377.87万元、公用支出10.98万元、对个人和家庭的补助支出5.37万元、项目支出112.26 万元。 (一)人员支出378万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出11万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出5万元,主要是退休人员经费。 (四)项目支出112.26万元,具体包括:城市更新和土地房屋征收工作事务112.26 万元,主要用于:绩效考核、城市更新和土地房屋征收工作事务 七、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站预算1,000.56万元,包括公用支出17.00 万元、项目支出983.56万元。 (一)公用支出17.00万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (二)项目支出983.56万元,具体包括:社区工作事务983.56万元,主要用于:民生 微实事专项经费、消防经费、党建履职经费、党务经费、综合事务经费、编外人员经费、社 区管理经费、设备购置 八、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站预算978.58万元,包括公用支出22.68万 元、项目支出955.90万元。 (一)公用支出22.68万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (二)项目支出95.90万元,具体包括:社区工作事务955.90万元,主要用于:设备 购置、社区管理经费、民生微实事专项经费、党务经费、编外人员经费、消防经费、综合事 务经费、党建履职经费。 九、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站预算650.93万元,包括公用支出11.00万 元、项目支出639.93万元。 (一)公用支出11万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出639.93万元,具体包括:社区工作事务639.93万元,主要用于:社区 管理经费、民生微实事专项经费、书记履职经费、设备采购、消防经费、编外人员管理经费、 党务经费、综合事务经费 十、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站
6 377.87 万元、公用支出 10.98 万元、对个人和家庭的补助支出 5.37 万元、项目支出 112.26 万元。 （一）人员支出 378 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要是退休人员经费。 （四）项目支出 112.26 万元，具体包括：城市更新和土地房屋征收工作事务 112.26 万元，主要用于:绩效考核、城市更新和土地房屋征收工作事务。 七、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站预算 1,000.56 万元，包括公用支出 17.00 万元、项目支出 983.56 万元。 （一）公用支出 17.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 983.56 万元，具体包括：社区工作事务 983.56 万元，主要用于:民生 微实事专项经费、消防经费、党建履职经费、党务经费、综合事务经费、编外人员经费、社 区管理经费、设备购置。 八、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站预算 978.58 万元，包括公用支出 22.68 万 元、项目支出 955.90 万元。 （一）公用支出 22.68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 955.90 万元，具体包括：社区工作事务 955.90 万元，主要用于:设备 购置、社区管理经费、民生微实事专项经费、党务经费、编外人员经费、消防经费、综合事 务经费、党建履职经费。 九、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站预算 650.93 万元，包括公用支出 11.00 万 元、项目支出 639.93 万元。 （一）公用支出 11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 639.93 万元，具体包括：社区工作事务 639.93 万元，主要用于:社区 管理经费、民生微实事专项经费、书记履职经费、设备采购、消防经费、编外人员管理经费、 党务经费、综合事务经费。 十、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站
深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站预算702.54万元,包括公用支出5.00万元、 项目支出697.54万元。 (一)公用支出5.00万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出697.54万元,具体包括:社区工作事务697.54万元,主要用于:消防 经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、设备购置、综合事务经费、社区管理经费、党 建履职经费、党务经费 十一、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站预算756.69万元,包括公用支出16.80万 元项目支出739.89万元。 (一)公用支出16.80万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出739.89万元,具体包括:社区工作事务739.89万元,主要用于:消防 经费、党务经费、社区管理经费、民生微实事专项经费、党建履职经费、编外人员经费、综 合事务经费。 十二、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站预算737.10万元,包括公用支出7.43万元、 项目支出729.67万元。 (一)公用支出7万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 (二)项目支出729.67万元,具体包括:社区工作事务729.67万元,主要用于:社区 管理经费、党建履职工作经费、消防经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、社区综合 事务经费、党务经费。 十三、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站预算638.20万元,包括公用支出5.22万元 项目支出632.98万元 (一)公用支出5.22万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费 (二)项目支出632.98万元,具体包括:社区工作事务632.98万元,主要用于:消防 经费、社区管理经费、编外人员经费、党务经费、综合事务经费、党建履职经费、民生微实 事专项经费 第四部分政府采购预算情况
7 深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站预算702.54万元，包括公用支出5.00万元、 项目支出 697.54 万元。 （一）公用支出 5.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 697.54 万元，具体包括：社区工作事务 697.54 万元，主要用于:消防 经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、设备购置、综合事务经费、社区管理经费、党 建履职经费、党务经费。 十一、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站预算 756.69 万元，包括公用支出 16.80 万 元项目支出 739.89 万元。 （一）公用支出 16.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 739.89 万元，具体包括：社区工作事务 739.89 万元，主要用于:消防 经费、党务经费、社区管理经费、民生微实事专项经费、党建履职经费、编外人员经费、综 合事务经费。 十二、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站预算737.10万元，包括公用支出7.43万元、 项目支出 729.67 万元。 （一）公用支出 7 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 729.67 万元，具体包括：社区工作事务 729.67 万元，主要用于:社区 管理经费、党建履职工作经费、消防经费、编外人员经费、民生微实事专项经费、社区综合 事务经费、党务经费。 十三、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站 深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站预算638.20万元，包括公用支出5.22万元、 项目支出 632.98 万元。 （一）公用支出 5.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出 632.98 万元，具体包括：社区工作事务 632.98 万元，主要用于:消防 经费、社区管理经费、编外人员经费、党务经费、综合事务经费、党建履职经费、民生微实 事专项经费。 第四部分 政府采购预算情况
