表单项校验 YwGL0293表单元素的显示,参见附录1:表单信 YwGL0294[表单埴 YwGL0295回退校验,参见公共測试用例 YWGL0296提交复核意见 部门负责人审批权限校验 YwGL0297|用有权限的人员审批 YWGL0298用没有此流程节点权限的人员审批 YWGL0299回退到复核节点,验证复核节点的人 YWGL0300再次审批,验证审批节点的人员权限 「表单项校验 YWGL0301[表单元素的品示,参见附录1;表单信 YWGL0302表单埴冬输入域的校验 YwGL0303回退校验,参见公共测试里倒 YwGL0304提交审批意见 02-07404 可选流程人员审批权限校验 YWGL0305选择法律部人员审批校验 YWGL0306交易部人员审批校验 7法律部人员审批和交易部人员审批全 020705 法律部人员审批权限校验 YWGL0308用有权限的人员审批 26页/共112页
293 表单项校验 YWGL0293 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 294 YWGL0294 表单填写各输入域的校验 295 YWGL0295 回退校验，参见公共测试用例 296 YWGL0296 提交复核意见 297 02-07-03 部门负责人审批 权限校验 YWGL0297 用有权限的人员审批 298 YWGL0298 用没有此流程节点权限的人员审批 299 YWGL0299 回退到复核节点，验证复核节点的人 员权限 300 YWGL0300 再次审批，验证审批节点的人员权限 301 表单项校验 YWGL0301 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 302 YWGL0302 表单填写各输入域的校验 303 YWGL0303 回退校验，参见公共测试用例 304 YWGL0304 提交审批意见 305 02-07-04 可选流程人员审批 权限校验 YWGL0305 选择法律部人员审批校验 306 YWGL0306 交易部人员审批校验 307 YWGL0307 法律部人员审批和交易部人员审批全 选校验 308 02-07-05 法律部人员审批 权限校验 YWGL0308 用有权限的人员审批 第26页/共112页
YwGL0309用没有此流程节点权限的人员审批 WGL0310回退到复核节点,验证复核节点的人 YWGL0311次复审批,验证审批节点的人员权 表单项校验 YwGL0312表单元素的显示,参见附录1:表单信 YwGL0313表单埴写冬输入域的校验 YWGL0314回退校验,参见公共测试用例 wG1L0315提交审批意见 020706 交易部人员审批权限校验 YwGL0316用有权限的人员审批 YWGL0317用没有此流程节点权限的人员审批 YwGL0318回退到复核节点,验证复核节点的人 YwGL0319再次审批,验证审批节点的人员权限 表单项校验 YwGL0320表单元素的显示,参见附录1:表单信 YwGL0321表单埴写各输入域的校验 YwGL0322填审批意见校验 YWGL0323提交审批意见 领导审批 权限校验 YWGL0324用有权限的人员审批 YWGL0325用没有此流程节点权限的人员审批 第27页/共112页
309 YWGL0309 用没有此流程节点权限的人员审批 310 YWGL0310 回退到复核节点，验证复核节点的人 员权限 311 YWGL0311 再次复审批，验证审批节点的人员权 限 312 表单项校验 YWGL0312 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 313 YWGL0313 表单填写各输入域的校验 314 YWGL0314 回退校验，参见公共测试用例 315 YWGL0315 提交审批意见 316 02-07-06 交易部人员审批 权限校验 YWGL0316 用有权限的人员审批 317 YWGL0317 用没有此流程节点权限的人员审批 318 YWGL0318 回退到复核节点，验证复核节点的人 员权限 319 YWGL0319 再次审批，验证审批节点的人员权限 320 表单项校验 YWGL0320 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 321 YWGL0321 表单填写各输入域的校验 322 YWGL0322 填审批意见校验 323 YWGL0323 提交审批意见 324 02-07-07 领导审批 权限校验 YWGL0324 用有权限的人员审批 325 YWGL0325 用没有此流程节点权限的人员审批 第27页/共112页
YWGL0326回退到复核节点,验证复核节点的人 验证审批节点的人员权限 表单项校验 YwGL0328表单元素的显示,参见附录1:表单信 YWGL0329表单埴冬输入域的校验 YwGL0330回退校验,参见公共测试用倒 YwG031提交审批意见 020708 交易部人员执行权限校驱 YwGL0332用有权限的人员执行 YWGL0334回退到审批节点,验证审批节点的人 YwGL0335再次执行,验证执行节点的人员权限 335 表单项校验 WGL0336表单元素的显示,参见附录1:表单信 YWGL0337表单埴写各输入域的校验 YW610338回退校验,参见公共测试田例 YWGL0339提交执行意见 020709 文档管理员归档权限校验 YWGL0340用有权限的人员归档 wG1L0341|用没有此流程节点权限的人员归档 表单项校验 WGL0342目录显示校验 第28页/共112页
