构科目 296.84 万元，占支 出总预算的 34.12 %，同比增加 75.76 万元，增长 34.27 %，支 出增加的主要原因是职工工资增加，导致社保、公用经费计提基 数增加等综合原因。 206 类 06 款 02 项社会科学研究科目 472.78 万元，占支出总 预算的 54.32 %，同比减少 149.46 万元，下降 24.02 %，支出减 少的主要原因是 2019 年专项项目中安排的编纂出版第二部《南宁