深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入2020年部门预算共计1,029.18万元,其 中:政府采购货物预算97.84万元、政府采购服务预算931.34万元。 第五部分“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发 展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共13家基层单位 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款预算512.85万元,比2019年“三公”经费财政拨款预 算减少594.65万元。 1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元,与上年预算数持平。为进一步规范因 公出国(境)经费管理,大鹏新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,根据因公出 国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位2020年因公出国(境)经费预算数为 零,在实际执行中根据计划据实调配 2公务接待费。2020年预算数4.50万元,比2019年减少0.5万元。 3公务用车购量和运行维护费。2020年预算数508.35万元,比2019年减少594.15万 元,其中:公务用车购置费2020年预算数338.25万元,比2019年预算数减少531.75万元 公务用车运行维护费2020年预算数170.10万元,比2019年预算数减少62.40万元,为贯 彻落实过“紧日子”要求,大力压减公务用车运行维护费 第六部分部门预算绩效管理情况 实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市大鹏新区大 鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共
8 深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1,029.18 万元，其 中：政府采购货物预算 97.84 万元、政府采购服务预算 931.34 万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中 心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发 展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新 社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处岭澳社区工作站共 13 家基层单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算 512.85 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预 算减少 594.65 万元。 1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。为进一步规范因 公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出 国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 零，在实际执行中根据计划据实调配。 2 公务接待费。2020 年预算数 4.50 万元，比 2019 年减少 0.5 万元。 3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 508.35 万元,比 2019 年减少 594.15 万 元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 338.25 万元，比 2019 年预算数减少 531.75 万元； 公务用车运行维护费 2020 年预算数 170.10 万元，比 2019 年预算数减少 62.40 万元，为贯 彻落实过“紧日子”要求，大力压减公务用车运行维护费。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区大鹏办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大 鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共
事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格 管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办 事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处岭澳社区工作站共13家基层单位,均要编制整体支出绩效目标,在次年6月底前开展 部门整体绩效自评,形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设 置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在 年度预算执行完毕或项目完成后,于次年6月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩 效评价,形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目 实施重点绩效评价。 第七部分其他需要说明情况 机关运行经费 2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处机关运行经费财政拨款预算1,679.73万元,比2019 年预算减少193.27万元,减少10%。主要是1.公务车运行费用标准降低;2.水电费、邮电 费进一步压减 二、国有资产占有使用情况 截至2020年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆42辆,其中:一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车13辆。单位价值50万以上通用设备2台 (套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 2020年部门预算安排购置特种专业技术用车1辆。安排购置价值50万以上通用设备 1台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 三、其他 (一)2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算政府性基金预算支出4,430.57万元, 比2019年预算减少3,614.43万元,减少45%。主要是:国土基金、小型基建、城市环境品质 提升专项经费减少。 (二)因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差
9 事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格 管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办 事处王母社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏城社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处下沙社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处大鹏社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处水头社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区工作站、深圳市大鹏新区大鹏办 事处岭澳社区工作站共 13 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展 部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020 年深圳市大鹏新区大鹏办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设 置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在 年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 6 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩 效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目 实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2020 年深圳市大鹏新区大鹏办事处机关运行经费财政拨款预算 1,679.73 万元，比 2019 年预算减少 193.27 万元，减少 10%。主要是 1.公务车运行费用标准降低；2.水电费、邮电 费进一步压减。 二、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 13 辆。单位价值 50 万以上通用设备 2 台 （套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置特种专业技术用车 1 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。 三、其他 （一）2020年深圳市大鹏新区大鹏办事处部门预算政府性基金预算支出4,430.57万元， 比2019年预算减少3,614.43万元，减少45%。主要是：国土基金、小型基建、城市环境品质 提升专项经费减少。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差
第八部分名词解释 般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金 、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出 四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基 本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用
10 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用