326 YWGL0326 回退到复核节点，验证复核节点的人 员权限 327 YWGL0327 再次审批，验证审批节点的人员权限 328 表单项校验 YWGL0328 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 329 YWGL0329 表单填写各输入域的校验 330 YWGL0330 回退校验，参见公共测试用例 331 YWGL0331 提交审批意见 332 02-07-08 交易部人员执行 权限校验 YWGL0332 用有权限的人员执行 333 YWGL0333 用没有此流程节点权限的人员执行 334 YWGL0334 回退到审批节点，验证审批节点的人 员权限 335 YWGL0335 再次执行，验证执行节点的人员权限 336 表单项校验 YWGL0336 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 337 YWGL0337 表单填写各输入域的校验 338 YWGL0338 回退校验，参见公共测试用例 339 YWGL0339 提交执行意见 340 02-07-09 文档管理员归档 权限校验 YWGL0340 用有权限的人员归档 341 YWGL0341 用没有此流程节点权限的人员归档 342 表单项校验 YWGL0342 目录显示校验 第28页/共112页
YWGL0343事件信息及附件保存校验 多-恢复融资融券 组组员暂权限校 WGL0344用有权限的人员暂停一恢复融资融券交 停一恢复融资融券交 YWGL0345用没有此流程节点权限的人员暂停-恢 复融资融券交易 表单项校验 YwGL0346表单元素的显示,参见附录1,表单信 Y鞯GL0347表单埴写冬输入域的校验 348 YWGL0349提交暂停一恢复融资融券交易处理表单 实时监控组组长复权限校验 YWGL0350用有权限的人员复核 YwGL0351用没有此流程节点权限的人员复核 YWGL0352回退到暂停恢复融资融券交易节点, 暂停一恢复融资融券交易节点的人 YwGL0353再次复核,验证复核节点的人员权限 表单项校验 YwGL0354表单元素的显示,参见附录1,表单信 YWGL0355表单埴写各输入域的校验 YWGL0356回退校验,参见公共测试用例 第29页/共112页
343 YWGL0343 事件信息及附件保存校验 344 02-08-01 暂停-恢复融资融券 交易 实时监控组_组员暂 停-恢复融资融券交 易 权限校验 YWGL0344 用有权限的人员暂停-恢复融资融券交 易 345 YWGL0345 用没有此流程节点权限的人员暂停-恢 复融资融券交易 346 表单项校验 YWGL0346 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 347 YWGL0347 表单填写各输入域的校验 348 YWGL0348 增加附件 349 YWGL0349 提交暂停-恢复融资融券交易处理表单 信息 350 02-08-02 实时监控组_组长复 核 权限校验 YWGL0350 用有权限的人员复核 351 YWGL0351 用没有此流程节点权限的人员复核 352 YWGL0352 回退到暂停-恢复融资融券交易节点， 验证暂停-恢复融资融券交易节点的人 员权限 353 YWGL0353 再次复核，验证复核节点的人员权限 354 表单项校验 YWGL0354 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 355 YWGL0355 表单填写各输入域的校验 356 YWGL0356 回退校验，参见公共测试用例 第29页/共112页
YWGL0357提交复核意见 020803 部门负责人审批权限校验 YwGL0358用有权限的人员审批 YWGL0359用没有此流程节点权限的人员审批 YWGL0360回退到复核节点,验证复核节点的人 员权限 YWGL0361再次审批,验证审批节点的人员权限 表单项校验 YWGL0362表单元素的示,参见附录1,表单信 YWGL0363单堉冬输入域的校验 YwGL0364回退校验,参见公共测试用例 YWGL0365提交审批意见 365 020804 交易部人员执行权限校验 YWGL03661用有权限的人员执行 YWGL0367用没有此流程节点权限的人员执行 YwGL0368回退到审批节点,验证审批节点的人 员权限 WG1L0369再次执行,验证执行节点的人员权限 表单项校验 YwGL0370表单元素的显示,参见附录1,表单 YwGL0371表单埴写各输入域的校验 第30页/共112页
357 YWGL0357 提交复核意见 358 02-08-03 部门负责人审批 权限校验 YWGL0358 用有权限的人员审批 359 YWGL0359 用没有此流程节点权限的人员审批 360 YWGL0360 回退到复核节点，验证复核节点的人 员权限 361 YWGL0361 再次审批，验证审批节点的人员权限 362 表单项校验 YWGL0362 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 363 YWGL0363 表单填写各输入域的校验 364 YWGL0364 回退校验，参见公共测试用例 365 YWGL0365 提交审批意见 366 02-08-04 交易部人员执行 权限校验 YWGL0366 用有权限的人员执行 367 YWGL0367 用没有此流程节点权限的人员执行 368 YWGL0368 回退到审批节点，验证审批节点的人 员权限 369 YWGL0369 再次执行，验证执行节点的人员权限 370 表单项校验 YWGL0370 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 371 YWGL0371 表单填写各输入域的校验 第30页/共112页