2020年广东省深圳市史志办公室部门预算.pdf

2020年深圳市史志办公室部门预算第一部分部门概况、主要职能对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究,促进社科发展。中共党史研究,地方党史研究,地方志研究,党史编写及地方志编纂,承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存展览利用及市党史馆和方志馆的日常管理;市以下各级各类地方志书、年鉴审定,党史及地方志咨询和宣传教育:组织指导全市综合年鉴的编纂,负责编辑出版《深圳年鉴》。二、机构编制及交通工具情况市史志办公室系统包括市史志办公室本级1家基层单位。系统行政编制总数28人,实有在编人数25人:事业编制总数0人,实有在编人数0人:离休0,退休9人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)3人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。三、2020年主要工作目标市史志办公室2020年主要工作目标包括:1.完成《深圳改革开放四十年》和《执政深圳 2018)》等书刊的编纂出版工作,组织开展深圳经济特区成立40周年系列宣传活动:2.完成《全粤村情》深圳部分以及《深圳村落概览》的出版工作,推进第三轮修志工作;3.完成《深圳年鉴》2020卷(正本、简本)及2019卷英文版编纂出版工作;4.完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作,做好两馆布展后续工作,完善信息化系统建设并上线运行:5.继续指导各区(新区)加强史志队伍建设,进一步加强业务培训和指导,提高全市史志队伍素质第二部分部门预算收支总体情况 2020年市史志办部门预算收入2871万元,比2019年减少1654万元,减少37%,其中:财政预算拨款2871万元。 2020年市史志办部门预算支出2871万元,比2019年减少1654万元,减少37%。其中:人员支出1034万元、公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出94万元、项目支出 1647万元。预算收支减少主要原因是两个政府投资项目预算减少

1 2020 年深圳市史志办公室部门预算第一部分部门概况一、主要职能对全市开展党史、地方志、年鉴编纂研究，促进社科发展。中共党史研究，地方党史研究，地方志研究，党史编写及地方志编纂，承担党史及地方志文献资料的搜集、整理、保存、展览利用及市党史馆和方志馆的日常管理；市以下各级各类地方志书、年鉴审定，党史及地方志咨询和宣传教育；组织指导全市综合年鉴的编纂，负责编辑出版《深圳年鉴》。二、机构编制及交通工具情况市史志办公室系统包括市史志办公室本级 1 家基层单位。系统行政编制总数 28 人，实有在编人数 25 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。三、2020 年主要工作目标市史志办公室 2020 年主要工作目标包括： 1.完成《深圳改革开放四十年》和《执政深圳（2018）》等书刊的编纂出版工作，组织开展深圳经济特区成立 40 周年系列宣传活动；2.完成《全粤村情》深圳部分以及《深圳村落概览》的出版工作，推进第三轮修志工作；3.完成《深圳年鉴》2020 卷（正本、简本）及 2019 卷英文版编纂出版工作；4.完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作，做好两馆布展后续工作，完善信息化系统建设并上线运行；5.继续指导各区（新区）加强史志队伍建设，进一步加强业务培训和指导，提高全市史志队伍素质。第二部分部门预算收支总体情况 2020 年市史志办部门预算收入 2871 万元，比 2019 年减少 1654 万元，减少 37 %，其中：财政预算拨款 2871 万元。 2020 年市史志办部门预算支出 2871 万元，比 2019 年减少 1654 万元，减少 37 %。其中：人员支出 1034 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 1647 万元。预算收支减少主要原因是两个政府投资项目预算减少

第三部分部门预算支出具体情况市史志办预算2871万元,包括人员支出1034万元、公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出94万元、项目支出1647万元 (一)人员支出1034万元,主要是在职人员工资福利支出 (二)公用支出95万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出94万元,主要是离退休人员经费。 (四)项目支出1647万元,具体包括: 1.史志鉴管理业务1033万元,主要用于开展史志鉴管理业务,完成《深圳改革开放四十年》《执政深圳(2018》《全粤村情》深圳部分以及《深圳村落概览》的出版工作,完成《深圳年鉴》2020卷(正本、简本)及2019卷英文版编纂出版工作:完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作 2.严控类项目5万元,主要用于公务接待。 3.预算准备金10万元,主要用于临时性工作。 4.政府投资项目建设599万元,主要用于方志馆布展综合配套工程和信息化建设的后期工作第四部分政府采购预算情况市史志办政府采购项目纳入2020年部门预算共计311万元,其中包括2020年当年政府采购项目指标311万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物采购311万元、工程采购0万元、服务采购0万元。第五部分“三公”经费财政拨款预算情况、“三公”经费的单位范围市史志办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市史志办公室本级、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款预算9万元,与2019年“三公”经费财政拨款预算持平 1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态

2 第三部分部门预算支出具体情况市史志办预算 2871 万元，包括人员支出 1034 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 1647 万元。（一）人员支出 1034 万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出 95 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出 94 万元，主要是离退休人员经费。（四）项目支出 1647 万元，具体包括： 1.史志鉴管理业务 1033 万元，主要用于开展史志鉴管理业务，完成《深圳改革开放四十年》《执政深圳（2018）》《全粤村情》深圳部分以及《深圳村落概览》的出版工作，完成《深圳年鉴》2020 卷（正本、简本）及 2019 卷英文版编纂出版工作；完成党史馆和方志馆的日常管理和接待工作。 2.严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。 3.预算准备金 10 万元，主要用于临时性工作。 4.政府投资项目建设 599 万元，主要用于方志馆布展综合配套工程和信息化建设的后期工作。第四部分政府采购预算情况市史志办政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 311 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 311 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 311 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围市史志办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市史志办公室本级。二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款预算9万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。 1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态

调配使用,因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。 2公务接待费。2020年预算数6万元,与2019年预算数持平。主要用于公务接待事宜 3公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,与2019年预算数持平:公务用车运行维护费2020年预算数3万元,与2019年预算数持平。我办实有公务车1台,主要用于执行公务和开展基层工作调研等工作。第六部分部门预算绩效管理情况实施部门预算绩效管理的单位范围市史志办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括市史志办本级,要编制整体支出绩效目标,在次年3月底前开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送市财政部门备案。实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020年市史志办系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价第七部分其他需要说明情况机关运行经费 2020年本部门机关运行经费财政拨款预算95万元(与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年预算减少7万元,减少7%。主要是实有在编人员减少3名,相应减少公用定额经费二、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算 2.因机构改革,本单位从2019年起由市委办公厅下属二级预算单位独立成一级预算单位 3.2020年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据相加后不相等的情况

3 调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2020年预算数6万元，与2019年预算数持平。主要用于公务接待事宜。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数3万元，与2019年预算数持平。我办实有公务车1台，主要用于执行公务和开展基层工作调研等工作。第六部分部门预算绩效管理情况一、实施部门预算绩效管理的单位范围市史志办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括市史志办本级，要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020 年市史志办系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。第七部分其他需要说明情况一、机关运行经费 2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算 95 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年预算减少 7 万元，减少 7%。主要是实有在编人员减少 3 名，相应减少公用定额经费。二、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 2.因机构改革，本单位从 2019 年起由市委办公厅下属二级预算单位独立成一级预算单位。 3. 2020 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况

4 第八部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用