月份经营计划执行分析 口计划比例指标示意图 30 25% 20 15% 10% 5% 0% 产量 销量 销售额 利润 占季度计划比例 累计占季度计划比例 累计占年度计划比例
月份经营计划执行分析 计划比例指标示意图 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 产量 销量 销售额 利润 占季度计划比例 累计占季度计划比例 累计占年度计划比例
月份经营计划执行分析 销量走势图(?月为计划数) →2001年……2000年 15 12345678 101112
月份经营计划执行分析 销量走势图（？月为计划数） 5 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2001年 2000年
月份经营计划执行分析 °主要产品月度销售收入贡献示意图(万元) d 25% 25% 口b ■c口d b 25% 25%
月份经营计划执行分析 a 25% b 25% c 25% d 25% a b c d •主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）
月份经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图 100 90 80 70 60 50 计划贡献比例 实际贡献比例 40 30 20 10 0 产品A产品B产品C产品D
月份经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 产品A 产品B 产品C 产品D 计划贡献比例 实际贡献比例
月份经营计划执行分析 ·各类产品销售收入贡献示意图(万元) 自销(不含内 OEM 配) 自销(不 25% 25% 含内配) 口内配 出口 出口 内配 口OEM 25% 25%
月份经营计划执行分析 自销（不含内 配） 25% 内配 25% 出口 25% OEM 25% 自销（不 含内配） 内配 出口 OEM •各类产品销售收入贡献示意图（万元）